6.1 1e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023.pdf

1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 1. Extra formatie buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) De vraag naar toezicht en handhaving van de BOA's neemt toe. Ook de zichtbaarheid wordt steeds belangrijker, wat ook in het Coalitieakkoord opgenomen is. Dit is met de huidige bezetting niet haalbaar. Voor 2023 is een uitbreiding van 2 extra BOA's wenselijk, waarvan reeds 1,5 fte is opgenomen in de programmabegroting. Het betreft een uitbreiding van totaal twee boa's omdat boa's altijd in duo opereren. Wij stellen voor in deze 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 0,5 extra fte beschikbaar te stellen en de kosten ad C 35.000 op te vangen uit het voorlopig exploitatieresultaat 2023.__________ Besluit: een incidenteel budget van C 35.000 beschikbaar stellen voor uitbreiding van het team BOA's.

2. Extra toezichthouder infra Wijkbeheer De komende jaren worden er vele infrastructurele werken uitgevoerd. Dit vraagt een forse inzet van de toezichthouders civiel. De huidige bezetting is onvoldoende om alle werken juist te begeleiden. De samenloop van de vraag naar extra woningbouwgrond, inhalen achterstand in woonrijpmaken nieuwbouw en impulssubsidies vanuit Den Haag voor klimaatmaatregelen en stimulering verkeersveiligheidsverbetering maken dat er vele extra werken zijn uit te voeren. Voorstel is om de formatie van toezichthouder civiel uit te breiden en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van C 69.000. De kosten voor deze uitbreiding worden opgevangen uit de extra toegenomen investeringswerken. Met deze formatieuitbreiding en de bereikte maximale capaciteit van het huidige wagenpark, het voorstel om over te gaan tot de aanschaf van een elektrische personenauto passend in het huidige wagenpark geënt op de gemeentelijke duurzaamheid ambitie. Hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van C 37.800. Dit budget wordt in 8 jaar afgeschreven en de hieruit voortvloeiende kapitaallast wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Besluit: - een budget van C 69.000 (1 fte) beschikbaar stellen voor een extra toezichthouder infra.

- een investeringsbudget van C 37.800 beschikbaar stellen voor de aanschaf van een elektrische personenauto._______________________________________________

3. Wachtgeld politieke ambtsdragers Een wethouder is per 6 januari 2023 uit het college van onze gemeente vertrokken. De wethouder heeft recht op een wachtgelduitkering van twee jaar ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wachtgeldverplichting plus de kosten van externe begeleiding in 2023 bedragen C 113.000. Voor 2024 zullen de kosten worden opgenomen in de nog op te stellen programmabegroting 2024-2027. We stellen voor de lasten voor 2023 op te vangen uit het voorlopige exploitatieresultaat. Besluit: een incidenteel budget van C 113.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de verplichtingen ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

4. Steiger Ens In Ens ligt een steiger langs de waterkant. De steiger is grotendeels verrot en afgesloten i.v.m. veiligheid. Voor vervanging is een budget van C 35.000 nodig. De steiger is in het

verleden aangelegd vanuit een leaderproject. Het beheer en onderhoud is niet goed geregeld. Wel is de steiger van de gemeente op basis van natrekking. Vervanging op korte termijn is nodig i.v.m. onveiligheid als gevolg van houtrot. Het dorp (dorpsbelang) hecht er grote waarde aan dat er weer een steiger terugkomt. Met het dorp is afgesproken dat dit een kleinere steiger wordt. Hier is het budget van C 35.000 op gebaseerd. Het bedrag wordt opgevangen uit het voorlopige exploitatieresultaat 2023. Er moet nog beleid worden gemaakt op projecten en initiatieven van LEADER. Dit betreft onderhoud en vervanging bij einde van de economische of technische levensduur. Voor nu is dat er niet. Daarom geven we aan dat aan dit voorstel geen precedentwerking kan worden gegeven. Besluit: een incidenteel budget van C 35.000 beschikbaar stellen voor het realiseren van een kleine steiger langs de waterkant in Ens.__________________________________

