4.1 Overzicht 1e Clusterbegrotingswijziging.pdf

EERSTE CLUSTERBEGROTINGSWIJZIGING 2022 1. Lokale sportakkoorden. Als gemeente doen wij mee aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. Deze regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om sport en bewegen in de gemeente te stimuleren. Hierover heeft u de afgelopen jaren al meerdere besluiten genomen. Nu is het tijd voor een formeel besluit over de aanvraag van het uitvoeringsbudget 2022. Het uitvoeren van het lokaal sportakkoord kost geld. Door middel van een ondertekende intentieverklaring kunnen wij nu budget aanvragen bij het Rijk. Het geld moeten we besteden aan de ambities en acties die zijn opgenomen in het lokaal sportakkoord. Het uitvoeringsbudget voor 2022 baseert het Rijk op het inwonersaantal van de gemeente en bedraagt voor Noordoostpolder € 30.000. De intentieverklaring moet ook ondertekend worden door in ieder geval drie sport- en beweegaanbieders die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van het lokaal sportakkoord. Zwembad het Bosbad, Voetbalvereniging Tollebeek en Turn- en gymnastiekvereniging Emmeloord hebben deze intentieverklaring ondertekend. Daarnaast zijn bij de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord zo’n 25 tot 30 verenigingen en organisaties betrokken. Er is voldoende draagvlak voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Besluit: een incidenteel uitvoeringsbudget beschikbaar stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord 2022.

2. Lokaal preventieakkoord Noordoostpolder. In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ongeveer 70 landelijke partijen in de publieke en private sector. Het doel van Nationaal Preventieakkoord is een gezonder Nederland in 2040. De focus ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het gaat om het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Het Rijk stimuleert gemeenten om een lokale vertaalslag te maken en stelt hiervoor budgetten beschikbaar. In de Noordoostpolder hebben we een Lokaal Preventieakkoord opgesteld. In het Lokaal Preventieakkoord staan concrete acties die bijdragen aan een gezondere gemeente. De focus van het Lokaal Preventieakkoord ligt op ‘gezond opgroeien’ en ‘gezond ouder worden’. Het uitgangspunt is het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, waarmee we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het gaat om de veerkracht van mensen om zich aan te passen. In het akkoord komen de thema’s bewegen, voeding, mentale gezondheid, verslaving en verbinding terug. Het akkoord is het resultaat van gesprekken met tientallen partners uit de Noordoostpolder. Denk hierbij aan partners uit onder andere het onderwijs, welzijn, zorg, gemeente, wijken en dorpen en het bedrijfsleven.

Ook organiseerden we in september 2021 een bijeenkomst waar inwoners, ondernemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties uit de Noordoostpolder hun input op de leefstijlthema’s konden geven. Op basis van alle input is het akkoord opgesteld. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons concept Lokaal Preventieakkoord beoordeeld en een positief advies uitgebracht. Met dit positieve advies kon een uitvoeringsbudget aangevraagd worden. Het Rijk baseert het uitvoeringsbudget op het inwonersaantal van de gemeenten. Voor Noordoostpolder bedraagt dit € 30.000. De aanvraag is inmiddels ingediend en loopt vooruit op een positieve beschikking van het Rijk. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 30.000 voor de uitvoering van de acties uit het lokaal preventieakkoord. 1

3. Bermverharding erftoegangswegen. Op 5 juli 2021 heeft de raad ingestemd met de motie ”onderhoud aan erftoegangswegen vanuit uitvoeringsplan wegen”. Het college heeft deze motie overgenomen waarbij voor het Ankerpad en de Prof. Brandsmaweg gekeken wordt naar de optimale toepassing ten aanzien van bermverharding. Op basis van voorgaande is een concreet voorstel/ontwerp met bijbehorende raming opgesteld. Een verkeerskundige toetsing heeft inmiddels plaatsgevonden. Zowel het Ankerpad als de Prof. Brandsmaweg kennen een vrij smal wegprofiel, variërend van 3 tot 3,5 meter gemiddeld. Bij deze wegbreedtes kunnen fietsers en auto’s elkaar nauwelijks passeren. Uit het onderzoek naar de optimale inpassing van bermverharding, voor deze twee wegen, is gebleken dat voor een veilige afwikkeling van het verkeer een wegbreedte van 4,8 meter nodig is. Met deze breedte kunnen fietsers en landbouwverkeer elkaar op een veilige manier passeren. De kosten voor het aanbrengen van bermverharding bij deze twee wegen worden geraamd op € 370.000. Het aanbrengen van bermverharding is een significante kwaliteitsverbetering en een levensduur verlengende maatregel wat betekent dat de kosten worden geactiveerd. In een nieuw te vormen afschrijvingsreserve wordt een bedrag van € 370.000 gestort met dekking uit de reserve beleidsplan.

Gedurende de verwachte levensduur (30 jaar) wordt ieder jaar de afschrijvingslast uit deze afschrijvingsreserve opgevangen. Besluit: a. een incidenteel krediet van € 370.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het aanbrengen van bermverharding. b. een nieuwe afschrijvingsreserve vormen.

4. Anterieure exploitatieovereenkomst Kettingplein. Op 20 februari 2018 stemde het college in met de keuze van de ontwikkelaar en diens plan als uitkomst van een marktpropositietraject voor deze locatie en die van de Boei. In het centrumplan is aangegeven dat op deze locatie een gebouw gerealiseerd kan worden van 3 verdiepingen met winkels op de begane grond en woningen op de verdiepingen. De ontwikkelaar wil graag (ook) een nieuw gebouw op deze locatie realiseren. Doel van dit traject is de invulling van de locatie waarbij er detailhandelsfuncties (o.a. supermarkt) van buiten het centrum naar het centrum worden gehaald. Door het sluiten van een anterieure overeenkomst wordt invulling gegeven aan het marktpropositie traject. De locatie geeft ruimte voor (een) supermarkt(en) met daaromheen winkels. Daarnaast is het de bedoeling dat er op de verdieping eventueel woningen komen voor een levendiger centrumgebied. Voor de vestiging van een supermarkt moet een bestaande supermarkt worden verplaatst. Op de achtergebleven locatie mag zich geen nieuwe supermarkt vestigen. Dit wordt publiekrechtelijk door middel van een bestemmingsplan vastgelegd en ook privaatrechtelijk. Als de nieuwe supermarkt opent sluit de oude. De verplichting om de oude locatie niet meer als supermarkt te gebruiken wordt met een kwalitatieve verplichting privaatrechtelijk vastgelegd.

Op grond van de afdeling 6.4 (Grondexploitatie) Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten wij als gemeente een exploitatieplan opstellen voor verschillende bouwplannen. Zo ook voor het bouwen van winkels, woningen etc.. Zo wordt het kostenverhaal (zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk) vastgelegd. Daarnaast kunnen ook andere verantwoordelijkheden vastgelegd worden, zodat men hier op aangesproken kan worden wanneer men deze afspraken niet oppakt/uitvoert. De wet biedt de mogelijkheid om in plaats van een exploitatieplan de exploitatie anderszins te verzekeren. Met het anderszins verzekeren wordt onder andere een overeenkomst bedoeld.

2

Op grond van artikel 6.17 Wro vindt er een kostenverhaal plaats. De ambtelijke (begeleidings)kosten ad € 7.700,00 voor het realiseren van het exploitatiegebied zullen vergoed worden aan de gemeente. Besluit: een budget van € 7.700 beschikbaar stellen en dit bedrag in rekening brengen bij de ontwikkelaar.

