6.1 Presentatie Grip op sociaal domein 17 april 2023.pdf

Grip op het sociaal domein Commissie Samenlevingszaken Maandag 17 april 2023 (stand van zaken)

Wat ging eraan vooraf? ➢ Bij de perspectiefnota 2021 e.v. heeft de raad gekozen voor het scenario “Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven” (d.d. juli 2020) • Toekomstige groei beperken tot maximaal 1,2 miljoen in 2023. • Overige groei opvangen door taakstelling sociaal domein van ruim 2 miljoen. ➢ Beleidsplan Sociaal domein Krachtig Noordoostpolder 2.0 (d.d. jan. 2021) • Uitgangspunten van het scenario ‘Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven’ zijn inhoudelijk uitgewerkt. ➢ Uitvoeringsplan Grip op sociaal domein (d.d. apr. 2021) • Een set concrete maatregelen hoe het college uitvoering geeft aan de nieuwe koers en de taakstelling wil bereiken. ➢ Coalitieakkoord 2022 – 2026 “Ruimte voor elkaar” (d.d. mei 2022) • Bevestiging van de beleidsplannen in het sociaal domein + Grip op sociaal domein

Krachtig Noordoostpolder 2.0 Kaders: 1. Versterken eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoners. 2. Versterken van de gemeentelijke regie. 3. Naar een overzichtelijk

zorglandschap. 4. Resultaatgericht werken. 5. Passend in het financieel

kader.

Project Grip op sociaal domein

Specifiek voor activiteiten in programma 6, bestaande uit: ➢ Beleidskeuzes ➢ Bedrijfsvoeringsmaatregelen ➢ Businesscases Integraal project (beleid, uitvoering & financiën) Looptijd tot 1 januari 2024.

Financiële taakstelling sociaal domein

Doelbedrag 2024 Participatie (maatwerk)

€ 345.000

Wmo

(maatwerk)

€ 387.500

Jeugdhulp (maatwerk)

€ 452.500

Toegang

€ 410.000

Welzijn (voorveld)

€ 525.000*

Subtotaal beleidskeuzes

€ 2.120.000

Bedrijfsvoeringsmaatregelen

€ 800.000

Uitvoering sociaal domein (USD) TOTAAL

€ 2.920.000

Maatwerk participatie Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. maart 2023 - MKB doorgaan (nu vanuit portefeuille economie) - Besparing op kosten sociale recherche

- Ongebruikt budget minimaregelingen zijn naar beneden bijgesteld - Verminderen bijdrage aan Werkcorporatie. - Versoberen dienstverleningsovereenkomst Concern voor werk/aanpak beschut werk. Beleidskeuzes in uitvoering - Hervorming minimaregeling → tijdelijk on hold i.v.m. actuele ontwikkelingen. - Bewindvoering is nu (conform planning) opgepakt.

Maatwerk Participatie Maatregel maatwerk participatie

Huidig budget

Doelbedrag Realisatie 2024

MKB-doorgaan beëindigen

15.000

15.000

15.000

Minder inzet op sociale recherche

114.000

25.000

50.000

Ongebruikt budget minimaregeling (naar beneden bijstellen)

60.000

60.000

60.000

Hervormen minimaregelingen

680.000

20.000

6.000

Bewindvoering – aangaan partnerschap met bewindvoerder en uitstroom

525.000

25.000

-

Verminderen bijdrage aan de WerkCorporatie

1.400.000

100.000

100.000

Versoberen van de dienstverleningsovereenkomst met Concern voor werk

130.000

100.000

50.000

-

345.000

281.000

bevorderen

(plustaak: beschikbaarheidsbijdrage) Totaal

Monitoring Participatie - 1

Toelichting Het aantal uitkeringen blijft dalen. De cijfers lopen doorgaans twee maanden achter (wettelijke termijnen). Eind mei kan pas gezegd worden of deze trend zich doorzet.

Monitoring Participatie - 2

Maatwerk Wmo Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. maart 2023

- Dagactiviteiten 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022 - Ondersteuning 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022 - Hulp in de huishouding - Algemene voorziening voor wasservice (per 1-1-2023). - Aanpassing normtijden (per 1-1-2023). Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord. Beleidskeuze in uitvoering (analyse Q1 2023) - Hulp in de huishouding (aantallen en kosten nemen toe). Is er meer nodig?

Maatwerk WMO Maatregelen maatwerk ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’

Huidig budget

Doelbedrag

2024 Dagactiviteiten 18+ (verwachte stijging oplopend tot 200.000 in 2023

1.400.000

287.500

2.600.000

P.M.

2.800.000

100.000

-

387.500

opvangen door taakgerichte bekostiging aan zeer beperkt aantal aanbieders. Dit biedt zekerheid voor de aanbieder, vermindert kosten voor indicatiestelling en overige bureaucratie voor beide partijen) Begeleiding 18+ (met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie, bij geen resultaat of onvoldoende resultaat afscheid nemen van aanbieders). Hulp in de huishouding

-

Lichte ondersteuningsvragen afhandelen met standaardbeschikking (vermindert kosten voor indicatiestelling)

-

Algemene voorziening voor was- en strijkservice

-

App ontwikkelen voor het aantrekken ZZP’ers die HH leveren

Totaal

Monitoring Wmo - 1

Monitoring Wmo - 2

Monitoring Wmo - 3

Monitoring Wmo - 4

Maatwerk jeugdhulp Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. maart 2023 -

Preventieve GGZ (psychoflex)

-

Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden → door nieuwe contracten.

-

Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie → door nieuwe contracten.

-

Stoppen met het stapelen van zorg

-

Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren van strakkere in- en uitsluitingscriteria en opzetten van VVE+ voorziening).

Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord. Beleidskeuzes in uitvoering -

Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen (opzetten BSO+ voorziening).