5. Huisvesting lontheemde Oekraïners We vangen Oekraïense vluchtelingen op. Dat gebeurt op meerdere gemeentelijke en particuliere opvanglocaties. Op basis van het huidige aantal personen dat in de opvang zit, is de verwachting dat we een Rijksbijdrage zullen ontvangen van C 2.730.340 over het eerste halfjaar van 2023. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoeringskosten zoals huur- en servicekosten, schoonmaak van gezamenlijke ruimten, gas, water, licht, maar ook voor zaken als locatiemanagement en beveiliging. We stellen voor vooruitlopend op de te verwachten Rijksvergoeding budgetten per locatie toe te kennen. Dit betreft de locatie: ^ Dr. Jansen centrum ^ Moriakerk • Kerk Marknesse • Appartementen Schoenerstraat Er zijn nog meer opvangplekken nodig. Op korte termijn zal een aantal extra appartementen in de Schoenerstraat beschikbaar komen. De hiermee gemoeide inrichtings- en beheerkosten zijn in bovenstaand bedrag meegenomen. Daarnaast wordt een woning aan de Espelerlaan geschikt gemaakt voor bewoning. Hierdoor kunnen we ongeveer 40 extra ontheemden opvangen. De te verwachten bouwkundige kosten worden apart vergoed door het Rijk. Verder doet de gemeente onderzoek naar nog andere locaties. Er is ook personele inzet nodig voor het beheer, het zoeken en inrichten van nieuwe locaties en het verstrekken van leefgeld, zowel voor de particuliere als gemeentelijke opvang.

Deze kosten worden eveneens vergoed door het Rijk. We verwachten dat de ontvangen Rijksvergoeding toereikend zal zijn._______________ Besluit: een budget beschikbaar stellen van C 2.730.340 voor de huisvesting van ontheemde Oekraïners.

2

6. Overdracht basistaak asbest aan de omgevingsdienst (OFGV) Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de provincie Flevoland verzocht om bij de gemeenten en de OFGV na te gaan welke basistaken nog niet overgedragen zijn aan de OFGV. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar het functioneren van het VTHstelsel (Omgevingsdiensten) van de commissie Van Aartsen. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Noordoostpolder een deel van de basistaak asbest nog niet heeft overgedragen aan de OFGV. Deze basistaak asbest bestaat uit twee onderdelen, namelijk: ^ Het behandelen van de bedrijfsmatige asbestsloopmeldingen; ^ Het toezicht houden op de bedrijfsmatige asbestsanering. Het toezicht houden op de bedrijfsmatige asbestsaneringen is bij de oprichting van OFGV in 2013 overgedragen. Het behandelen van de bedrijfsmatige asbestsloopmeldingen handelt de gemeente tot op heden zelf af. De Provincie heeft, in de rol als toezichthouder, de gemeente Noordoostpolder opdracht gegeven om voor 1 januari 2023 de basistaak asbest over te dragen aan de OFGV. De OFGV heeft aangegeven dat de kosten voor de behandeling van de asbestsloopmeldingen in 2023 C 189.720 zullen bedragen (o.b.v. 300 meldingen). De besparing (lees uren) die hier tegenover staat doordat wij de taak niet meer zelf uitvoeren is gering.

Dit is deels te verklaren doordat de gemeente de asbestsloopmeldingen op een administratieve manier behandeld. De OFGV gaat de asbestsloopmeldingen naast administratief ook meer inhoudelijk beoordelen. De gemeente heeft voor de inhoudelijke beoordeling te weinig kennis in huis. De kosten voor de overdracht van de behandeling van de asbestsloopmeldingen zijn niet opgenomen in de huidige programmabegroting. We stellen voor het benodigde bedrag in 2023 op te vangen uit het voorlopige exploitatieresultaat 2023. De kosten vanaf 2024 worden meegenomen bij de bepaling van de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen in de perspectiefnota 2024-2027. Besluit: een budget van C 189.720 beschikbaar stellen voor de overdracht van de basistaak behandeling bedrijfsmatige asbestsloopmeldingen._________________

