Document · PDF

6.1 Programmabegroting 2023-2026 - versie 3 nov 2022.pdf

Gemeenteraad 14 november 2022, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 6: Programmabegroting 2023-202624.904 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De gemeente als partner in een netwerksamenleving: maatschappelijke opgaven kunnen niet alleen door onze organisatie zelf opgelost worden. Het aanpakken van die opgaven maakt samenwerking nodig. Samenwerking met andere gemeenten of met onze inwoners en ondernemers. Naast burgerparticipatie komt er ook steeds meer vraag naar overheidsparticipatie: inwoners en ondernemers nemen het initiatief en vragen de gemeente mee te doen. De ‘regio’ wordt ook steeds belangrijker in Rijksbeleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de RegioDeals en Omgevingsvisies. Reguliere bedrijfsvoering We zijn voor alle inwoners toegankelijk. We sluiten met onze dienstverlening aan bij de behoefte en verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Inwoners verwachten dat we hen direct en efficiënt van dienst zijn. Maar soms wordt juist flexibiliteit en concrete hulp gevraagd. Daarom digitaliseren we waar mogelijk en organiseren we dienstverlening op maat waar nodig. Dienstverlening betekent ook continu werken aan verbetering. Daarvoor baseren we ons op (lokaal) onderzoek. Ook zoeken we naar balans met de kosten.

De reguliere bedrijfsvoering dienstverlening bevat: Vragen aannemen en beantwoorden Inwoners en ondernemers bellen, mailen, komen persoonlijk aan de balie of handelen zaken digitaal af. Zij hebben vragen of verzoeken over bijvoorbeeld burgerzaken, het sociaal domein en de woonomgeving. Deze vragen en verzoeken worden aangenomen en zoveel mogelijk direct beantwoord. Vragen en verzoeken waarbij dat niet kan, gaan via het KCC naar specialistische afdelingen. Verstrekken van persoonsdocumenten en -diensten De gemeente geeft persoonsdocumenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag en andere uittreksels uit. Ook regelt de gemeente persoonsgebonden diensten, zoals huwelijken en naturalisatie. Actueel houden van de Basisregistratie Personen De gemeente houdt persoonsgegevens bij, zoals geboorte of overlijden en woonplaats. Coördineren van verkiezingen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschap en gemeenteraad). De gemeente zorgt onder andere voor stembureaus zodat kiezers hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

Samenwerken om Noordoostpolder nog mooier te maken Als gemeente willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties krachten bundelen en kansen benutten die bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Samen met onze partners in het sociaal domein zorgen we voor een goede toegang voor alle inwoners van Noordoostpolder die een zorg- of hulpvraag hebben. De reguliere bedrijfsvoering besturen bevat: Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders Het college voert de gemeentelijke taken uit. De medewerkers van de gemeente helpen en adviseren het college. De raad, raadscommissies en ondersteuning daarvan door de griffie De gemeenteraad stelt de kaders vast voor het beleid. En zij controleert de uitvoering daarvan. Dat doet zij als volksvertegenwoordiging. De griffie helpt daarbij. Rekenkamercommissie en de accountantscontrole De rekenkamercommissie en de accountant doen onderzoek voor de gemeenteraad. De rekenkamercommissie onderzoekt of de activiteiten van de gemeente:  opleveren wat de bedoeling is;  voldoen aan de regels;  niet tegen onnodige kosten gedaan worden. De accountant controleert of de financiële stukken, en de besluiten daarover, juist zijn. Beleidsreferentie   

(e) Dienstverleningsvisie 2020 Programma(jaar)plan dienstverlening Visie op participatie

Daarnaast heeft de gemeenteraad een Strategische RaadsAgenda 2022-2026 (SRA) vastgesteld. Twee onderwerpen op deze agenda raken het programma dienstverlening en besturen. Dit zijn:

 

Regionalisering/public affairs en lobby/bestuurlijke samenwerking/DUN/Regio Zwolle/SMW Flevoland; Participatie doorontwikkelen (democratische vernieuwing).

De planning van bovenstaande onderwerpen op de SRA wordt door de raadscommissie BFE nog nader uitgewerkt. Verbonden partijen -

Wat zijn onze ambities? 1. Goede dienstverlening voor iedereen Omschrijving De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers. We stemmen onze dienstverlening op hen af. Transparant en toegankelijk zijn de kernwoorden.

Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.1 We zorgen ervoor dat iedereen eenvoudig met ons in contact komt.    

Daarvoor blijven we inzetten op het realiseren van een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn. Daarvoor blijven we inzetten op de communicatie over en de naamsbekendheid van het sociaal loket in het algemeen en het financieel loket in het bijzonder. Daarvoor blijven we inzetten op verbeteren van onze (digitale) dienstverlening, vanuit het credo digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Onderzoeksresultaten en andere beschikbare data zoals die van klanttevredenheid gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.