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2022. In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Kieswet schrijft onder andere voor dat het college voldoende stembureaus aanwijst, voldoende stembureauleden benoemt en dat kiezer niet meer dan twee volmachten aanneemt. Vanwege de onzekere situatie rond Corona is de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) verlengd tot 1 juli 2022. Daardoor kan er net als bij de Tweede Kamerverkiezingen ook bij de gemeenteraadsverkiezingen vervroegd worden gestemd. In elke gemeente gaan er een aantal stembureaus open waar kiezers ook al op 14 en 15 maart hun stem uitbrengen. Naast vervroegd stemmen maakt de Twv diverse andere maatregelen mogelijk als de epidemiologische situatie dat vraagt. Zoals landelijk of regionaal maatregelen voor te schrijven met betrekking tot hygiëne en persoonlijke bescherming. Denk hierbij aan het dragen van mondkapjes, het gebruik van kuchschermen en het regelmatig schoonmaken van de stemhokjes en contactpunten. In elk stembureau is een vierde stembureau lid aanwezig als gastheer/gastvrouw. Dat stembureau lid ziet toe op de eventuele maatregelen die van kracht zijn. Vanwege de verlenging van de Twv zijn er 130 extra stembureauleden nodig voor de vroegstembureaus en een extra vierde stembureaulid. Ook zijn er extra stembureaulocaties nodig voor het vroegstemmen.

Er worden daardoor meer kosten gemaakt voor het vergoeden van vrijwilligers en locaties. Daarnaast worden er vanwege de verwachtte coronavoorschriften extra kosten gemaakt voor het aanschaffen of huren van kuchschermen en het tussentijds schoonmaken van de stembureaulocaties. Verder is er uitbreiding nodig voor de personele bezetting van bureau verkiezingen. Hiermee kunnen de extra activiteiten vanwege de Twv worden uitgevoerd en kunnen we de bezetting van het bureau verkiezingen beter spreiden over de verkiezingsdagen. Ook kunnen we tijdelijke uitval van collega’s vanwege Corona beter opvangen, zowel in de voorbereiding als op de verkiezingsdagen zelf. Geschat wordt dat de totale kosten zullen uitkomen op € 195.000. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is in de programmabegroting 2022 € 125.000 geraamd. De extra kosten hebben een relatie met de activiteiten vanwege de Twv. Voorgesteld wordt de extra kosten van € 70.000 te dekken uit de in de reserve beleidsplan geoormerkte coronamiddelen. Besluit: een aanvullend budget van € 70.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen.

3

6. Cao Gemeenten 2021-2022. Er ligt een nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector voor 2021 en 2022. Onderdeel van dit akkoord zijn de salarissen die per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april met 2,4% stijgen. Omgerekend naar een heel jaar bedraagt de totale verhoging 3,3%. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een percentage van 3%. De verwachte extra kosten bedragen € 75.000 (0,3%). In 2022 ontvangen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag. Hierbij wordt er van uit gegaan dat 50% van de werkdagen in 2022 thuis zal worden gewerkt. Het zal dan gaan om een vergoeding van naar schatting € 95.000. Thuiswerken levert een besparing op in de reiskosten voor woon-werkverkeer. In 2020 is besloten (najaarsrapportage 2020) deze besparing gedurende drie jaar (2020 t/m 2022) in te zetten voor de regeling vergoeding thuiswerken. Het totaal benodigde budget van € 170.000 komt ten laste van het exploitatieresultaat 2022. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 170.000 voor de uitvoering van de Cao gemeenten 2022.

7. Energiearmoede. De prijzen voor energie stijgen en daardoor is het mogelijk dat inwoners hun energierekening moeilijker kunnen betalen. Het Rijk heeft met het tijdelijk verlagen van de energiebelasting met € 422 inclusief btw per huishouden een generieke maatregel getroffen om de gevolgen van de stijging van de energielasten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft het Rijk ter bestrijding van energiearmoede aanvullende middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten. Dit gaat via twee specifieke uitkeringen. De regelingen betreffen: Een éénmalig compensatiebedrag voor inwoners met lage inkomens. Voor het éénmalige compensatiebedrag voor huishoudens met lage inkomens is € 200 miljoen vrijgemaakt dat in 2022 met een specifieke uitkering via het gemeentefonds onder gemeenten verdeeld wordt. Op basis van beschikbare gegevens schatten we het aantal huishoudens dat een beroep doet op deze regeling op 1.500. Het budget zal ongeveer € 300.000 bedragen. Op het moment dat het daadwerkelijke budget bekend is, wordt het beschikbare budget hierop aangepast via de eerstvolgende clusterwijziging. Middelen voor gemeenten om te besteden aan isolatiemaatregelen. We kunnen als gemeente huishoudens die het hardst getroffen worden door de hogere energierekening op korte termijn ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Hiervoor stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar.