7. Verkoop ondergrond Acacialaan 12 Emmeloord De ondergrond Acacialaan 12 in Emmeloord is verkocht aan de eigenares van de opstal voor C 595.000. De koper is via een opstalrecht eigenares van het gebouw. Op deze grond rust nog een boekwaarde van C 98.698. De netto verkoopopbrengst bedraagt C 496.302. De jaarlijkse vergoeding van C 4.200 die de gemeente ontvangt als tegenprestatie voor het verlenen van het recht van opstal (ook wel: retributie) vervalt bij verkoop en deze inkomstenderving wordt verwerkt in de gemeentelijke exploitatie. De gemeente is niet voornemens rondom de scholen aan de Lijsterbesstraat, die nog geen 10 jaar oud zijn, activiteiten uit te voeren die tot opzegging van het opstalrecht en uitkopen van de opstalhouder leiden. Besluit: de netto verkoopopbrengst ad C 496.302 toevoegen aan het voorlopige exploitatieresultaat 2023.___________________________________________

3

8. Lokaal Preventieakkoord In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ongeveer 70 landelijke partijen in de publieke en private sector. Het doel van het Nationaal Preventieakkoord is een gezonder Nederland in 2040. De focus ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het gaat om het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Het Rijk stimuleert gemeenten om een lokale vertaalslag te maken en stelt hiervoor budgetten beschikbaar. In Noordoostpolder stelden we in 2021 een Lokaal Preventieakkoord op. In het Lokaal Preventieakkoord staan concrete acties die bijdragen aan een gezonder Noordoostpolder. In 2022 werden de eerste acties uit het akkoord uitgevoerd. Gemeente Noordoostpolder heeft eind 2022 opnieuw een aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering Lokale Preventieakkoorden en preventieaanpakken bij het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en sport. Het Rijk baseert het uitvoeringsbudget op het inwonersaantal van de gemeenten. Eind 2022 heeft het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld van C 30.000. Besluit: een budget beschikbaar stellen van C 30.000 voor de uitvoering van de acties uit het lokaal preventieakkoord.________________________________________________

9. Aanleg riolering Westerringweg Creil Op 27 september 2022 heeft u het bestemmingsplan vastgesteld en ingestemd met een anterieure overeenkomst voor het perceel Westerringweg 11 te Creil. Het ging om de ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor ten hoogste 150 arbeidsmigranten. Voor deze huisvesting is aanleg van riolering (persleiding) nodig. De investering voor de aanleg van riolering langs de Westerringweg te Creil wordt geraamd op C 260.000,-. Dit bedrag wordt betaald door de initiatiefnemer die de huisvesting voor arbeidsmigranten regelt d.m.v. een exploitatiebijdrage. Dat is afgesproken in de anterieure overeenkomst (dat is de overeenkomst die wij met hem hebben afgesloten over de kosten voor de te ontwikkelen bestemming). Besluit: een budget beschikbaar stellen van C 260.000 voor de voorbereiding en aanleg van riolering langs de Westerringweg te Creil._________________________________

10. Verhoging jaarlijkse vergoeding aan dorpsbelangen/wijkplatformen Sinds de start van IGW in 2008 ontvangen dorpsbelangen en wijkplatformen elk jaar een financiële bijdrage. Door stijgende kosten is in overleg met dorpsbelangen/wijkplatformen besloten deze bijdrage te verhogen naar C 1.750 per jaar. De verhoging wordt opgevangen binnen de huidige beschikbare IGW-budgetten. De subsidieplafonds voor 2023 zijn vastgesteld in de raad van november 2022. Door de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage moet het subsidieplafond naar boven worden bijgesteld van C 22.500 naar C 27.000. Besluit: het subsidieplafond 2023 voor jaarlijkse vergoeding aan dorpsbelangen/wijkplatformen te verhogen van C 22.500 naar C 27.000.

4

11. Subsidie Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar In de raadsvergadering van 12 december 2022 is motie 2022-12-18 aangenomen met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Deze motie is overgenomen door het College. Het betreft de motie tot het éénmalig verstrekken van een subsidie van C 5.200 aan Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar voor hun activiteiten op het gebied van voedselvoorziening aan minima. Het bedrag wordt gedekt uit de reserve beleidsplan. Besluit: a. een budget beschikbaar stellen van C 5.200 voor de verstrekking van een éénmalige subsidie als tegemoetkoming in de (distributie)kosten. b. het subsidieplafond voor taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) verhogen met C 5.200.

5

Reeds genomen raadsbesluiten waarbij de financiële consequenties worden verwerkt in de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging. 12. Huur gemeentelijke sportaccommodaties (raad 30 januari 2023) In de raadsvergadering van 30 januari 2023 heeft u besloten de voorgenomen verhoging van de huurtarieven sportaccommodaties met ingangsdatum 2022 op te schorten tot 2024 en de financiële gevolgen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te verwerken in de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2023 respectievelijk in de primitieve programmabegroting 2024-2027. We stellen voor de opgeschorte verhoging 2023 van C 66.004 op te vangen uit het voorlopige exploitatieresultaat 2023 Besluit: de opgeschorte verhoging van de huurtarieven sportaccommodaties 2023 ad C 66.004 opvangen uit het voorlopige exploitatieresultaat 2023._________________

13. Invoering reclamebelasting (raad 12 december 2022) In de raadsvergadering van 12 december 2022 heeft u besloten in te stemmen met de invoering van reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde in het centrumgebied van Emmeloord en de financiële consequenties voor de begroting door middel van de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voor de begroting 2023 alsdan vast te stellen. De opbrengst uit de reclamebelasting bedraagt in 2023 maximaal C 94.000. Dit geïnde bedrag wordt als subsidie uitbetaald aan Stichting Centrum Management Emmeloord. Om de reclamebelasting te kunnen heffen worden er jaarlijks uitvoeringskosten gemaakt. Deze kosten zijn geraamd op C 10.000 en brengen wij ten laste van het voorlopige exploitatieresultaat 2023. Besluit: a. een budget beschikbaar stellen van C 104.000 voor de subsidieverlening 2023 (C 94.000) en uitvoeringskosten (C 10.000) b. het subsidieplafond taakveld 0.64 (belastingen overig) verhogen met C 94.000

14. Energietoeslag 2023 (raad 30 januari 2023) Op 30 januari 2023 heeft de raad de besluiten genomen met betrekking tot de energietoeslag 2023. Voor de uitvoering wordt, zoals in het raadsbesluit is aangegeven, een budget van in totaal C 1.054.389 opgenomen, waarvan C 190.000 voor bedrijfsvoering. Met dit budget zal het eerste deel van de energietoeslag, van C 500 aan huishoudens met een inkomensgrens van maximaal 1300Zo van de bijstandsnorm, worden uitgekeerd. De raad heeft gelet op het budgetrecht de bevoegdheid tot het wijzigen van de begroting. Dit wordt in deze clusterkwartaalbegrotingswijziging geformaliseerd door het benodigde budget op de begroting te zetten. Besluit: Een budget van C 1.054.389 beschikbaar stellen voor de energietoeslag 2023.

6

Technische begrotingswijzigingen (budgetneutraal)

15. Leaderproject Kraggenburg In de 2e clusterkwartaalbegrotingswijzing 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project 'Boulevard Leemkade Kraggenburg'. De te ontvangen leadersubsidie ad C 119.921 van het RVO en de daar tegenoverstaande lasten zijn nog niet geraamd. Door deze begrotingswijziging worden deze gelden nu beschikbaar gesteld.

16. Verschuiving budget tussen taakvelden. Er vindt een verschuiving van budgetten plaats van C 434.785 tussen taakvelden 6.74a (jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf) en 6.74b (Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf) binnen programma sociaal domein. Het betreft een verschuiving van bestaand budget wat niet op het juiste taakveld is geraamd.

17. Project zwerfafval De gemeente ontvangt voor het project zwerfafval C 5.860.

18. SPUK IJsbanen en Zwembaden Op 7 december 2022 is de verlening van de aanvraag Regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden Ronde 3 en ronde 4 (SPUK-IJZ) ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkering is bestemd voor het dekken van exploitatietekorten van ijsbanen en zwembaden als gevolg van COVID-19 maatregelen. Het betreft de exploitatietekorten voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. In totaal is er C 20.574 (november/december 2021) + C 7.239 (januari 2022) = C 27.813 onder voorbehoud van definitieve vaststelling door het Rijk verstrekt aan zwembad het Bosbad ter dekking van de exploitatietekorten over genoemde periode(n). Zowel de bate als de last is verwerkt in boekjaar 2022. 19. Vastgoedexploitatie Dokter Jansencentrum In de primitieve begroting 2023 is de vastgoedexploitatie van het Dokter Jansencentrum voor het volledige begrotingsjaar opgenomen. Het voornemen is om per 3 april 2023 een grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting van het Dokter Jansenpark vast te stellen.

Vanaf dat moment vallen alle baten en lasten met betrekking tot het tijdelijk beheer van de huidige gronden en opstallen binnen het grondexploitatiecomplex en wordt het vastgoedexploitatiedeel (VEX) afgesloten. De huidige ramingen van zowel de baten als de lasten van vastgoedexploitatie wordt bijgesteld naar de periode januari t/m 2 april 2023.

7

Inflatie Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2023 vastgesteld. In de aanbiedingsbrief van deze begroting is een paragraaf opgenomen over de inflatieontwikkelingen. Als college schreven wij dat een aanzienlijk deel van de exploitatiebegroting voor de inflatiecorrectie begroot en gedekt is. Daarmee gaven wij ook aan dat er ook een deel niet of nog onvoldoende begroot en gedekt is. Nu vier maanden later ten opzichte van het schrijven van de aanbiedingsbrief weten we meer. Tegelijkertijd is er het besef dat het begrotingsjaar en de begrotingsrealisatie nog maar zes weken onderweg is. Toch vinden wij het noodzakelijk om u een actueel beeld te geven van de ontwikkelingen rondom inflatie die van invloed zijn op de begrotingsrealisatie van 2023. Voor de salariskosten schreven wij u dat de naar 3,30Zo neerwaarts bijgestelde inflatiecorrectie die het Rijk in de septembercirculaire hanteert voor de salarissen aan de behoudende kant is. Op dit moment is in de begroting gerekend met 3,60Zo, een percentage dat uit de meicirculaire komt en vanwege de late verschijning van de septembercirculaire niet meer aan te passen was. Afgezet tegen de marktontwikkelingen en CAO-ontwikkelingen per 8 februari lijkt een salarisverhoging van circa 100Zo voor de periode tot en met 2024 niet irreëel.

Welk deel daarvan voor 2023 geldt is nog ongewis, maar dat dit de 3,6Z die in de begroting 2023 verwerkt is, zal overstijgen is niet onwaarschijnlijk. Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief betekent elk procent meer stijging dan 3,6Z van de salarissen een lastenverhogend effect van circa C 300.000. Het verschil van de inflatiecorrectie tussen de mei- en septembercirculaire van 3,0Z naar 4,90Zo kon niet meer bij de materiële budgetten zelf verwerkt worden. Dit in verband met de oplevertermijn en tevens omwille van de onzekerheid over welke budgetten het gaat en met welk percentage inflatie toegepast zou moeten worden. Aangegeven was dat voor ongeveer C 20 miljoen materiële uitgaven de inflatiecorrectie ontoereikend doorgevoerd was, zonder dat bekend was voor welke budgetten welk percentage toegepast moest worden als inflatiecorrectie, omdat dit eerst aan het eind van 2022 en in de loop van 2023 bekend wordt via de aanpassingen van de prijzen op de markt door de leveranciers en aannemers. Een aanpassing van de inflatiecorrectie voor grote gesubsidieerde instellingen van 3,45Z naar 3,7Z is ook niet in de begroting 2023 begrepen. Deze aanpassing kon niet meer als zodanig worden verwerkt.

Aan u is meegegeven dat overwogen kan worden in hoeverre deze bijstelling uit de stelpost inflatiecorrectie gedekt zou kunnen worden, wat alsdan een wijziging op de vastgestelde begroting van 14 november betekent. In de aanbiedingsbrief is puntsgewijs weergegeven wat de uitgangspunten waren voor het omgaan met gehanteerde inflatiepercentages voor de budgetten voor 2023 en de werkelijkheid van de inflatiepercentages waarmee de gemeente geconfronteerd wordt bij de begrotingsrealisatie: 1.

2.

3.

Voor het begroten zijn voor de inflatiecorrectie de uitgangspunten gehanteerd zoals deze in de begrotingsrichtlijnen zijn opgenomen van de perspectiefnota 2023 - 2026. Om de inflatiekosten boven het gehanteerde correctieniveau op te kunnen vangen voor de salarissen, materiële uitgaven en subsidies is een stelpostinflatiecorrectie in de exploitatie opgenomen van C 1 miljoen. De stelpost is een budget van de raad. Voor het geval het Rijk voor 2023 niet met een tegemoetkoming richting gemeenten komt door de algemene uitkering te verhogen, wordt een zacht oormerk aangebracht in de reserve Beleidsplan van C 1 miljoen. 8

4.

Bij de clusterkwartaalbegrotingswijzigingen zal het college onderbouwd aanvragen doen om gebruik te mogen maken van de stelpost in de exploitatie die opgenomen is in het budget Onvoorzien en voor middelen uit het zachte oormerk in de reserve Beleidsplan.

In deze clusterkwartaalbegrotingswijziging kan nog niet worden aangegeven wat de inflatie-effecten voor heel 2023 zullen zijn, omdat enerzijds van het jaar nog maar zes weken verstreken zijn van de eigen begrotingsuitvoering die van invloed is op de lasten en anderzijds het niet helder is wat de tegemoetkoming van het Rijk zal zijn in de vorm van een hogere algemene uitkering. Voorstel De kosten voor energie zijn voor het prijsdeel bekend vanwege de gesloten contracten. Voor het hoeveelheidsdeel kan dat nog niet worden aangegeven, omdat er onderzoeken plaatsvinden naar energiebesparingsmogelijkheden en naar maatregelen in de vorm van investeringen die het energieverbruik op zo kort mogelijke termijn kunnen terugdringen. Voor de hiervoorstaande en overige effecten van de inflatie krijgt u zo spoedig mogelijk, doch in elk geval in de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging een verdere uitwerking van de effecten en van de mogelijkheden hoe u hier mee om kunt gaan. Rente De stijgende rente is direct gerelateerd aan de inflatie. Gemeente Noordoostpolder heeft liquide middelen en genereert een positief effect uit de oplopende rente. Hoe de renteontwikkeling voor de rest van 2023 verloopt, is ongewis, maar bekend is wel dat voor het eerste half jaar voorzichtigheidshalve een bate begroot kan worden van C 800.000.

Vanwege de directe relatie met inflatie, stelt het college voor om deze begrote bate in te zetten als dekking voor de kosten van inflatie. Tenslotte informeert het college u over de toezegging van het Rijk voor een extra compensatie voor de inflatie, vooruitlopend op de meicirculaire. Voor gemeente Noordoostpolder gaat het behoudend geschat om een bedrag van C 700.000. Resumé. 1.

2.

De effecten van de niet begrote inflatie voor de begrotingsuitvoering zijn nu nog niet aan te geven. De bandbreedte is daarvoor te groot en daarmee wordt een schatting te onbetrouwbaar geacht om als presentabel mee te nemen. De middelen die u kunt gebruiken als mogelijkheid om de nadelige effecten van de inflatie te dekken, bedragen volgens de meeste recente informatie: Begrotingspost, onvoorzien (raad 14-11-2022) Zacht oormerk reserve beleidsplan (raad 14-11-2022) Extra tegemoetkoming Rijk (nieuw) Niet voorziene rentebate (nieuw) Totaal

C 1.000.000 C 1.000.000 C 700.000 C 800.000 C 3.500.000

NB Vrijval verliesvoorziening Dokter Jansencentrum In 2019 is ten laste van het resultaat over 2019 een verliesvoorziening getroffen met een totale omvang van C 1.185.000 op basis een taxatie van de marktwaarde. Ter besluitvorming aan college en raad ligt naast het besluit over deze eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 thans het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting Dokter Jansenpark ter besluitvorming voor. De destijds getroffen verliesvoorziening valt analoog aan het besluit over het vaststellen van het grondexploitatiecomplex Dokter Jansenpark vrij aan het exploitatieresultaat van het lopende boekjaar 2023 en is incidenteel inzetbaar voor niet voorziene loon- en prijsontwikkelingen in 2023.

9