1.2 We geven duidelijke informatie die voor iedereen begrijpelijk is. Als overheidsorganisatie willen we zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn. Op verschillende niveaus wordt daaraan gewerkt. In de digitale communicatie zorgen we ervoor dat:  informatie makkelijk vindbaar is;  de informatie overeenkomt met gebruikersverwachtingen van de site;  de vormgeving ondersteunend is aan de communicatie;  het platform gebruikersvriendelijk is. Onze website voldoet aan vigerende wet- en regelgeving zoals de wet digitale overheid, Single Digital Gateway en de internationale eisen ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Met de inzet van social media zorgen we voor actuele berichtgeving. Naast digitale communicatie is en blijft persoonlijk contact een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening. Denk aan informatiebijeenkomsten en inloopavonden. Inwoners kunnen altijd terecht bij de balie van het KCC wanneer zij niet digitaal vaardig zijn en meer uitleg nodig hebben, of in gesprek gaan in de huiskamer van het sociaal domein bij persoonlijke vraagstukken. We trainen ons in het schrijven van begrijpelijke teksten en het voeren van het goede gesprek. 1.3 Wij zorgen voor eenvoudige en eenduidige procedures en aanvraagsystemen. Steeds meer producten zijn eenvoudig en direct 24/7 aan te vragen via onze website.

We bieden inwoners en ondernemers die niet tevreden zijn met een besluit van de gemeente actief de mogelijkheid om onder leiding van een neutrale gespreksbegeleider daarover in gesprek te gaan met verschillende partijen en belanghebbenden. Dit voorkomt in veel gevallen lange, juridische procedures en zorgt voor meer begrip over en weer.

Wat zijn onze ambities? 2. Ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Omschrijving Nieuwe ideeën zijn welkom en wij laten zien wat wij doen. Wij zijn open en proactief. We brengen de politiek dichter bij onze inwoners door het zoeken naar nieuwe vormen van betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en besluitvorming.

Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 2.1 We zijn open en proactief en betrekken inwoners, ondernemers bij beleidsontwikkeling en besluitvorming We gaan door met de inzet van onze gebiedsregisseurs. Zij zorgen voor korte lijnen tussen de inwoners en de gemeente. Signalen, vragen en klachten over de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken, geven zij door aan collega’s en andere IGW-partners (zoals Politie, Mercatus en Carrefour). Zo kan dan samen met de inwoners naar een oplossing gezocht worden. We halen samen met de Politie, Carrefour en Mercatus bewonersvragen en bewonersinitiatieven op. Deze worden waar nodig in samenwerking met de netwerkpartners en inwoners opgepakt. Ons participatiebeleid vormt de basis om bij iedere situatie een passend participatieproces op te kunnen zetten. We zetten mediation en gespreksbemiddeling in bij conflicten tussen inwoners onderling, tussen ondernemers en inwoners of tussen inwoners/ondernemers en de gemeente. Waardoor de verschillende partijen weer tot elkaar kunnen komen en escalaties voorkomen worden. 2.2 Samen optrekken met de gemeente Dronten en Urk We zetten steeds meer in op regionale samenwerking, public affairs en lobby. In DUN-verband wordt de personeels- en salarisadministratie van de drie gemeenten uitgevoerd.

Verplichte indicatoren Om een éénduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren opgenomen. Per indicator worden realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden zijn per indicator vermeld. Voor de jaren 2022 en 2023 zijn streefwaarden opgenomen. Apparaatskosten (kosten per inwoner in €) 2016

2017

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

665,2

653

694

752

749

786

Bron

Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 2016

2017

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5,9

6,36

6,56

6,62

6,86

6,82

Bron

Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

Externe inhuur (kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2016

2017

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15,07

19,94

19,65

20,61

21,1

22,03

Bron:

Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving:

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 2016

2017

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

6,8

6,88

6,96

7,23

7,62

7,58

Bron

Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

Overhead (% totale lasten) 2016

2017

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10,7

9,8

9,5

11,6

12,0

Bron

Gemeente Noordoostpolder

Omschrijving

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat zijn de lasten? bedragen x € 1.000

Lasten Rekening Begroting Begroting Taakveld

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0.1

Bestuur

2.139

2.559

2.874

2.696

2.630

2.573

0.2

Burgerzaken

1.295

1.132

1.329

1.327

3.434

3.691

4.202

4.022

3.956

3.900

Totale lasten

Wat zijn de baten? bedragen x € 1.000

Baten Rekening Begroting Taakveld

2021

2022

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2024

2025

2026

0.1

Bestuur

149

0.2

Burgerzaken

585

473

477

735

473

477

Totale baten

Programma 5 – Financiën Programma omschrijving Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente. Dit zijn onder andere de belastingen, leges, algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven. De afzonderlijke delen vormen als geheel de dekking voor een structureel duurzaam evenwicht van lasten en baten. Programma doelstelling Een uiteenzetting geven van het financiële (meerjaren)beleid en van de (verwachte) financiële ontwikkelingen. Het uitgangspunt is een gezond en evenwichtig financieel beleid dat gericht is op het kunnen betalen van het (gewenste) voorzieningenniveau met aandacht voor de lokale lastendruk. Een programmabegroting, waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk gepresenteerd zijn. Ambitie: een realistische begroting, waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners. Portefeuillehouder Sacha Werkman