We bepalen grotendeels zelf op welke wijze we de middelen besteden. Het mag daarbij gaan om zowel koop- als huurwoningen. De gemeente Noordoostpolder ontvangt hiervoor een bedrag van € 399.093 uitgekeerd naar rato van het aantal mensen dat in energiearmoede leeft volgens een rapport van TNO. Dit bedrag wordt in januari 2022 uitgekeerd. De besteding van deze middelen door de gemeente moet dan ook uiterlijk 1 mei 2023 zijn afgerond. Besluit: het via een specifieke uitkering van het Rijk te ontvangen bedrag, voorlopig berekend op € 300.000, voor de uitvoering van de compensatieregeling energierekening voor inwoners met lage inkomens, beschikbaar stellen. het via een specifieke uitkering van het Rijk te ontvangen bedrag, voorlopig gesteld op € 399.093 voor de uitvoering van de regeling verlaging energierekening gericht op huishoudens met energiearmoede, beschikbaar stellen.

4

8. Verhogen Subsidieplafonds. Bij het opstellen en publiceren van de Perspectiefnota worden jaarlijks de subsidieplafonds voor het komende kalenderjaar meegenomen. Bij het opstellen van deze plafonds in 2021 hebben we nog onvoldoende rekening kunnen houden met wijzigingen binnen het basisaanbod peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (dit valt onder Programma 2, Sociale Leefbaarheid). Door wetswijzigingen is het urenaanbod verhoogd en door goede inzet van onze partijen en het beleid wat we voeren, is het bereik van het aantal peuters gegroeid. Hiermee geven we als gemeente uitvoering aan een wettelijke taak. Dit betekent dat we meer subsidie moeten besteden aan het organiseren van het aanbod voor al deze peuters. Hiervoor is ruimte binnen het OAB-budget, mede door het hogere budget wat we ontvangen over 2022 ten opzichte van voorgaande jaren. Echter moeten we hiervoor wel de subsidieplafonds naar boven bijstellen. Voor de Stichting Kinderopvang Startpunt willen we het plafond bijstellen van € 560.000 naar € 677.664. Voor Stichting Kinderopvang Noordoostpolder willen we het plafond bijstellen van € 70.000 naar € 75.000 en voor Boerderij De Zonnestraal van € 10.000 naar € 14.060. Deze nieuwe plafonds zullen gepubliceerd worden conform de richtlijnen die hiervoor gelden. We verlenen de organisaties na publicatie van de aangepaste plafonds de subsidie over 2022.

Besluit: de subsidieplafonds 2022 voor de volgende instellingen te verhogen tot: -

€ 677.664 voor Kinderopvang Startpunt € 75.000 voor Stichting Kinderopvang Noordoostpolder € 14.060 voor Boerderij De Zonnestraal

9. Audits Wet politiegegevens. Gemeenten zijn op basis van de Wet politiegegevens (Wpg) verplicht om jaarlijks een interne- en iedere vier jaar een externe privacy-audit uit te voeren. Een gemeente moet volgens de Wet politiegegevens aan een aantal vereisten voldoen bij de verwerking van gegevens. De reden voor deze strenge eisen ligt in de aard van de bevoegdheden. Bij het uitvoeren van een wettelijke opsporingstaak zijn dit namelijk bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Hiermee kan diep op de privacy van burgers worden ingegrepen en dit vraagt om strenge regels om de privacy van burgers te beschermen. Voor de verwerking van politiegegevens stelt de Wpg net als de AVG criteria op. Elk jaar dient een interne audit, en éénmaal in de vier jaar een externe audit uitgevoerd te worden. Het eerste jaar waarover een interne- en externe audit uitgevoerd dient te worden is 2021. Over het jaar 2021 zal door een externe partij zowel de interne- als de externe audit uitgevoerd worden (de Wpg stelt kwalitatieve eisen aan de auditor die de interne audit uitvoert waar de gemeente (nog) niet aan kan voldoen). Het benodigde budget wordt gedekt uit het exploitatieresultaat 2022. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 12.000 voor de uitvoering van een interneen externe audit.

