6.1 Presentatie Grip op het sociaal domein 26 september 2022.pdf

Grip op het sociaal domein Waar staan we na 1 jaar? Commissie SLZ Maandag 26 september 2022

Wat ging eraan vooraf? ➢ Bij de perspectiefnota 2021 e.v. heeft de raad gekozen voor het scenario “Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven” (d.d. juli 2020) • Toekomstige groei beperken tot maximaal 1,2 miljoen in 2023. • Overige groei opvangen door taakstelling sociaal domein van ruim 2 miljoen. ➢ Beleidsplan Sociaal domein Krachtig Noordoostpolder 2.0 (d.d. jan. 2021) • Uitgangspunten van het scenario ‘Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven’ zijn inhoudelijk uitgewerkt. ➢ Uitvoeringsplan Grip op sociaal domein (d.d. apr. 2021) • Een set concrete maatregelen hoe het college uitvoering geeft aan de nieuwe koers en de taakstelling wil bereiken. ➢ Coalitieakkoord 2022 – 2026 “Ruimte voor elkaar” (d.d. mei 2022)

• Bevestiging van de beleidsplannen in het sociaal domein + Grip op sociaal domein

Krachtig Noordoostpolder 2.0 Kaders: 1. Versterken eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoners.

2. Versterken van de gemeentelijke regie. 3. Naar een overzichtelijk zorglandschap. 4. Resultaatgericht werken. 5. Passend in het financieel kader.

Project Grip op sociaal domein

Specifiek voor activiteiten in programma 6, bestaande uit: ➢ Beleidskeuzes ➢ Bedrijfsvoeringsmaatregelen ➢ Businesscases

Integraal project (beleid, uitvoering & financiën) Looptijd tot 1 januari 2024.

Financiële taakstelling sociaal domein

Doelbedrag 2024

Participatie (maatwerk)

€ 345.000

Wmo

(maatwerk)

€ 387.500

Jeugdhulp (maatwerk)

€ 452.500

Toegang

€ 410.000

Welzijn (voorveld)

€ 525.000

Subtotaal beleidskeuzes

€ 2.120.000

Bedrijfsvoeringsmaatregelen

€ 800.000

Uitvoering sociaal domein (USD) TOTAAL

€ 2.920.000

Maatwerk participatie Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. september 2022 - MKB doorgaan - Besparing op kosten sociale recherche - Ongebruikt budget minimaregelingen zijn naar beneden bijgesteld

- Verminderen bijdrage aan Werkcorporatie. - Versoberen dienstverleningsovereenkomst Concern voor werk/aanpak beschut werk. Beleidskeuzes in uitvoering - Hervorming minimaregeling → tijdelijk on hold i.v.m. actuele ontwikkelingen.

- Bewindvoering is nu (conform planning) opgepakt.

Maatwerk Participatie Maatregel maatwerk participatie

Huidig budget

Doelbedrag Realisatie 2024

MKB-doorgaan beëindigen

15.000

15.000

15.000

Minder inzet op sociale recherche

114.000

25.000

50.000

Ongebruikt budget minimaregeling (naar beneden bijstellen)

60.000

60.000

60.000

Hervormen minimaregelingen

680.000

20.000

6.000

Bewindvoering – aangaan partnerschap met bewindvoerder en uitstroom

525.000

25.000

-

Verminderen bijdrage aan de WerkCorporatie

1.400.000

100.000

100.000

Versoberen van de dienstverleningsovereenkomst met Concern voor werk

130.000

100.000

50.000

-

345.000

281.000

bevorderen

(plustaak: beschikbaarheidsbijdrage) Totaal

Maatwerk Wmo Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. september 2022 - Dagactiviteiten 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022 - Ondersteuning 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022 Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord. Beleidskeuze in uitvoering (verkenning gestart 2e kwartaal 2022) - Hulp in de huishouding - Algemene voorziening voor was- en strijkservice (per 1-1-2023). - Lichte ondersteuningsvragen afhandelen met standaardbeschikking (vermindert kosten voor indicatiestelling) - App ontwikkelen voor het aantrekken ZZP’ers die HH leveren NB: ondanks mogelijke wijziging in het abonnementstarief Wmo wel de bedoeling om de HH te hervormen, omdat de vraag naar HH substantieel toeneemt.

Maatwerk WMO Maatregelen maatwerk ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’

Huidig budget

Doelbedrag 2024

Dagactiviteiten 18+ (verwachte stijging oplopend tot 200.000 in 2023

1.400.000

287.500

2.600.000

P.M.

2.800.000

100.000

-

387.500

opvangen door taakgerichte bekostiging aan zeer beperkt aantal aanbieders. Dit biedt zekerheid voor de aanbieder, vermindert kosten voor indicatiestelling en overige bureaucratie voor beide partijen) Begeleiding 18+ (met minder aanbieders sturen op meer resultaat &

innovatie, bij geen resultaat of onvoldoende resultaat afscheid nemen van aanbieders). Hulp in de huishouding -

Lichte ondersteuningsvragen afhandelen met standaardbeschikking (vermindert kosten voor indicatiestelling)

-

Algemene voorziening voor was- en strijkservice

-

App ontwikkelen voor het aantrekken ZZP’ers die HH leveren

Totaal

Maatwerk jeugdhulp Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. september 2022 -

Preventieve GGZ (psychoflex)

-

Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden → door nieuwe contracten.