Portefeuille Financiën

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen? Algemene uitkering Er verschijnen jaarlijks meestal drie circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, de septembercirculaire de vertaling van de Miljoenennota en de decembercirculaire sluit het lopende uitkeringsjaar zoveel als mogelijk af. De septembercirculaire 2022 is 1 dag na Prinsjesdag verschenen en bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Miljoenennota van het Rijk en een eenmalige rijksbijdrage in het jaar 2026. In de programmabegroting 2023-2026 hebben wij de uitkomsten van de septembercirculaire 2022 verwerkt. Inflatie In het Coalitieakkoord is opgenomen dat wordt aangesloten bij de inflatiecorrectie van het Rijk. De inflatie blijft zich naar verwachting voorlopig op een hoger niveau begeven. Welke structurele en incidentele effecten dat geeft voor uitvoering van de gemeentelijke taken en ambities is onzeker en vormt een risico. Het mitigeren van dit risico kan gerealiseerd worden door het ambitieniveau aan te passen, fasering van ambities, gebruik maken van de financiële mogelijkheden in de financiële positie en lastenverhoging.

Reguliere bedrijfsvoering Gezonde gemeentefinanciën Doelstelling: een solide financieringsstructuur ten behoeve van de exploitatie en balans tegen zo laag mogelijke kosten en een begrijpelijke digitale presentatie hiervan in onze financiële documenten. Beleidsreferentie    

Treasurystatuut 2011 Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 Financiële beheersverordening 2017 Controleprotocol 2017

    

Nota Reserves en Voorzieningen 2017 Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2017 Nota Geldleningen en garantstellingen 2018 Gemeentewet (Gw) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Verbonden partijen -

Wat zijn onze ambities? 1. Een realistische begroting Omschrijving Er zijn veel onzekerheden en ingrijpende economische ontwikkelingen. Daar kunnen wij de ogen niet voor sluiten. De inflatie loopt op en grondstof- en energieprijzen stijgen. Dat heeft effect op veel mensen, bedrijven en organisaties, zo ook op de gemeente. Hoe veel en hoe groot? Dat is nog onzeker. Met deze uitdagingen gaan wij voor een realistische begroting waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners.

Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.1 Kansen benutten, keuzes maken en slimme oplossingen Wij werken met een sluitende meerjarenbegroting. Daarbij maken we bewuste keuzes. We zetten de resultaten of reserves in voor incidentele uitgaven. We ontwikkelen pas nieuw beleid wanneer er financiële ruimte is of wanneer oud beleid vervalt. We nemen weloverwogen beslissingen over grote, nieuwe investeringen. Met het belastinggeld van onze inwoners gaan we zorgvuldig om. Daarom gaat verlaging van structurele lasten vóór verhoging van de lokale belastingen. We sluiten aan bij de inflatiecorrectie van het Rijk. Het geld dat er is proberen we slim in te zetten. We combineren budgetten, zoeken naar alternatieve budgetten en stemmen werkzaamheden zorgvuldig af.

Wat zijn de lasten? bedragen x € 1.000

Lasten Rekening Begroting Begroting Taakveld

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0.5

Treasury

216

185

190

0.61

OZB-woningen

215

0.62

OZB niet-woningen

378

365

379

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

805

203

219

1.489

835

1.007

Totale lasten

Wat zijn de baten? bedragen x € 1.000

Baten Rekening Begroting Taakveld

Begroting

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

509

268

471

0.5

Treasury

0.61

OZB-woningen

5.908

6.049

6.338

0.62

OZB niet-woningen

6.147

6.342

6.792

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

87.932

89.204

99.076

99.860

99.947

93.158

0.8

Overige baten en lasten

126

100.621

101.897

112.722

113.505

113.592

106.804

Totale baten

Programma 6 – Sociaal Domein Programma omschrijving Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving. Programma doelstelling Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen. Portefeuillehouder Sacha Werkman

Portefeuille WMO en volksgezondheid Toegang sociaal domein Welzijn

Linda Verduin

Participatiewet Jeugdzorg Project Grip op het sociaal domein

Thomas Gillissen

Armoedebeleid Inburgering en minderhedenbeleid

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen? Inflatie en energie armoede Er is een groeiende groep mensen die door de aanhoudende hoge inflatie en energiekosten in de problemen komt. Niet meer alleen de minima worden hard geraakt. Het Nibud stelde dat ook veel middeninkomens vrezen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Met name de energierekening levert problemen op. Deze ontwikkeling heeft ook direct effect op onze dienstverlening. Mogelijk nemen het beroep op minimaregelingen en op termijn schulddienstverlening toe. Vroegsignalering van schulden wordt hiermee nog belangrijker. Decentralisatie beschermd wonen De decentralisatie beschermd wonen is uitgesteld tot en met 2024. In samenwerking met de regiogemeenten wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vormgeven van het toekomstige zorglandschap. Onderdeel daarvan is ook de financiering van dit landschap. Want met de decentralisatie komen de middelen geleidelijk naar de gemeenten toe. Als gevolg van het nieuwe verdeelmodel krijgen de gemeenten gezamenlijk minder middelen, wat effect heeft op de mogelijkheden in dienstverlening. Hervormingsagenda jeugd Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar.

Daarom werken deze 5 partijen - de vijfhoek - aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet besloten heeft dat het realiseren van de extra besparingen de verantwoordelijkheid van het Rijk is. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben en/of waar bij alternatieve inkomsten gegenereerd worden door middel van invoering van een eigen bijdrage. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen niet of niet tijdig doorgaan.

Reguliere bedrijfsvoering Algemene voorzieningen Zijn de voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is. Zoals ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, opvoedondersteuning, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), buurtwerk en preventief jongerenwerk. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Zijn de loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Het gaat hierbij onder andere om voorlichting en advies, (cliënt)ondersteuning en de praktijkondersteuner huisarts voor jeugd. Inkomensregelingen Gaat onder andere over bijstand (inclusief bijstand aan zelfstandigen), loonkostensubsidies en schuldhulpverlening. Ook het gemeentelijke armoedebeleid, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, hoort hierbij. WSW, beschut werk en arbeidsparticipatie Zijn vormen van ondersteuning die bijdragen aan het maatschappelijk participeren van inwoners. De twee eerstgenoemden zijn niet gericht op het doorstromen naar 'reguliere' arbeid. Een groot deel van deze ondersteuning wordt uitgevoerd door Concern voor Werk. Arbeidsparticipatie daarentegen juist wel. Daarbij valt te denken aan zaken als scholing, matching, proefplaatsing en jobcoaching. Dit doet de gemeente samen met de WerkCorporatie.

Maatwerkvoorzieningen en ondersteuning volwassen Zijn de materiële voorzieningen, vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor alle inwoners met fysieke beperkingen. Daarnaast verstrekken we ondersteuning aan volwassenen op het gebied van huishoudelijke hulp, ambulante begeleiding en dagbesteding. En is de vrije inloopvoorziening GGZ aan de Bouwerskamp beschikbaar. Jeugdhulp Is de hulp en zorg aan onze jongeren. Wanneer de jongere thuis verblijft, valt hierbij te denken aan begeleiding, ambulante behandeling, jeugd GGZ en dagbesteding. Daarnaast zijn er vormen van zorg waarbij de jongere niet thuis verblijft zoals, pleegzorg, gezinshuizen, behandeld wonen en gesloten jeugdzorg. De ambities op het gebied van jeugdhulp met verblijf zijn gericht op minimalisatie, door inzet van alternatieve ambulante varianten in de thuissituatie. Beschermd wonen, maatschappelijke- en vrouwenopvang De taken op het gebied van beschermd wonen, inclusief dagbesteding van deze doelgroep en "Beschermd Thuis"-varianten. De maatschappelijke- en vrouwenopvang worden in regionale samenwerking via de centrumgemeente Almere uitgevoerd. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Omvat de kinderbeschermingsmaatregelen zoals Onder Toezicht Stelling en voogdij maatregelen.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Volksgezondheid Gaat over de taken ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel. Inclusief ambulancevervoer, hulp bij rampen en het aanbieden van vaccinaties. Deze taken zijn binnen de GR GGD belegd en voor de doelgroep 0-4 jaar binnen het consultatiebureau wat wordt uitgevoerd door Zorggroep Oude Nieuwe Land.

Beleidsreferentie Beleidsplan Sociaal Domein "Krachtig Noordoostpolder 2.0" (2021) - Deelplan jeugd (2019) - Deelplan Minima (2021)  Regiovisie Jeugd Flevoland - Deelplan Wmo & Volksgezondheid (2021)  Regionaal zorglandschap Wmo  Bestuurlijk akkoord "Weer Thuis" - Deelplan Participatie (2021)  Integraal taalplan (2021)  Beleidskader inburgering (2021) - Deelplan Schulddienstverlening (2020) Verbonden partijen GR IJsselmeergroep GR GGD Flevoland WerkCorporatie B.V.

Wat zijn onze ambities? 1. Meedoen in de samenleving Omschrijving Zorg in de Noordoostpolder blijft beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. We sluiten aan op wat onze inwoners nodig hebben. Door te werken met ‘positieve gezondheid’ kijken we naar wat mensen kúnnen in plaats van naar hun beperkingen. We geven onze partners ruimte door te werken vanuit vertrouwen en zorg op maat. Ons doel is een samenleving waarin iedereen meedoet en zelfstandig is. Onze speerpunten zijn:  Uitvoering 'Krachtig Noordoostpolder'  Preventie is belangrijk  De taal leren voor gelijke kansen  Aandacht voor werk en inkomen  Ruimte voor innovatieve zorg

Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.1 We geven uitvoering aan 'Krachtig Noordoostpolder' De komende vier jaren voeren we het vastgestelde beleid ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ en de onderliggende beleidsplannen uit. Dat doen we binnen de afspraken uit ‘Grip op het sociaal domein’. Uiteraard monitoren we de uitvoering en sturen we bij als dat nodig is. In 2023:  Ronden we de hervorming van het voorveld af  Geven we de minimaregelingen opnieuw vorm binnen het vastgestelde beleidskader minimabeleid  Onderzoeken we hoe de verstrekking van bewindvoering hervormd kan worden  Ontwikkelen we alternatieven op het gebied van huishoudelijke hulp  Starten we pilots op het gebied van VVE+ en BSO+ 1.2 We faciliteren de beschikbaarheid van een breed zorgaanbod zo dichtbij of thuis mogelijk Een breed zorgaanbod blijft beschikbaar met een volledig poliklinisch aanbod in Emmeloord. Innovatieve zorg past bij het nieuwe gezondheidscentrum ‘Het Vlie’ en biedt aantrekkelijke werkgelegenheid in de Noordoostpolder. We zien ruimte voor anderhalvelijnszorg en voor vernieuwende ziekenhuisverplaatste zorg, zodat de zorg dichtbij of liefst zelfs thuis geleverd kan worden. Wij blijven in gesprek met zorgverzekeraars en zorgkantoren over deze ontwikkeling.

1.3 We voeren eventuele regelingen ter compensatie van koopkrachtverlies en energiearmoede uit Ondanks grote onzekerheid houden we rekening met de uitvoering van aanvullende regelingen, als compensatie van koopkrachtverlies en energiearmoede, voor financieel kwetsbare inwoners. Uitgangspunt is dat we dit uitvoeren binnen de door het Rijk af te geven richtlijnen en dat daar financiële compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. 1.4 We implementeren de decentralisatie Beschermd Wonen De decentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld naar 1-1-2024. In samenwerking met de regiogemeenten wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vormgeven van het toekomstig zorglandschap. In 2023 richten we de lokale uitvoeringsorganisatie in, zodat deze aansluit op de regionale afspraken. Daarnaast maken we in regionaal verband afspraken over de financiering van gezamenlijke voorzieningen en de kosten van individuele trajecten.

1.5 We implementeren veranderingen op het gebied van jeugdhulp met verblijf In december 2021 hebben de gemeenteraden in de regio Flevoland de nieuwe regiovisie vastgesteld waarbij het uitgangspunt is dat jeugdigen thuis horen op te groeien. Alle ondersteuning en ingezette jeugdhulp is gericht op 0-uithuisplaatsingen. Pas als het thuis echt niet meer kan, dan wordt een vervangende gezinssituatie of verblijf gezocht. Zo dichtbij mogelijk, maar in ieder geval in de vertrouwde omgeving – in of nabij de eigen gemeente – voor een zo kort mogelijke periode. Met ingang van 1 januari 2023 moeten er nieuwe contracten worden afgesloten met de aanbieders jeugdhulp met verblijf. Er wordt ingezet op een overbruggingsperiode voor een jaar waarbij we overgaan naar een andere wijze van bekostiging en toeleiding. 1.6 We ontwikkelen ons als Kansrijke Start gemeente Met de betrokken partners in het sociaal domein en de verloskundigen, geven we invulling aan het programma Kansrijke Start. En werken we samen verder aan de ontwikkeling ervan. In 2023 werken we het plan voor de invoering uit, delen we de uitkomsten hiervan en geven we er uitvoering aan. 1.7 We vergroten de bekendheid van onze inkomensregelingen onder inwoners We vergroten de bekendheid van onze lokale minimavoorzieningen door actieve communicatie.

Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden binnen de geldende voorwaarden. De communicatie is daarbij extra gericht op de inkomensgroep die nog geen gebruik maken van de inkomensregelingen. 1.8 We stellen een noodfonds kostenontwikkeling en energie in Momenteel zijn er veel signalen over de gevolgen van de torenhoge inflatie en daar onderliggende stijgende energielasten. Dit leidt nu al tot schrijnende situaties. Het Rijk is momenteel bezig diverse regelingen op het gebied van energielasten en koopkrachtherstel vorm te geven. Op deze manier worden inwoners en ondernemers (gedeeltelijk) gecompenseerd. Alleen ondanks dat, is het reëel dat er specifieke situaties zijn, waardoor groepen inwoners en/of organisaties in de problemen komen. Om hier op te anticiperen richten we voor 2023 een lokaal noodfonds van € 500.000 in. Dit fonds heeft als doel in die situaties ondersteuning te bieden. Omdat er, op moment van schrijven, nog veel onduidelijk is over de regelingen vanuit het Rijk. Is het nog niet mogelijk een concreet beeld te geven, waar de problemen zich voordoen, voor blijven doen, voor gaan doen. Nadere lokale invulling en uitvoering volgen, waarbij uitvoerbaarheid een belangrijk aandachtspunt is. Om snel in te spelen en zo geen tijd te verliezen, wanneer het beeld verscherpt, vereisen flexibiliteit en snelheid van de organisatie.

1.9 We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Gezonde inwoners en een gezonde jeugd, is belangrijk voor ons. Sport en bewegen hoort daarbij. Via het lokaal preventieakkoord geven we extra aandacht aan het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 1.10 We versterken de ondersteuningsketen Opgroeien en samenleven gaat niet altijd zonder problemen. Meestal kunnen onze inwoners hun problemen oplossen vanuit eigen kracht en hun netwerk. Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, moet dat zo snel mogelijk gesignaleerd worden. Daarom wordt de keten van werkers in de wijk, het sociaal loket, ketenpartners zoals het onderwijs en zorgaanbieders verder versterkt. Want door een goede samenwerking helpen we inwoners goed en op tijd. In 2023 verbeteren we het proces van signaleren vanuit het onderwijs en huisartsen richting gemeente.

1.11 We geven inzicht in en informeren over onze wachtlijsten Een overzichtelijk zorglandschap zorgt ervoor dat onze inwoners weten waar ze laagdrempelig en snel terecht kunnen met hun vragen en dat ze snel geholpen worden. We verwachten van onze zorgaanbieders dat ze actief samenwerken om wachtlijsten te voorkomen. Dit stimuleren wij door periodiek thematisch zorgoverleg te organiseren waar ook eventuele wachtlijstproblematiek en mogelijke oplossingen worden besproken. Daarnaast informeren we verwijzers en inwoners actief over de wachttijden en wachtlijsten en laten zien welke alternatieven er zijn. Dit doen wij op basis van informatie van onze gecontracteerde partners. 1.12 We monitoren de resultaten en ontwikkelingen van het taalplan We vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen goed de Nederlandse taal beheersen. Want dat geeft hun gelijke kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarom voeren we ons taalplan actief uit in combinatie met de ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Taalstages zijn een goed middel om de taal te leren en tegelijk de arbeidsmarkt te betreden. 1.13 We onderzoeken oplossingen die de armoedeval binnen gemeentelijke regelingen verkleinen Gezond leven is ook leven zonder financiële zorgen. Ook daar zetten we ons voor in. Werk is de motor naar zelfstandigheid. Het zorgt voor binding met de samenleving en voor inkomen.

Daarom stimuleren wij inwoners om te gaan werken. In 2023 onderzoeken we mogelijkheden om het 'armoedevaleffect' van onze eigen gemeentelijke regelingen te verkleinen. Want werk moet lonen. 1.14 We evalueren de werking van vroeg signalering We proberen schulden te voorkomen door vroegsignalering. Daarom evalueren we de eerste resultaten van dit proces en sturen we waar nodig bij en/of optimaliseren we het proces. 1.15 We onderzoeken de mogelijkheden van het Jeugdeducatiefonds ten opzichte van onze lokale minimaregelingen Door samenwerking met het Jeugdeducatiefonds willen we via scholen kinderen bereiken die in armoede verkeren. Daarom onderzoeken we de toegevoegde waarde van het jeugdeducatiefonds ten opzichte van onze lokale minimaregelingen. 1.16 We stimuleren de mogelijkheden om de komst van huisartsen te realiseren Er ligt een opgave om meer huisartsen naar de Noordoostpolder te halen. We stimuleren de mogelijkheden om de komst van huisartsen te realiseren. Daarvoor faciliteren we het proces van vestigen van een huisarts op het gebied van wonen, werken en gezin. Ook gaan we bestuurlijk het gesprek aan gaan over het effect van het huisartsentekort op de samenleving, mede in relatie tot de woningbouwambities die er zijn binnen Noordoostpolder.

2016 6

Jeugd - In uitkeringsgezin 2017 2018 2019 6

Prognose

2020

2021

2022

2023

Bron

CBS

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

2016

Jeugd - Jeugdbescherming 2017 2018 2019

2020

1,1

1,2

1,5

1,2

1,5

Prognose

2021

2022

2023

1,5

Bron

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

2016

Jeugd - Jeugdhulp 2017 2018 2019

2020

8,8

9,9

10,3

10,5

10,8

Prognose

2021

2022

2023

10,3

Bron

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2021 en stabiliseren. De verwachting is dat deze lijn vastgehouden wordt.

Jeugd - Jeugdreclassering

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

Bron

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (1222 jaar).

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2021. Kanttekening is dat voor 2021, alleen 2 e helft beschikbaar is bij CBS. Dit vertekent mogelijk de waarde 2021. De verwachting is daarom dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

2016 1

Jeugd - Jongeren voor de rechter 2017 2018 2019 2020 1

Prognose

2021

2022

2023

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Toelichting

2016 2

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

Jeugd - Werkloosheid 2017 2018 2019 2

Prognose

2020

2021

2022

2023

Bron

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Omschrijving

Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21-jarigen.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

2016 333,5

Personen met een bijstandsuitkeringen 2017 2018 2019 2020 349

324

310,1

352,3

Prognose

2021

2022

2023

314,4

300

Bron

CBS - Participatie Wet

Omschrijving

Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.

Toelichting De cijfers zijn beschikbaar t/m 2021 en laten ten opzichte van 2020 een daling zien. De stijging in 2020 is daarmee weer teniet gedaan. De verwachting is dat er nog een lichte daling volgt in 2022. Dat willen we vasthouden in 2023. Onzekere economische vooruitzichten, kunnen echter leiden tot afwijkende realisatie.

2016

2017

826,1

836,5

Werk - Banen 2018 2019 851,4

871,8

Prognose

2020

2021

2022

2023

859,3

879,2

880

Bron

LISA

Omschrijving

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar.

Toelichting

Prognose

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2021. Het aantal banen per 1.000 inwoners is hersteld van de daling in 2020. Ons streven is het huidige niveau vast te houden. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit mogelijk, echter toekomstige economische ontwikkelingen spelen hierbij ook een belangrijke rol.

2016 417,8

Werk - Lopende re-integratievoorzieningen 2017 2018 2019 2020 538,1

538

505,3

533,1

Prognose

2021

2022

2023

535

525

Bron

CBS - Participatie Wet

Omschrijving

Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

2016

Werk - Netto arbeidsparticipatie 2017 2018 2019 2020

67,7%

68,6%

69,7%

70,9%

71,4%

Prognose

2021

2022

2023

71,0%

71,5%

Bron

CBS - Arbeidsdeelname

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2020, de verwachting is dat cijfers in lijn zijn met voorgaande jaren.

Wmo - Cliënten met een maatwerkarrangement 2016 2017 2018 2019 2020 490

500

520

560

580

Prognose

2021

2022

2023

590

595

600

Bron

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Omschrijving

Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 10.000 inwoners. Het doel voor de komende jaren is het remmen van de groei.

Toelichting

De cijfers zijn beschikbaar t/m 2021, de sterke stijging van afgelopen jaren remt af. Vanaf 2022 wordt een lichte stijging, als gevolg van reguliere vergrijzing en het daaraan gekoppelde beroep op huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen, voorzien.

Wat zijn de lasten? bedragen x € 1.000

Lasten Rekening Begroting Begroting Taakveld 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.699

3.635

4.651

4.190

4.003

1.078

1.393

1.559

6.3

Inkomensregelingen

17.911

17.588

18.546

17.800

17.790

6.4

WSW en beschut werk

6.673

7.184

5.644

5.591

5.453

5.143

6.5

Arbeidsparticipatie

3.147

3.748

3.222

3.171

3.167

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.553

1.739

2.258

2.234

2.232

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

8.283

8.354

6.71A

Huishoudelijke hulp (WMO)

4.598

4.525

4.521

6.71B

Begeleiding (WMO)

3.289

3.253

3.250

6.71C

Dagbesteding (WMO)

1.771

1.759

1.758

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

13.787

14.215

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

3.021

2.901

2.891

6.72B

Jeugdhulp behandeling

1.931

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.309

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

324

6.73A

Pleegzorg

1.158

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

3.105

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

3.067

6.74C

Gesloten plaatsing

398

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

272

298

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.384

1.324

6.82A

Jeugdreclassering

937

6.82B

Jeugdreclassering

104

7.1

Volksgezondheid

2.109

1.928

2.104

2.093

2.111

2.130

59.896

61.403

63.033

61.446

61.103

60.812

Totale lasten

Wat zijn de baten? bedragen x € 1.000

Baten Rekening Begroting Taakveld 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorziening

Begroting

Meerjarenbegroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

620

520

16.178

14.447

13.766

13.888

113

635

969

742

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maawerkvoorziening (WMO)

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

303

399

6.71A

Huishoudelijke hulp (WMO)

332

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

868

500

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

7.1

Volksgezondheid

Totale baten

245

18.054

16.624

15.878

15.637

15.548

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen gaat over de gemeentelijke heffingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De heffingen hebben een groot aandeel in de inkomsten van onze gemeente. Deze paragraaf behandelt de volgende onderwerpen:     

de uitgangspunten van het beleid; de tarieven; de kostendekkendheid; de lokale lastendruk; de kwijtschelding.

Beleid lokale heffingen Kostendekkende tarieven is het uitgangspunt Alle heffingen waarbij de gebruiker betaalt voor een voorziening/dienst, zijn kostendekkend. Dat is het uitgangspunt van ons beleid. Het betekent dat de tarieven van de heffing zo afgestemd zijn dat de kosten ermee betaald kunnen worden. Voor de OZB-tarieven is tot nu toe het beleid om de tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te laten stijgen, voor zover deze de (rijks)macronorm niet overstijgt. Voor 2023 wordt uitsluiting gezocht bij het CPB, dit houdt in dat de OZB-tarieven stijgen met 3,3%. Deze aanpassing voeren we door nadat de uitkomsten van de jaarlijkse herwaardering bekend zijn. Voor de overige heffingen geldt dat er kostendekkende tarieven worden gehanteerd. De formele vaststelling van tarieven voor 2023 vindt plaats bij het vaststellen van de belasting- en retributieverordeningen.

Inkomsten belastingen Inleiding In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. Noordoostpolder kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen: 

Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Hiertoe behoren de onroerendezaakbelastingen (OZB), reclamebelasting en de toeristenbelasting.

Onroerendezaakbelastingen Inleiding Onroerendezaakbelastingen Onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn belastingen voor woningen, percelen grond of andere onroerende zaken. Eigenaren van woningen, eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen OZB aan de gemeente. De OZB zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De OZB is een algemeen dekkingsmiddel. Een algemeen dekkingsmiddel kent geen specifiek bestedingsdoel en is vrij te besteden.

Beleid De OZB-tarieven worden zo berekend dat de totale opbrengst alleen stijgt conform de eventuele maatregelen vanuit de perspectiefnota 2023-2026 en de inflatiecorrectie. Daarbij is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de (niet-)woningen (WOZ-waarde). Stijgen de WOZ-waardes, dan dalen de OZB-tarieven en andersom. Hierdoor is de opbrengst aan OZB stabiel en ook het bedrag dat de belastingplichtige betaalt. Dat is duidelijk voor zowel de gemeente als de belastingbetaler. De totale OZB-opbrengst kan natuurlijk wel stijgen als er nieuwe wijken of bedrijventerreinen worden aangelegd. De zogeheten areaaluitbreiding.

Tarieven Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Woning eigenaar

0,1464%

0,1405%

0,1362%

0,1273%

0,1108%

Totaal niet-woningen

0,3646%

0,3802%

0,3879%

0,3988%

0,3983%

- Niet-woning eigenaar

0,2035%

0,2122%

0,2165%

0,2226%

0,2223%

- Niet-woning gebruiker

0,1611%

0,1680%

0,1714%

0,1762%

0,1760%

2022

2023

2024

2025

2026

Woning eigenaar

6.048.753

6.338.340

Niet-woning eigenaar

3.791.635

4.050.000

Niet-woning gebruiker

2.550.501

2.741.500

Totaal

12.390.889

13.129.840

Opbrengsten Omschrijving

Overige belastingen Inleiding Toeristenbelasting Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in alle onderkomens, waaronder ook vaartuigen tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Reclamebelasting Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals aangewezen in de verordening een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Toeristenbelasting

426.100

406.000

200.000

Reclamebelasting (bedrijfsinvesteringszone)

77.850

80.000

Inkomsten heffingen Inleiding In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. Noordoostpolder kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen: 

Belastingen om kosten mee te verhalen: de heffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar, maar is gerelateerd aan de betreffende gemeentelijke zorgplicht of specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en lijkbezorgingsrechten.

Voor gemeentelijke dienstverlening en activiteiten waarbij dat van toepassing is blijft het principe van het streven naar kostendekkendheid uitgangspunt.

Afvalstoffenheffing Inleiding Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente op basis van de Wet milieubeheer de verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente verhaalt de kosten van de activiteiten die worden verricht voor de nakoming van deze wettelijke zorgplicht. De afvalstoffenheffing is een heffing die inwoners betalen. Uit de opbrengst ervan betaalt de gemeenten alle kosten voor het ophalen, verwerken en afvoeren van huishoudelijk afval.

Beleid Afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Kostendekkende tarieven is het algemene uitgangspunt voor lokale heffingen. Volgens wetgeving mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden.

Tarieven Bij de afvalstoffenheffing geldt met ingang van 2021 het recycle-tarief. Huishoudens betalen een vast bedrag per jaar, en een variabel bedrag per keer voor het aanbieden van restafval. Bij het goed scheiden van afval, ontstaat er minder restafval en wordt een lager bedrag voor het variabele deel in rekening gebracht. Per huishouden zijn de woonlasten hierdoor verschillend. Het recycle-tarief is indicatief. Het werkelijk te betalen bedrag is afhankelijk van het aanbod restafval. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Vast tarief

223,80

253,00

260,00

259,00

Variabel tarief (240 ltr, bij 4 ledigingen)

54,67

60,44

62,08

61,88

Eénmalige korting

-19,04

259,43

313,44

322,08

320,88

Vast tarief

233,80

263,00

270,00

269,00

Variabel tarief (240 ltr, bij 7 ledigingen)

93,72

105,77

108,64

108,29

Eénmalige korting

-19,04

308,48

368,77

378,64

377,29

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

2023

Lasten taakveld afval

5.689.509

Baten taakveld afval

812.027

Netto kosten taakveld afval

4.877.482

Toe te rekenen kosten: - Kwijtschelding

300.000

- Overhead

693.047

- Compensabele BTW

1.079.516

Totale lasten

6.950.045

Totale baten

6.950.045

Dekkingspercentage

100%

Rioolheffing Inleiding Rioolheffing is een heffing om kosten voor de riolering te dekken. Het gaat om kosten die de gemeente maakt om het rioleringsstelsel in stand te houden. Alleen gebruikers van percelen die direct- of indirect op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten, betalen deze heffing.

Beleid Rioolheffing is 100% kostendekkend. Kostendekkende tarieven is het algemene uitgangspunt voor lokale heffingen. Volgens wet- en regelgeving (Gemeentewet) mag de rioolheffing niet méér dan kostendekkend zijn, Er is geen verschil tussen het te betalen bedrag per woning, wel tussen andere objecten (nietwoningen). Voor een woning betaalt iedereen evenveel rioolheffing. Bij andere percelen (nietwoningen) geldt wel een verschil. Een gebruiker betaalt hier meer rioolheffing als er meer water wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

Tarieven Omschrijving Eén- en meerpersoonshuishouden

2022

2023

2024

2025

2026

174,00

Kostendekkendheid Rioolheffing

2023

Lasten taakveld riolering

2.229.198

Baten taakveld riolering

33.000

Netto kosten taakveld riolering

2.196.198

Toe te rekenen kosten: - Kwijtschelding

215.000

- Overhead

315.634

- Compensabele BTW

419.994

- Straatvegen (25%)

186.090

Totale lasten

3.332.916

Totale baten

3.332.915

Dekkingspercentage

100%

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/1963/documents/32284