Maatwerk Jeugdhulp Maatregelen maatwerk ‘Jeugdhulp’

Huidig

Doel

budget

Bedrag

Realisatie

2024 Preventieve GGZ (bij maatwerkaanbieder) beëindigen. Alternatief is hiervoor

45.000

40.000

40.000

50.000

50.000

-

-

50.000

-

628.000

175.000

-

-

75.000

-

25.000

-

415.000

40.000

de POH GGZ Jeugd bij de huisarts, preventieve KOPP training blijft. Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden Stoppen met het stapelen van zorg (max. 1 traject per jeugdige) Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren strakkere in- en uitsluitcriteria Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie (bij geen resultaat of onvoldoende kwaliteit afscheid nemen van aanbieders) Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen. Totaal

-

Monitoring Jeugdhulp - 1

Monitoring Jeugdhulp - 2

Monitoring jeugdhulp - 3

Monitoring jeugdhulp - 4

Toegang Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. september 2022 - Gerichte inzet team procesbegeleiders - Andere expertise screeningsteam - Geen inzet van Samen Veilig op drang - Duidelijke definitie cliëntondersteuning en met inzet van vrijwilligers → keuze is geïmplementeerd, waakvlamcontact opgenomen in nieuwe contracten/aanbesteding. Besparing van cliëntondersteuning wordt gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Toegang

Maatregelen toegang

Huidig

Doel

budget

bedrag

Realisatie

2024 Gerichte inzet team procesbegeleiders

500.000

250.000

250.000

Terugbrengen inzet screeningsteam

125.000

40.000

40.000

Geen inzet meer van Samen Veilig op drang trajecten

80.000

40.000

40.000

270.000

80.000

80.000

-

410.000

410.000

(= netto besparing; vraagt meer inzet van USD) Duidelijke definitie van de cliëntondersteuning hanteren met inzet van vrijwilligers. Totaal

Hervorming voorveld (preventie) Opdracht Schrijf samen met partners een advies voor het voorveld waarin de volgende onderdelen zijn verwerkt (beleidsplan Sociaal Domein): • Een samenhangend en goed toegankelijk preventief ondersteuningsaanbod voor onze inwoners; • Resultaatgericht werken; • Naar een overzichtelijk zorglandschap; • Passend binnen het financieel kader.

Deze opdracht is – passend bij het manifest – samen met partners opgepakt.

Opdracht hervorming voorveld Proces

Inhoud

Kick-off oktober 2021

Bij de taakstelling ontzien we zoveel mogelijk de dienstverlening aan de inwoners. Ten behoeve van een overzichtelijk zorglandschap zal het aantal aanbieders in sommige gevallen afnemen en wordt het aanbod anders georganiseerd. Verder ligt de nadruk op een betere samenwerking, anders ingericht opdrachtgever- opdrachtnemerschap, een betere toegang/zorg coördinatie en aanpassingen in de huisvesting.

Digitale werksessies december 2021 – maart 2022 Afnemen vragenlijsten Fysieke bijeenkomsten voorjaar 2022 Schrijven advies zomer 2022

Concept advies voorleggen partners najaar 2023

Afzonderlijke gesprekken partners 14 maart 2023: besluitvorming college Vervolg Samen met partners uitvoering geven aan de deelopdrachten

Daarnaast is er een inhoudelijke uitwerking van de resultaatgebieden in het voorveld. Commissievergadering september 2022 – kaders welzijn

Bedrijfsvoeringsmaatregelen USD ◆ Onderzoek 2020: er is meer capaciteit nodig, maar er zijn ook besparingen mogelijk (verzameling aan grote en kleine acties) ◆ Stand voorjaar 2023: • Procesteam participatie heeft alle verbetermogelijkheden uitgevoerd (denk aan vaste teksten voor terugkerende documenten; trainingen om efficiënter te werken enz.) • Procesteam Wmo heeft alle verbetermaatregelen uitgevoerd waarvoor men niet afhankelijk is van capaciteit bij applicatiebeheerders (daar is schaarste aan uren). • Procesteam Jeugd is bezig met een inhaalslag door alle operationele problemen in de periode 2021 – eind 2022. Verder gelijk aan situatie bij procesteam Wmo

Businesscases ◆ Er zijn besparingsmogelijkheden, maar we missen menskracht ◆ Oplossing: bij USD tijdelijk en gecontroleerd extra menskracht inzetten vanuit het programmabudget ◆ Businesscase afschaling Wmo (2022): • Besparing in 2022: € 153.000 en langdurig € 205.000,= • Kosten (0,5 fte klantmanager; eenmalig) € 47.000,= • Nu beëindigd omdat alle potentiële dossiers zijn afgehandeld ◆ Businesscase Handhavingssignalen • Editie 2022: (0,6 fte) 6 uitkeringen beëindigd (à € 15.000,= p/jaar) • Editie 2023: (0,9 fte) 4 uitkeringen beëindigd (stand begin maart) ◆ Businesscase afschaling Jeugd (in voorbereiding) • Beoogd: 1 fte

Conclusies - Project levert zowel inhoudelijk als financieel meerwaarde op. - Uitbreiding en focus van zorgaanbod (denk aan VVE+ en BSO+). - Besparing op bestaande uitgaven en uitgaven in de toekomst. - Scenario betreft afremmen van de groei en het stabiliseren van

de uitgaven: - ‘Afremmen van de groei’ lukt als we kijken naar het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van voorzieningen. Hierbij zijn enkele

uitzonderingen, zoals de huishoudelijke hulp (als gevolg van de vergrijzing). - ‘Stabiliseren van de uitgaven’ blijft een uitdaging vanwege toenemende kosten per voorziening (inflatie, krapte op de arbeidsmarkt etc.).

Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen?