6.0 Rvs Beleid inflatiecorrectie n.a.v. amendement.pdf

No. 24.0001380-1

Emmeloord, 15 oktober 2024. Onderwerp Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectiefnota 2025 - 2028 Advies raadscommissie […] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De inflatiecorrectie van subsidies 2025 eenmalig extra aan te vullen met optie: a. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 1%; b. en incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 2%; c. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%; d. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 1%; e. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 2%, of; f. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 3%. 2. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen. Doelstelling Opvolging geven aan het aangenomen amendement 2024-09-26a op voorstel nr. 24.0001180: ‘Beleid inflatiecorrectie - keuze-opties voor compensatie’. Inleiding In uw raadvergadering van 30 september heeft u amendement 2024-09-26a op voorstel nr. 24.0001180, betreffende ‘Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectief nota 2025 – 2028’, aangenomen.

Het dictum van dit amendement luidt: ‘De huidige generieke systematiek voor loon- en prijscompensatie bestendigen, maar bij de ontwerpbegroting 2025 de raad, naast dit bestaande beleid, óók keuze-opties voor te leggen om het inflatiepercentage voor 2025 te verhogen ter (gedeeltelijke) compensatie van de stevige prijsontwikkelingen. Bijvoorbeeld 1%punt of 3%punt extra verhoging incl. de financiële consequenties’. Het college heeft uw amendement uitgewerkt in zes opties. Het uitgangspunt was om u opties aan te bieden die recht doen aan uw voorbeeld bandbreedten van het dictum. Wij hebben conform uw voorbeeldbandbreedten van 1% en 3% extra, ook de optie 2% extra subsidie meegenomen. Verder heeft het college per optie van 1%, 2% of 3%, een optie ‘kleine‘ subsidies en een optie ‘kleine subsidies’ en ‘grote subsidies’ uitgewerkt.  

Bij opties (letter) a tot en met (letter) c worden de ‘kleine’ subsidiebudgetten voor 2025 structureel verhoogd met 2,3% en incidenteel met respectievelijk 1%, 2%, of 3%. Bij opties (letter) d tot en met (letter) f worden voor 2025 de ‘kleine’ subsidies structureel verhoogd met 2,3% en ‘grote’ subsidiebudgetten met structureel 3,88% en aanvullend worden voor 2025 zowel kleine als grote subsidiebudgetten incidentele met respectievelijk 1%, 2%, of 3% extra verhoogd voor inflatiecorrectie.

Als basis voor het bepalen welke subsidiebudgetten het betreft, dient het totaaloverzicht van de subsidiebudgetten opgenomen in de lijst vastgestelde subsidieplafonds 2025. De subsidiebudgetten op deze lijst zijn vervolgens gecategoriseerd naar de twee indexatiemethoden die toegepast worden voor het begroten van de budgetten voor het begrotingsjaar 2025.

No. 24.0001380-2 Indexatiemethode 1 Hieronder vallen de subsidiebudgetten die conform de richtlijnen van de perspectiefnota en vervolgens de meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 geïndexeerd worden. Het gaat dan om de volgende percentages:  prijspeil van 2024, +2,3% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval op een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor 2025 wordt toegepast.  Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk +3,88%. Indexatiemethode 2 Hieronder vallen de subsidiebudgetten waarop andere indicie toegepast worden. Voorbeelden daarvan zijn:  de OVA-index (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) in het Sociaal Domein. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de (Zorgverzekeringswet) Zvw en de Wet langdurige zorg (Wlz) te indexeren.

Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen (Jeugd en Wmo) zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd.  de eigen indicie die Gemeenschappelijke Regelingen hanteren. De indexen die zij gebruiken komen tot uitdrukking in de begroting die zij het tweede kwartaal van enig jaar aanbieden en waarop de raad een zienswijze kan indienen, en;  specifieke budgetten op basis van regelingen, zoals Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) of de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het amendement van uw raad heeft betrekking op het bepalen van de inflatiecorrectie voor de budgetten die begroot worden volgens indexatiemethode 1. De financiële effecten zijn bij: a. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 1%: € 13.284. b. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 2%: € 26.569. c. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%: € 39.853. d. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 1%: € 57.155. e. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 2%: € 114.309. f. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 3%: € 171.464.

Beleidsreferentie - Perspectiefnota 2025 – 2028, raadsvergadering 08 juli 2024 - Amendement 2024-07-13a, raadsvergadering 08 juli 2024 - Toezeggingnummer: TOE.24.0017. Onderwerp: Systematiek inflatiecorrectie. Toezegging: Het college gaat evalueren hoe er in 2022, 2023 en 2024 is gecorrigeerd voor inflatie en volgens welke systematiek andere gemeenten werken. De uitkomsten van deze evaluatie worden voorgelegd aan de raad, dit om te bepalen welke inflatiecorrectie er in 2025 wordt toegepast. Het college is niet voornemens om over begrotingsjaren 2022 en 2023 met een correctievoorstel te komen. - Beleid inflatie correctie n.a.v. amendement bij Perspectief nota 2025 – 2028, raadsvergadering 30 september 2024. - Amendement 2024-09-26a, raadsvergadering 30 september 2024. Argumenten 1. Subsidiebudgetten eenmalig verhogen omdat als naar de mening van de raad de werkelijke inflatie fors afwijkt van de ingeschatte inflatie, een (gedeeltelijke) compensatie terecht kan zijn. 2. De raad naar zijn mening keuze-opties (met financiële consequenties) moet hebben, met de keus om de koopkracht van onze maatschappelijke instellingen op peil te houden. Kanttekeningen Dit raadsvoorstel is een uitwerking van het door de raad aangenomen amendement 2024-09-26a.

No. 24.0001380-3 Planning/uitvoering - Het college legt deze zes opties voor aan de raadscommissie BFE. De uitkomst van de stemming over de zes opties door de commissie BFE is bepalend voor de definitieve optie die in het raadsvoorstel naar de raad gebracht wordt voor zijn vergadering van 11 november. - Commissievergadering BFE 21 oktober 2024. - Raadsvergadering 11 november 2024. Bijlagen Detailuitwerking per subsidiebudget gesplitst naar kleine en grote subsidiebudgetten en met 1%, 2% en 3% effectberekening.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: W Jansen : de heer Th.J. Stigt, (0527) 63 34 15; r.stigt@noordoostpolder.nl

No. 24.0001380-4

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2024, no. 24.0001380; gelet op artikel 198 van de Gemeentewet B E S L U I T: 1.

2.

De inflatiecorrectie van subsidies 2025 eenmalig extra aan te vullen met optie: a. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 1%; b. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 2%; c. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ subsidies met 3%; d. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 1%; e. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 2%, of; f. een incidentele verhoging van de inflatiecorrectie voor ‘kleine’ en ‘grote’ subsidies met 3%. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2024. De griffier, de voorzitter,