10. Voortzetting uitvoering uitgestelde werkzaamheden interne organisatie 2021. In het najaar van 2021 bleek als gevolg van alle extra activiteiten gerelateerd aan effecten van de Coronapandemie dat een aantal primaire processen op het gebied van interne dienstverlening zover in de knel waren gekomen dat met prioriteit een inhaalslag moe(s)t worden gemaakt. De inhaalactiviteiten variëren van het moeten opschalen op het gebied van digitalisering van dossiers USD, het project telefonie, reorganisatie kredietbeheer ICT, planning en technisch beheer ICT. Een deel van de inhaalslag is in het 5

laatste deel van 2021 gerealiseerd en bekostigd binnen de bestaande budgetten. Om de basis op orde te houden is het nodig om in 2022 door te pakken en de inhaalslag af te maken. Binnen de begroting 2022 bestaat voor deze additionele inzet geen dekking, omdat het om overloopwerkzaamheden van 2021 gaat die dus boven op de opgaven van 2022 komen. Door de druk op de organisatie vanwege Corona-gerelateerde werkzaamheden kon het wel aanwezige budget van 2021 niet worden ingezet. Hierdoor komen deze middelen ad € 125.000 in het rekeningresultaat 2021 terecht, terwijl de werkzaamheden nog wel uitgevoerd moeten worden in 2022. Voorgesteld wordt een budget van € 125.000 beschikbaar te stellen met als dekking de reserve beleidsplan in de wetenschap dat deze in het rekeningresultaat 2021 gevoed wordt met de € 125.000 die in 2021 niet aangewend is. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 125.000 voor de voortzetting uitvoering organisatie opgaven.

11. Corona-gerelateerde financiële nadelen. Primitief is er in de begroting 2022 geen budget opgenomen voor hogere lasten en lagere baten die gerelateerd zijn aan de Corona-pandemie. Inmiddels is bekend dat er kosten (moeten) worden gemaakt. Op dit moment betreffen dat met name ICT-kosten en personele kosten. In juli wordt de raad door middel van een voortgangsrapportage in een Corona-pandemieparagraaf in de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging geïnformeerd over hogere lasten en lagere baten in verband met en als gevolg van Corona(maatregelen). Door budget aan de raad te vragen is de rechtmatigheid van besteding geformaliseerd. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 250.000 voor corona-gerelateerde financiële nadelen.

12. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. Het Rijk biedt via de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) compensatie door verplichte sluitingen in verband met COVID-19. De gemeente heeft voor het Bosbad een aanvraag gedaan voor het eerste halfjaar 2021 van € 30.224. Dit budget is gebaseerd op de berekening van gederfde inkomsten door het Bosbad en inmiddels door ministerie van VWS uitbetaald. Dit budget mag alleen specifiek voor dit doel worden aangewend. De raad moet hier mee instemmen. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 30.224 voor de compensatie gederfde inkomsten Bosbad.

13. Uitvoeren werkzaamheden anterieure overeenkomsten/WABO vergunningen 2021. Als gevolg van gesloten anterieure overeenkomsten, zijn door beleidsontwikkeling in het dienstjaar 2021 uren besteed aan deze overeenkomsten, die ten koste zijn gegaan van reguliere werkzaamheden van de begrotingsuitvoering 2021. Het gaat hier om principeverzoeken en uitgebreide procedures die gestart zijn in 2021 en nog doorlopen in 2022. Echter, de uitgestelde reguliere werkzaamheden van 2021 zullen naast de reguliere en projecturen zoals begroot voor 2022 moeten worden ingehaald. Het financiële effect van het uren besteden gerelateerd aan de gesloten anterieure overeenkomsten in 2021 is dat de opbrengsten van de bijbehorende leges van zowel de anterieure overeenkomsten als de WABO vergunningen in het jaarrekeningsresultaat 2021 verwerkt zullen worden. Hierdoor kan er een beeld ontstaan van een meevaller in de jaarrekening 2021, terwijl er over een langere periode, zijnde 2021 en 2022, sprake is van een egaliserende effect. Immers, de kosten die tegenover de opbrengsten van 2021 (komen te) staan moeten alsnog in 2022 worden gemaakt. Via het rekeningsresultaat 6