-

Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie → door nieuwe contracten.

-

Stoppen met het stapelen van zorg

Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord. Beleidskeuzes in uitvoering -

Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren van strakkere in- en uitsluitingscriteria en opzetten van VVE+ voorziening).

-

Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen (opzetten BSO+ voorziening).

Maatwerk Jeugdhulp Maatregelen maatwerk ‘Jeugdhulp’

Huidig

Doel

budget

Bedrag

Realisatie

2024 Preventieve GGZ (bij maatwerkaanbieder) beëindigen. Alternatief is hiervoor

45.000

40.000

40.000

50.000

50.000

-

-

50.000

-

628.000

175.000

-

-

75.000

-

25.000

-

415.000

40.000

de POH GGZ Jeugd bij de huisarts, preventieve KOPP training blijft. Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden Stoppen met het stapelen van zorg (max. 1 traject per jeugdige) Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren strakkere in- en uitsluitcriteria Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie (bij geen resultaat of onvoldoende kwaliteit afscheid nemen van aanbieders) Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te

verwijzen. Totaal

-

Toegang Gerealiseerde beleidskeuzes d.d. september 2022 - Gerichte inzet team procesbegeleiders - Andere expertise screeningsteam - Geen inzet van Samen Veilig op drang

- Duidelijke definitie cliëntondersteuning en met inzet van vrijwilligers → keuze is geïmplementeerd, waakvlamcontact opgenomen in nieuwe contracten/aanbesteding.

Besparing van cliëntondersteuning wordt gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Toegang

Maatregelen toegang

Huidig

Doel

budget

bedrag

Realisatie

2024 Gerichte inzet team procesbegeleiders

500.000

250.000

250.000

Terugbrengen inzet screeningsteam

125.000

40.000

40.000

Geen inzet meer van Samen Veilig op drang trajecten

80.000

40.000

40.000

270.000

80.000

-

-

410.000

330.000

(= netto besparing; vraagt meer inzet van USD) Duidelijke definitie van de cliëntondersteuning hanteren met inzet van vrijwilligers. Totaal

Hervorming voorveld (preventie)

Doelstelling

Een goed toegankelijk voorveld met effectieve interventies die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners. Deze activiteiten worden door een overzichtelijk aantal maatschappelijke

partners uitgevoerd binnen de financiële kaders van de gemeente.

Manifest

Opdracht hervorming voorveld Maak met de partners met een subsidierelatie > €50.000,- een advies waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt: Ook partners als politie, Mercatus, adviesraad etc. worden betrokken

1. Een samenhangend en goed toegankelijk preventief ondersteuningsaanbod voor onze inwoners 2. Sturen op resultaten 3. Een overzichtelijk zorglandschap 4. Financieel kader van 4,8 miljoen Dit moet leiden tot een lange termijn overeenkomst met duidelijke doelen en overeenstemming over de wijze van verantwoording. Planning: besluitvorming college 4e kwartaal 2022

Door: • • • • • • •

Gemeente Carrefour ZONL Youth for Christ GGD Humanitas Vitree

Voortgang bedrijfsvoering USD 1. Team Participatie – maatregelen zijn doorgevoerd - Alle bedrijfsvoeringsmaatregelen zijn succesvol doorgevoerd. - Het aantal cliënten daalt, maar de werkzaamheden per cliënt nemen toe. Hierdoor is de formatie op het juiste niveau.

Ontwikkelingen qua bestand en uitgaven - Het aantal cliënten daalt al lange tijd, kosten nemen af. - Ook daling in de rijksbijdrage - Vanaf 2022 neemt de loonkostensubsidie toe.

Voortgang bedrijfsvoering USD 2. Wmo – goed op weg én afhankelijk van andere projecten •

Aantal maatregelen is opgepakt (denk aan afbakenen tussen Wmo en Wlz en ZvW of efficiënt omgaan met huisbezoeken)

•

Trainingen zijn uitgevoerd om efficiënter een diagnose te stellen en voorzieningen te indiceren

•

Gestart met periodieke caseloadgesprekken

•

Vertraging grote projecten (implementatie regiesysteem; aanbesteding

Wmo) heeft effect op de snelheid implementatie andere maatregelen •

Wanneer de implementatie van regiesysteem en aanbesteding zijn afgerond ontstaat er nog meer tijd voor andere verbeteringen.

Voortgang bedrijfsvoering USD 3. Jeugd – basis op orde gaat nu nog voor op verbetering van de bedrijfsvoering •

Verloop onder personeel. Inwerken vraagt daardoor meer capaciteit

•

Extra deskundigheid is ingevlogen om verbeteringen door te voeren

•

Vernieuwingen in het nieuwe registratiesysteem per 1 september zorgen voor meer efficiency.

•

Per september nieuwe teamleider gestart.

•

Wachtlijsten bij maatwerk jeugd zijn weggewerkt.

Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen?