5.1 3e kwartaalbegrotingswijziging 2026

3e kwartaalbegrotingswijziging 2026 1. Implementatie Participatiewet in Balans (Collegebesluit: 7 juli 2026). Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is door beide Kamers aangenomen en wordt vanaf 2025 gefaseerd ingevoerd. De wetswijziging bevat diverse maatregelen die bijdragen aan een eenvoudiger, mensgerichter en meer op vertrouwen gebaseerde uitvoering van de Participatiewet. Voor gemeenten brengt de invoering aanpassingen met zich mee op het gebied van beleid, werkprocessen, scholing van medewerkers, ICT-systemen en communicatie richting inwoners. Om te voldoen aan de wettelijke implementatietermijnen en landelijke richtlijnen is uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk. Het Rijk heeft via de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Participatiewet in Balans. Deze middelen zijn binnen de gemeente geoormerkt en gereserveerd in de reserve Beleidsplan. Voor 2026 betreft dit een bedrag van € 37.461. Samen met het bedrag van 2025 (€ 89.097). Met deze wijziging worden de middelen voor 2026 beschikbaar gesteld voor de verdere implementatie van de wet. Besluit: een budget van € 126.558 beschikbaar stellen voor de implementatie Participatiewet in Balans. 2. Wet integrale suïcidepreventie (Collegebesluit: 7 juli 2026). Per 1 januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie in werking getreden.

Gemeenten zijn daarmee wettelijk verplicht om integraal beleid voor suïcidepreventie te ontwikkelen en dit op termijn te verankeren in het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taak wordt binnen Flevoland toegewerkt naar een regionale aanpak onder regie van GGD Flevoland, gecombineerd met een lokale uitwerking voor de gemeente Noordoostpolder. De regionale samenwerking richt zich op het ontwikkelen van een samenhangend netwerk van gemeenten, zorgorganisaties en maatschappelijke partners voor bewustwording, signalering en ondersteuning. Daarnaast wordt lokaal gewerkt aan beleidsontwikkeling en de uitvoering van activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van suïcide en suïcidepogingen. De middelen zijn door het Rijk via de septembercirculaire 2025 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze wettelijke taak. Voor 2026 betreft dit een bedrag van € 24.138. Het budget wordt ingezet voor zowel de regionale samenwerking als de voorbereiding en uitvoering van lokale activiteiten, waaronder deskundigheidsbevordering, netwerkontwikkeling en beleidsvorming. Besluit: een budget van € 24.138 beschikbaar stellen voor de implementatie wet integrale suïcidepreventie. 3. Energiearmoede (Collegebesluit: 7 april 2026).

Het Rijk heeft via de decentralisatie-uitkering Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp middelen beschikbaar gesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Voor de gemeente Noordoostpolder betreft dit een incidenteel bedrag van € 44.344 in 2026. De middelen worden ingezet als aanvulling op de bestaande aanpak van energiearmoede en verduurzaming van woningen. Hiermee kunnen meer huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten worden bereikt en ondersteund bij het verlagen van hun energiekosten. Besluit: de toegekende middelen via de decentralisatie uitkering Energiearmoede € 44.344 beschikbaar te stellen. In stemmen met het verhogen van het subsidieplafond van de Tijdelijke subsidieregeling witgoed 2026 van € 139.312 naar € 180.000. 4. Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie DUN-gemeenten (Collegebesluit 04-08-2026). Op 13 november 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Klimaatadaptatie vastgesteld. In deze visie zijn onze ambities beschreven voor de uitvoering van de afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), met als doel onze gemeente uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en Water robuust in te richten. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte, hitte en hevige neerslag.

Om hierop voorbereid te zijn, zijn zowel fysieke maatregelen als maatschappelijke betrokkenheid noodzakelijk. De inzet en medewerking van inwoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. Samen werken we aan een groene, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Om dit te stimuleren hebben wij in 2024, binnen de regionale samenwerking Klimaat Adaptief Flevoland (KAF), een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor klimaat adaptieve maatregel en op particulier terrein. Van deze regeling is goed gebruikgemaakt, het beschikbare subsidiebudget voor onze gemeente is volledig benut. Met ondersteuning vanuit de “Regio Deal Regio Zwolle II – Gebiedsarrangementen en losse initiatieven” willen wij opnieuw inwoners Øn ondernemers de mogelijkheid bieden om klimaat adaptieve maatregelen op eigen terrein uit te voeren met financiºle ondersteuning. Ook het Waterschap Zuiderzeeland heeft aangegeven bereid te zijn de regeling financieel te ondersteunen. Deze nieuwe subsidieregeling wordt gezamenlijk door de DUN-gemeenten vastgesteld en uitgevoerd. Regio Zwolle vraagt jaarlijks een tussenrapportage over de voortgang van de activiteiten. De gemeente Urk fungeert daarbij namens de DUN-gemeenten als penvoerder en eerste aanspreekpunt. De DUN-gemeenten hebben bij Regio Zwolle een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling Regio Deal Regio Zwolle II – Gebiedsarrangementen en losse initiatieven.

Op 29 oktober 2025 is deze subsidie toegekend. Met deze bijdrage kunnen wij een subsidieregeling opzetten die inwoners en ondernemers stimuleert om klimaat adaptieve maatregelen op eigen terrein uit te voeren. Hierdoor worden wateroverlast, droogte en hittestress verminderd, de leefomgeving klimaatbestendiger gemaakt en wordt de verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie niet uitsluitend afgewenteld op het openbaar gebied. Het totale subsidiebudget voor de periode 2026 tot en met 2028 komt uit op € 53.662 Besluit: een budget van € 53.662 beschikbaar stellen ten behoeve van de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. 5. Particuliere woningbouwverbetering in Rietstraat/Moerasandijviestraat (Collegebesluit 01- 04- 2025). De woningen in de Rietstraat/Moerasandijviestraat/Zeebiesstraat hebben hun oorsprong in de jaren 40 van de vorige eeuw. Het zijn de eerste woningen gebouwd in Emmeloord. De woningen vertegenwoordigen daarmee een belangrijke cultuurhistorische waarde voor Emmeloord. De woningen bestaan uit 2 typen: A en B en zijn representatief voor de Delftse school (1925-1955). Veel van de oorspronkelijke details zijn door een renovatie in 1979 niet meer herkenbaar aanwezig en verloren gegaan. Ook zijn een twaalftal woningen verkocht en nu particulier bezit.

Mercatus gaat haar woningen slopen en nieuw bouwen waarbij het oorspronkelijke karakter en de details terug worden gebracht (historiserend bouwen). Hiertoe is onder meer een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Mercatus heeft de eigenaren van de 12 particuliere koopwoningen ook gevraagd of zij aan met de aanbieding van een aannemer mee willen. Hiertoe is met de architect bepaald welke onderdelen essentieel zijn voor behoud van die karakteristiek en de eenheid in de straat. Het gaat dan om onderdelen van de voorgevel zoals voordeur, ramen, dakkapel en goten. De kosten voor deze particuliere woningen bedragen € 7.000, - per woning ofwel € 84.000, - in totaal. De bewoners hebben aangegeven di t financieel niet te willen of kunnen dragen. Door nu een subsidie beschikbaar te stellen wordt gestimuleerd om de gewenste samenhang blokgewijs terug te brengen. Een subsidie kan mensen over de drempel halen om hun woning (eerder) te verbeteren. De subsidie wordt aan de particulieren verstrekt onder de voorwaarden uit de nadere regels. Bewoners geven aan interesse te hebben in de maatregelen om de voorgevels te renoveren door voordeuren, goten en lijsten te herstellen. Veel bewoners kunnen en/of willen dit echter niet zelf volledig bekostigen. Voor alle te renoveren woningen vraagt Mercatus de omgevingsvergunning aan en voert met haar aannemer regie uit voor de herstelwerkzaamheden.

De particulieren kunnen “meeliften” met deze werkzaamheden. Er wordt een beroep gedaan op de middelen voor herstructurering (woonvisie) binnen de algemene reserve grondexploitatie. Deze middelen zijn hiervoor gereserveerd. Besluit: een budget van € 84.000 beschikbaar stellen ten behoeve van de particuliere woningbouwverbetering Rietstraat/Moerasandijviestraat. 6. IBO Problematische schulden. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Als onderdeel hiervan zijn via de decentralisatie-uitkering IBO Probl ematische Schulden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. De middelen zijn bedoeld om de aanpak van problematische schulden verder te versterken en aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom vroeg signalering van schulden. Voor 2026 wordt gewerkt aan bestuurlijke afspraken t ussen onder andere gemeenten, schuldhulpverleningsorganisaties, vaste lasten partners en het mini sterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vroeg signalering van schuldenproblematiek verder te verbeteren. Voor de gemeente Noordoostpolder is voor 2026 een bedrag van € 52.723 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan het bestaande budget voor schuldhulpverlening en vroeg signalering.

De middelen worden ingezet voor activiteiten gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problematische schulden, zoals de verdere versterking van vroeg signalering en/of ondersteuning vanuit het financieel loket. Besluit: een budget van € 52.723 beschikbaar stellen voor schuldhulpverlening en vroeg signalering. 7. Alleenverdienersproblematiek. Het Rijk heeft via de decentralisatie-uitkering Alleenverdienersproblematiek middelen besc hikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de compensatie van huishoudens die worden getroffen door de alleenverdienersproblematiek. Door samenloop van fiscale regelingen, toeslagen en socialezekerheidswetgeving kunnen bepaalde huishoudens met een inkomen op minimumniveau financieel nadeel ondervinden ten opzichte van vergelijkbare huishoudens. Gemeenten kunnen deze huishoudens via de individuele bijzondere bijstand ondersteunen. Voor de gemeente Noordoostpolder is voor 2026 een bedrag van € 65.565 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van compensatie aan inwoners die onder de alleenverdienersproblematiek vallen. Besluit: een budget van € 65.565 beschikbaar stellen voor de alleenverdienersproblematiek. 8. Re-integratie dienstverlening jongeren. Voor de arbeidsinschakeling van jongeren tot 27 jaar ontvangen we vanaf 2026 structureel extra middelen vanuit het gemeentefonds.

Deze zijn bedoeld om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun deelname aan werk, opleiding of een combinatie daarvan. Ook gaan we een aantal cases oppakken met een IPS variant met uitstroom op onderwijs. Besluit: een budget van € 32.311 beschikbaar stellen voor de re-integratiedienstverlening gericht op jongeren. 9 Opbrengst leges en kosten uitvoering omgevingsvergunningen. Na de balans opgemaakt te hebben over het eerste half jaar, blijkt dat de legesopbrengsten begroting voor 2026 nu al gerealiseerd is. Dat betekent dat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan vooraf werd geschat en dus ook meer legesopbrengsten zijn gerealiseerd. Voor 2026 is € 1.550.000 begroot. Het college stelt voor om € 750.000 legesbaten bij te ramen voor 2026. Parallel aan de extra aanvragen en legesbaten, staat dat voor de afwikkeling meer ambtelijke capaciteit nodig is. Vooralsnog wordt nu aan u gevraagd € 750.000 budget beschikbaar te stellen voor de lasten die samenhangen het de aanvragen 2026. Bij de behandeling van de jaarstukken 2025 heeft de raad besloten om bij de resultaatbestemming een bedrag van € 1.552.387 te storten in de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden, waarvan ontvangen bouwleges van grote projecten waarvan de werkzaamheden uitgevoerd moe(s)ten worden in 2026 voor € 1.300.000.

Wat de verdeling van de uren en lasten 2026 is voor het aandeel aanvragen 2025 en het aandeel 2026, is nog niet geanalyseerd en zal bij de vierde kwartaalbegrotingswijziging 2026 meegenomen worden. De ontvangen aanvragen van de afgelopen jaren en de ontvangen aanvragen tot nog toe in 2026, i n relatie tot de verwachtingen voor de komende jaren, geven aanleiding om voor de begroting 2 027 hogere baten voor de leges op te nemen dan tot nog toe zijn opgenomen. De begroting voor de lasten die hier mee annex zijn, zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht. ResumØ: Hogere begroting legesbaten 2026: € 750.000. Hogere begroting lasten afwikkeling 2026: € 750.000. Definitieve begrotingsaanpassings voorstellen 2026: decemberrapportage 2026. Budgetten 2027: begroting 2027. Besluit: een aanvullend budget van € 750.000 beschikbaar stellen voor de extra kosten van inzet personeel van cluster leefomgeving. 10. Bijdrage Veiligheidsregio 2026. In de gemeentebegroting 2026 is een bijdrage aan de Veiligheidsregio opgenomen van € 4.104.256. Bij de behandeling van de ontwerpprogrammabegroting 2026 stemden Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde hiermee in. Almere en Urk stelden voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het verplichtend karakter vanaf 2026 niet door te berekenen, maar incidenteel te dekken uit de egalisatiereserve kapitaallasten.

Zeewolde sluit zich hierbij aan vanaf de Kadernota 2027. De Veiligheidsregio stelt nu voor de kosten van het verplichtend karakter alleen voor 2026 en 2027 te dekken uit de egalisatiereserve. Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage. Voor Noordoostpolder betekent dit in 2026 een verlaging van de bijdrage van € 465.928. De lagere bijdrage voor 2027 wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2027-2030. Gezien actuele ontwikkelingen is het mogelijk dat de gemeentelijke bijdrage alsnog gewijzigd wordt. Besluit: de verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 465.928 verwerken in de programma- begroting 2026. 11. Actualisatie algemene uitkering.

De uitwerking van de meicirculaire 2026 en andere bijstellingen met betrekking tot het gemeentefonds wordt als volgt verwerkt: Overheidsbrede Dienstverlening | 4.688 Decentralisatie-uitkering CDOKE | 9.901 Participatie WSW | 244.165 Participatie Beschut werk | 11.532 Participatie Sociale Infrastructuur | 2.293 Voorschoolse voorziening peuters | 438 Kinderopvang pleegouders | 35.395 Ondersteuning lokale politieke partijen | 19.654 Bijstelling DU Wet betaalbare huur | 1.894 GF: Toezicht gastouderopvang | 4.425 Bijstelling begrotingsbudgetten | 334.385 Bijstelling diverse maatstaven | 2.450.619 Bijstelling uitkeringsfactor 2026 | 86.243 Verrekening gemeentefonds 2025 | 199.268 Verrekening gemeentefonds 2024 | 41.123 Totaal | 3.111.638 Ten gunste van het exploitatieresultaat 2026 | 2.777.253 Besluit: de uitwerking van de meicirculaire 2026 en andere bijstellingen verwerken in de programmabegroting 2026. 12. Subsidie Duurzaamheidsfonds. Het Duurzaamheidsfonds Noordoostpolder is ingesteld om met opbrengsten uit duurzame energieprojecten de energietransitie binnen de gemeente te stimuleren en te versnellen. Het fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan duurzame energieopwekking, energiebesparing en innovatieve toepassingen op het gebied van de energietransitie. Voor de huidige aanvraagronde zijn zes subsidieaanvragen ingediend.

De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de Verordening Duurzaamheidsfonds Noordoostpolder en de criteria maatschappelijke impact, financiºle haalbaarheid, draagvlak en betrokkenheid, thematische aansluiting, innovatie en voorbeeldwerking en de omvang van het project. Op basis van deze beoordeling wordt voorgesteld twee initiatieven te honoreren en vier aanv ragen af te wijzen. De te honoreren projecten leveren een aantoonbare en directe bijdrage aan de energietransitie, sluiten aan bij de doelstellingen van het fonds en voldoen aan de voorwaarden van de verordening. Daarnaast zijn deze projecten financieel voldoende onderbouwd en hebben zij een duidelijke voorbeeldfunctie voor de regio. De vier afgewezen aanvragen voldoen niet of onvoldoende aan de voorwaarden van de Verordenin g Duurzaamheidsfonds Noordoostpolder. De projecten sluiten onvoldoende aan bij de doelstelling van het fonds, zijn onvoldoende concreet uitgewerkt, kennen een ontoereikende financiºle onderbouw ing of voldoen niet aan de procedurele vereisten van de verordening. Hierdoor komen deze aanvragen niet in aanmerking voor subsidieverlening. Voor de uitvoering van de gehonoreerde initiatieven uit het Duurzaamheidsfonds wordt voo rgesteld een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen. De dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds.

De voorgestelde onttrekking blijft binnen het voor 2026 beschikbare plafon d van € 250.000. Besluit: een budget van € 200.000 beschikbaar stellen voor de gehonoreerde initiatieven uit het Duurzaamheidsfonds. 13. Actualisatie investeringen. Actualisatie van de investeringsplannen laat onder andere zien dat een aantal projecten later start en en/of later worden opgeleverd. Voor de kapitaallasten betekent het opschuiven in de tijd dat er een incidenteel voordeel ontstaat van € 390.006 De andere kant van de medaille is dat door het opschuiven in de tijd de reserves later worden ingezet. Het gevolg is een hogere reservestand en hierdoor een hogere rentetoerekening aan deze reserves. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 561.772. Besluit: Per saldo een bedrag van € 171.766 opvangen uit het exploitatieresultaat 2026. 14. Rente liquide middelen. We verwachten een rentebate van € 2.250.000 aan het eind van het jaar. In de begroting 2026 is reeds een rentebate van € 750.000 ingeboekt. Voorgesteld wordt om de incidentele rentebate van € 1.500.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan. Besluit: Een incidentele rentebate van € 1.500.000 toe voegen aan de reserve beleidsplan. 15. Opbrengst overtollige bedrijfsmiddelen. Door de verkoop van overtollige bedrijfsmiddelen, waaronder afgeschreven auto’s en gereedschappen, zijn incidentele veilingopbrengsten van ruim € 62.000 gerealiseerd.

Door de verkoop dient er nog een extra afschrijving van € 14.000 plaats te vinden. Het restant van ruim € 48.000 komt ten gunste van het rekeningresultaat 2026. Besluit: de opbrengst van de overtollige bedrijfsmiddelen verwerken in de programmabegrotin g 2026. 16. Gladheidsbestrijding. Door het uitzonderlijk strenge winterseizoen begin dit jaar, is het budget voor aankoop van zout en calcium overschreden. Daarnaast is in de zomer opnieuw wegenzout ingekocht ter voorbereiding op het winterseizoen 2026-2027. De totale overschrijding komt uit op € 80.000 Besluit: een aanvullend budget van € 80.000 beschikbaar stellen voor de gladheidsbestrijding. 17. Degeneratievergoedingen. Door kabel- en leidingwerkzaamheden, onder meer langs de Kalenbergerweg - Uiterdijkenweg, is € 200.000 meer degeneratie inkomsten ontvangen dan begroot. Op basis van voor- en nametin gen is vastgesteld dat tijdens de uitvoering aanvullende schade aan de openbare weg is ontstaan door zwaar bouwverkeer en onjuist gebruik van de weg. Voorgesteld wordt deze extra opbrengsten te storten in de reserve degeneratievergoeding Besluit: een incidentele bate van € 200.000 toe voegen aan de reserve degeneratievergoeding. 18. Steiger Wellerwaard. Begin juni is bij recreatieplas Wellerwaard brand ontstaan, waardoor de zwemsteiger a an de zuidkant grotendeels is tenietgegaan.

Vermoedelijk betreft het een opzettelijk veroorzaakte brand; hi ervan is aangifte gedaan. De veroorzaker is tot op heden onbekend, waardoor het verhalen van de schade op dit moment niet mogelijk is. De kosten voor het veiligstellen van de kapotte constructi e en het opruimen van de vrijgekomen verbrande resten op en in het water zijn inmiddels gedekt vanuit de reguliere middelen. De kosten voor herstel van het verbrande steiger deel bedragen ca € 80.000. Dit zijn de kosten voor het leveren en aanbrengen van een nieuw dek en ondersteuningsconstructie, gelijk aan de eerdere inrichting. Voor deze herstelkosten is geen dekking binnen de bes chikbare onderhoudsmiddelen. Besluit: een budget van € 80.000 beschikbaar stellen voor de herstel of vervanging van de zwemsteiger. 19. Biodiversiteit. Voor het versterken van de biodiversiteit is bij de provincie een subsidieaanvraag ter hoogte van € 30.000 ingediend. De subsidieregeling gaat uit van 50% cofinanciering, waardoor een gelijk bedrag vanuit de gemeente wordt ingebracht. De gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit bestaande budgetten. Besluit: een budget van € 30.000 beschikbaar stellen voor het versterken van de biodiversiteit. 20. Stormschade.

In juni is er tweemaal (namelijk 19 juni in 27 juni) heftig weer over de Noordoostpolder ge komen, waarbij in een korte tijd door windvlagen aanzienlijke schade is ontstaan aan het gemeentelijk groen, met name in het buitengebied. Als gevolg van deze weersomstandigheden zijn bomen omgewaaid of beschadigd, (grote) taken uitgebroken en op diverse locaties gevaarlijke situaties ontstaan d oor loshangende takken en beschadigde bomen. Om de veiligheid te waarborgen, zijn er diverse aannemers ingezet voor het veiligstellen van risicovolle situaties en daarna het opruimen van de stormschade. De benodigde werkzaamheden vallen buiten de reguliere beheer- en onderhoudsbestekken en zijn niet vooraf te voorzien. De inzet heeft plaatsgevonden op regiebasis, omdat er vlot moest worden gehandeld en er vooraf geen inschatting kon worden gemaakt van de omvang en locaties van de schade. De extra kosten als gevolg van deze stormschade kunnen niet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld een aanvullend budget van € 300.000 beschikbaar te stellen om de kosten voor de afhandeling van de stormschade te dekken. Besluit: een budget van € 300.000 beschikbaar stellen voor de afhandeling van stormschade. 21. afwikkelen balansposten 2026. In de jaarrekening nemen we balansposten op waarbij achteraf blijkt dat deze afwijken van de werkelijkheid.

Dit levert voor de exploitatie 2026 een voordeel op van € 36.684. Besluit: de incidentele bate van de afwikkeling balansposten verwerken in de programma begroting 2026. 22. Voorbereidingskrediet VO-Campus. Om tijdig te starten met de voorbereiding en aanbesteding van de realisatie van een VO-Cam pus is het wenselijk om dit jaar € 750.000 vanuit het bruto investeringsbudget als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Besluit: een bedrag van € 750.000 vanuit het bruto investeringsbudget beschikbaar stellen ten behoeve van voorbereiding op de realisatie van de VO-Campus. 23. Hotel- en Accommodatieregeling. Betreft de Hotel- en accommodatieregeling (HAR+) ten behoeve van huisvesting statushouders volgens aangenomen collegevoorstel 23 september 2025. Per gehuisveste statushouder ontvang t de gemeente € 30.000. Dit bedrag wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting (bekostiging huisvestingspartij) en begeleiding van de statushouder. Er is een aanvraag gedaa n voor vier personen, welke in 2026 is ontvangen. Bij de 1 e kwartaalbegrotingswijziging 2026 is reeds € 10.000 in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt om de resterende € 110.000 beschikbaar te stellen Besluit: een bedrag van € 110.000 beschikbaar stellen voor de HAR+ regeling. 24. SPUK Oekraïne.

Bij het opstellen van de begroting 2026 was de specifieke uitkering (SPUK) bekostigingsr egeling opvang ontheemden Oekraïne begroot op € 6.380.000. De toegekende SPUK uitkering is € 81.540 hoger vastgesteld. De programmabegroting wordt met dit bedrag budgettair neutraal aangep ast. Besluit: een aanvullend budget van € 81.540 budgettair neutraal verwerken in de programma- begroting 2026. 25. Specifieke uitkering stimulering Sport. De definitieve uitkering SPUK Sport over het jaar 2024 (aanvullend € 225.768) en het voorschot over 2026 (€ 681.450) is ontvangen en verwerkt in de programmabegroting 2026. Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 was een budget van € 553.297 geraamd. Besluit: een aanvullend budget van € 353.921 budgettair neutraal verwerken in de programma- begroting 2026. 26. Laptops. In de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2026 is een krediet van € 47.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van laptops voor raads- en collegeleden. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal commissieleden is aanvullend krediet van € 9.850 noodzakelijk. Voorgesteld wordt het in 2028 beschikbare vervangingskrediet voor laptops aan te spreken in lijn met de 1e kwartaal- begrotingswijziging 2026. Besluit: een aanvullend budget van € 9.850 beschikbaar stellen voor de aanschaf van laptops. 27. Budgetten BUIG. (budget neutrale aanpassing).

In de huidige programmabegroting 2026 is € 17.828.500 aan baten en lasten voor de gebundelde uitkering (BUIG) opgenomen. Op basis van de meicirculaire 2026 wordt de raming bijgesteld naar € 17.823.761 (opbouw: € 2.895.246 loonkomstensubsidie (LKS) en € 14.928.515 overig). De verlaging bedraagt € 4.739 en wordt zowel aan de baten- als aan de lastenkant verwerkt, zodat baten en lasten weer aansluiten op de actuele BUIG-raming. Besluit: de BUIG budgetten conform de meicirculaire verwerken in de programmabegroting 2026. 28. Deelfietsennetwerk (budget neutrale aanpassing). Voor het gebruik van de deelfietsen van het deelfietsennetwerk Pak’m ontvangt de gemeente over 2024 en 2025 nog een bedrag van € 8.059. Deze baten worden ingezet voor lasten die gemaakt worden voor het deelfietsennetwerk. Besluit: de incidentele baten voor het gebruik van de deelfietsen budgettair neutraal verwerken in de programmabegroting 2026. 29. Anterieure overeenkomst. In overeenstemming met de anterieure overeenkomst Meeuwenkant/Nagelerstraat wordt een bedrag van € 6.224 voor ambtelijke (begeleidings)kosten in rekening gebracht bij de ontwikkelaar . Deze baten worden ingezet voor dekking van de personele lasten die betrekking hebben op dit pro ject en worden daarom budgettair neutraal verwerkt in de programmabegroting 2026.

Besluit: de incidentele baten van de anterieure overeenkomst budgettair neutraal verwerken in de programmabegroting 2026. Technische budget neutrale aanpassingen. Budgetverschuivingen tussen taakvelden (budgetneutraal). 30. Toekomstvisie. Herschikking van budget ad € 15.400 voor de toekomstvisie wijkbeheer van taakveld 2.1 (Verkeer en vervoer)) naar taakveld 9.9 (kostenplaatsen). 31. Budget maaibestek. Herschikking van budget ad € 18.000 voor maaiwerkzaamheden van taakveld 2.1 (Verkeer en vervoer) naar taakveld 2.4 (economische havens en waterwegen). 32. Voedseltuin. Bij de 2e begrotingswijziging van 2026 is € 10.000, voor de realisatie van de sociale voedseltuin, geraamd op taakveld 7.1 (volksgezondheid). Voor de verantwoording van de GALA gelden hoort de raming echter op taakveld 6.1(samenkracht en burgerparticipatie) geboekt te worden. 33. Regionale samenwerking. Herschikking van budget ad € 82.000 voor de regionale samenwerking van taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) naar taakveld 6.22 (Jeugd). 34. ESF-budget. Herschikking van ontvangen ESF gelden ad € 176.264 van taakveld 6.4 (beschut werk) naar taakveld 6.5 (arbeidsparticipatie) Restant overheveling 2025 naar 2026. 35. Restant overheveling 2025 naar 2026 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer € 5.652 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie € 4.928 Dekkingsvoorstel.