5.2 Presentatie afsluiting Grip op het sociaal domein 12 februari 2024.pdf

Grip op het sociaal domein Afsluiting van het project

2020 t/m 2023

Wat ging eraan vooraf? ➢ Bij de perspectiefnota 2021 e.v. heeft de raad gekozen voor het scenario “Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven” (d.d. juli 2020) • Toekomstige groei beperken tot maximaal 1,2 miljoen in 2023. • Overige groei opvangen door taakstelling sociaal domein van ruim 2 miljoen. ➢ Beleidsplan Sociaal domein Krachtig Noordoostpolder 2.0 (d.d. jan. 2021) • Uitgangspunten van het scenario ‘Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven’ zijn inhoudelijk uitgewerkt. ➢ Uitvoeringsplan Grip op sociaal domein (d.d. apr. 2021) • Een set concrete maatregelen hoe het college uitvoering geeft aan de nieuwe koers en de taakstelling wil bereiken.

➢ Coalitieakkoord 2022 – 2026 “Ruimte voor elkaar” (d.d. mei 2022) • Bevestiging van de beleidsplannen in het sociaal domein + Grip op sociaal domein

Conclusies (1) ➢ Project levert zowel inhoudelijk als financieel meerwaarde op. • Heldere richtinggevende koers die verder is geconcretiseerd in de deelplannen voor de diverse domeinen. • Ambities, richtinggevende doelen en meetbare indicatoren deden

hun intrede. • Meer samenhang tussen de beleidsterreinen en afdelingen binnen het sociaal domein. Programmatische aanpak is helpend geweest om koers te houden! • Inwoners ontvingen toch de zorg en ondersteuning die nodig was om mee te doen in de samenleving. • Uitbreiding en focus van zorgaanbod (denk aan VVE+ en BSO+). • Besparing op bestaande uitgaven (harde euro’s) en uitgaven in de toekomst (verwachte groei).

Conclusies (2) ➢ Scenario betreft afremmen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven: • ‘Afremmen van de groei’ lukt gezien het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van voorzieningen. Waar de doelgroep groter wordt, lukt

dit niet. Voorbeeld is Huishoudelijke Hulp. • ‘Stabiliseren van de uitgaven’ blijft een uitdaging vanwege toenemende kosten per voorziening (inflatie, krapte op de arbeidsmarkt etc.). ➢ Meer grip op data, zodat we tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

Kortom: er is overzicht qua aantallen, inzet en kosten. Tegelijkertijd ligt er een heldere koers met duidelijke ambities voor de toekomst.

Duidelijke koers Kaders: 1. Versterken eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoners.

2. Versterken van de gemeentelijke regie. 3. Naar een overzichtelijk zorglandschap. 4. Resultaatgericht werken. 5. Passend in het financieel kader.

Project Grip op sociaal domein

Specifiek voor activiteiten in programma 6, bestaande uit:

➢ Beleidskeuzes ➢ Bedrijfsvoeringsmaatregelen ➢ Businesscases

Integraal project (beleid, uitvoering & financiën) Looptijd tot 1 januari 2024.

Financiële taakstelling sociaal domein Doelbedrag

Realisatie

2024

2024

Participatie (maatwerk)

€ 345.000

281.000

Wmo

(maatwerk)

€ 387.500

405.000

Jeugdhulp (maatwerk)

€ 452.500

360.000

Toegang

€ 410.000

410.000

Welzijn (voorveld)

€ 525.000*

525.000

Subtotaal beleidskeuzes

€ 2.120.000

€ 1.981.000

Bedrijfsvoeringsmaatregelen

€ 800.000

€0

Uitvoering sociaal domein (USD) Businesscase wmo (netto)

311.000

Businesscase fraudehandhaving (bruto)

305.000

TOTAAL

€ 2.920.000

Hervorming voorveld (preventie) Resultaten: ➢ Manifest Sociaal domein ➢ Uitvoeringsplan aanpak hervorming voorveld ➢ Kader Welzijn →inhoudelijke uitwerking resultaatgebieden ➢ Financiële taakstelling ruimschoots behaald. Integrale JGZ 0 – 18 jaar niet uitgevoerd.

Toegang Gerealiseerde beleidskeuzes - Gerichte inzet team procesbegeleiders - Andere expertise screeningsteam - Geen inzet van Samen Veilig op drang - Duidelijke definitie cliëntondersteuning en met inzet van vrijwilligers → keuze is geïmplementeerd, waakvlamcontact opgenomen in nieuwe contracten/aanbesteding.

Besparing van cliëntondersteuning wordt gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Toegang

Maatregelen toegang

Huidig

Doel

budget

bedrag

Realisatie

2024 Gerichte inzet team procesbegeleiders

500.000

250.000

250.000

Terugbrengen inzet screeningsteam

125.000

40.000

40.000

Geen inzet meer van Samen Veilig op drang trajecten

80.000

40.000

40.000

270.000

80.000

80.000

-

410.000

410.000

(= netto besparing; vraagt meer inzet van USD) Duidelijke definitie van de cliëntondersteuning hanteren met inzet van vrijwilligers. Totaal

Maatwerk participatie Gerealiseerde beleidskeuzes • MKB doorgaan (nu vanuit portefeuille economie) • Besparing op kosten sociale recherche • Ongebruikt budget minimaregelingen zijn naar beneden bijgesteld • Verminderen bijdrage aan Werkcorporatie. • Versoberen dienstverleningsovereenkomst Concern voor werk/aanpak beschut werk.

Welke beleidskeuzes lopen nog door? - Hervorming minimaregeling → tijdelijk on hold i.v.m. actuele ontwikkelingen. - Bewindvoering is nu (conform planning) opgepakt.

Maatwerk Participatie Maatregel maatwerk participatie

Huidig budget

Doelbedrag Realisatie 2024

MKB-doorgaan beëindigen

15.000

15.000

15.000

Minder inzet op sociale recherche

114.000

25.000

50.000

Ongebruikt budget minimaregeling (naar beneden bijstellen)

60.000

60.000

60.000

Hervormen minimaregelingen

680.000

20.000

6.000

Bewindvoering – aangaan partnerschap met bewindvoerder en uitstroom

525.000

25.000

-

Verminderen bijdrage aan de WerkCorporatie

1.400.000

100.000

100.000

Versoberen van de dienstverleningsovereenkomst met Concern voor werk

130.000

100.000

50.000

-

345.000

281.000

bevorderen

(plustaak: beschikbaarheidsbijdrage) Totaal

Monitoring Participatie - 1

Toelichting Vanaf 2018 is het aantal uitkeringen gedaald. In 2023 zien we een kleine opwaartse trend. De cijfers lopen doorgaans twee maanden achter (wettelijke termijnen).

Monitoring Participatie - 2

Maatwerk Wmo Gerealiseerde beleidskeuzes - Dagactiviteiten 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022 - Ondersteuning 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022

- Hulp in de huishouding - Algemene voorziening voor wasservice (per 1-1-2023). - Aanpassing normtijden (per 1-1-2023).

Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Maatwerk WMO Maatregelen maatwerk ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ Dagactiviteiten 18+ (verwachte stijging oplopend tot 200.000 in 2023

Doelbedrag

Realisatie

2024

2024

287.500

250.000

PM

30.000

100.000

125.000

opvangen door taakgerichte bekostiging aan zeer beperkt aantal aanbieders. Dit biedt zekerheid voor de aanbieder, vermindert kosten voor indicatiestelling en overige bureaucratie voor beide partijen) Begeleiding 18+ (met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie, bij geen resultaat of onvoldoende resultaat afscheid nemen van aanbieders). Hulp in de huishouding -

Lichte ondersteuningsvragen afhandelen met standaardbeschikking

(en loopt nog op)

(vermindert kosten voor indicatiestelling) -

Algemene voorziening voor was- en strijkservice

-

App ontwikkelen voor het aantrekken ZZP’ers die HH leveren

Totaal

387.500

405.000

Monitoring Wmo - 1

Monitoring Wmo - 2

Monitoring Wmo - 3

Maatwerk jeugdhulp Gerealiseerde beleidskeuzes ➢ Preventieve GGZ (psychoflex) ➢ Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden → door nieuwe contracten. ➢ Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie → door nieuwe contracten.

➢ Stoppen met het stapelen van zorg ➢ Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren van strakkere in- en uitsluitingscriteria en opzetten van VVE+ voorziening). ➢ Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen

(opzetten BSO+ voorziening).

Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Maatwerk Jeugdhulp Maatregelen maatwerk ‘Jeugdhulp’

Huidig

Doel

budget

Bedrag

Realisatie

2024 Preventieve GGZ (bij maatwerkaanbieder) beëindigen. Alternatief is hiervoor

45.000

40.000

40.000

50.000

50.000

-

Stoppen met het stapelen van zorg (max. 1 traject per jeugdige)

-

50.000

-

Andere financiering op het kinderbehandelcentrum en strakke

628.000

175.000

320.000

-

75.000

-

25.000

-

415.000

360.000

de POH GGZ Jeugd bij de huisarts, preventieve KOPP training blijft.

Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden

contractvoorwaarden voor aanbod KBC. Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie (bij geen resultaat of onvoldoende kwaliteit afscheid nemen van aanbieders)

Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen. Totaal

-

Monitoring Jeugdhulp - 1

Monitoring Jeugdhulp - 2

Monitoring jeugdhulp - 3

Monitoring jeugdhulp - 4

Bedrijfsvoeringsmaatregelen USD ➢ Onderzoek 2020: er is meer capaciteit nodig, maar er zijn ook besparingen mogelijk (verzameling aan grote en kleine acties) ➢ Stand eind 2023: • Procesteam participatie heeft alle verbetermogelijkheden uitgevoerd (denk aan vaste teksten voor terugkerende documenten; trainingen om efficiënter te werken enz.) • Procesteam Wmo heeft alle verbetermaatregelen uitgevoerd

waarvoor men niet afhankelijk is van capaciteit bij applicatiebeheerders (daar is schaarste aan uren). • Procesteam Jeugd is bezig met een inhaalslag door alle operationele problemen in de periode 2021 – eind 2022. Verder gelijk aan situatie bij procesteam Wmo

Bedrijfsvoeringsmaatregelen USD ➢ Mindset bij de uitvoering is positief, toename kostenbewustzijn. ➢ Maatregelen zijn doorgevoerd, maar heeft niet geleid tot de beoogde besparing van 800.000 euro

➢ Hiervoor zijn een aantal verklaringen: • Voorafgaand al twijfel over de haalbaarheid van de taakstelling Daarom reserve ingebouwd van c.a. 354.000 euro, maar tegelijkertijd wel de opdracht om efficiënter te gaan werken. • Nieuwe taken kosten meer capaciteit dan vooraf ingeschat. • Ook het resultaatgericht werken vraagt meer capaciteit dan vooraf bedacht.

Via de SPP juist extra formatie beschikbaar gesteld, met name in de ondersteunende werkzaamheden zoals monitoring, teamleiders etc.

Businesscases ➢ Er zijn besparingsmogelijkheden, maar we missen menskracht

• Oplossing: bij USD tijdelijk en gecontroleerd extra menskracht inzetten vanuit het programmabudget ➢ Businesscase afschaling Wmo (2022): • Besparing in 2022: € 153.000 en langdurig € 205.000,= • Kosten (0,5 fte klantmanager; eenmalig) € 47.000,= • Nu beëindigd omdat alle potentiële dossiers zijn afgehandeld

➢ Businesscase Handhavingssignalen • Editie 2022: (0,6 fte) 6 uitkeringen beëindigd (à € 15.000,= p/jaar) • Editie 2023: (0,9 fte) 4 uitkeringen beëindigd (stand begin maart) ➢ Businesscase afschaling Jeugd (in voorbereiding) • Beoogd: 1 fte

Hoe gaan we verder? ➢ Grip op data behouden → integraal dashboard sociaal domein • Jeugd en Wmo staat in de steigers.

• Monitoring toegang en loket is op orde. • Volgende stap: participatie en minima. ➢ Programmatisch werken behouden → nieuw programma Samen & Gezond (meer informatie over inhoud en proces volgt in 2024) • Maatschappelijke opgaven voor de toekomst • Op basis van data samen kijken wat nodig is (beleid, uitvoering en

financiën analyseren samen de gegevens en gaan op basis daarvan aan de slag).

Bedankt voor uw aandacht en (be)grip! Heeft u nog vragen?