wordt op deze wijze een resultaat van circa € 400.000 toegevoegd aan de reserve Beleidsplan, indien de raad conform bestaand beleid besluit over de jaarrekening 2021. Voor de kosten van de werkzaamheden die in 2022 moeten worden uitgevoerd met een gronding in 2021, wordt voorgesteld een budget van € 400.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve Beleidsplan, zodat per saldo een gesloten lasten- en batenevenwicht ontstaat en een juist beeld wordt gegeven over de context van enerzijds rekeningresultaten en anderzijds de vraag om aanvullende middelen. Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 400.000 voor inhaalwerkzaamheden i.k.v. anterieure overeenkomsten en WABO vergunningen.

14. Energie gemeentelijke eigendommen. Afgelopen jaar hebben we een tijdelijk contract voor 1 jaar afgesloten met energieleverancier HVC voor de elektriciteit. Dit omdat de variabele tarieven voor elektra dusdanig toenamen dat dit ook onzekerheid gaf voor het jaar 2022. Dit resulteert naar verwachting in een tekort op energie van € 850.000,- voor alle gemeentelijke voorzieningen. De levering van gas is voor het jaar 2022 wel geborgd. Voorafgaand aan het tijdelijke contract is een Europese aanbesteding geweest welke is mislukt, hiervoor waren geen energieleveranciers geïnteresseerd. Ook onderhandelingen met een andere energieleverancier hebben niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor we bij de huidige leverancier HVC een aanbieding hebben laten doen. Een deel van de kosten kan worden opgevangen uit bestaande reserves. Daarnaast wordt onderzocht of een deel van de energiekosten kan worden doorbelast naar gebruikers van gemeentelijke eigendommen. De reguliere posten van grotere gebouwen als ook de openbare verlichting zijn twee posten waar mogelijk op korte termijn naar besparende mogelijkheden gekeken kan worden. Hiermee kan de focus op openbare verlichting genuanceerd worden doordat deze in het lagere energie tarief vallen en minder dan de helft van de dag branden, ook al valt daar te besparen.

Toekomst In de gesprekken onderling kunnen we concluderen dat we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan lage energieprijzen. Waar het komend jaar naar toe zal gaan is afwachten, maar dat deze snel lager zal worden is niet de verwachting. De vraag naar elektriciteit zal toenemen door het gasloos bouwen van bedrijven en woningen en een algemene toename van de energievraag. Eind januari komt een projectgroep bij elkaar voor de energie inkoop voor de komende jaren, welke strategie gaan we doen en welke mogelijkheden zijn er. Voorgesteld wordt de hogere energiekosten van € 850.000 alsvolgt op te vangen: Rioolgemalen € 100.000 Egalisatiereserve riolering Gebouwen begraafplaatsen € 7.500 Reserve begraafplaatsen Dr. Janscentrum € 300.000 Reserve grondexploitatie MFA Rutten € 67.575 Gebruikers MFA Rutten Overige gemeentelijke gebouwen € 374.925 Exploitatieresultaat 2022 Besluit: een budget beschikbaar stellen van € 850.000 voor de hogere energiekosten gemeentelijke gebouwen.

7

15. Mobiele user devices (laptops). Er is reeds een investeringskrediet van € 660.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van thin clients werkstations naar laptops (Raad 13 september 2021). De structurele dekking in de begroting hiervoor is vastgesteld in de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2021. Na aanleiding van de aanbesteding blijkt dat het huidige investeringsbudget van € 660.000 onvoldoende is. De voornaamste redenen hiervoor zijn: * Hogere aanschafprijzen van laptops vanwege schaarste op de markt. De oorzaak hiervan is het wereldwijde tekort aan computerchips. * Er zijn meer werknemers momenteel bij de gemeente werkzaam, dan bij de aanvang van de aanbesteding, hierdoor zijn er meer laptops nodig dan verwacht. Het voorstel is om het investeringskrediet voor laptops te verhogen met € 110.000 naar € 770.000. Het bedrag van € 110.000 wordt overgeheveld vanuit het investeringskrediet voor de aanschaf van ipads. Dit is mogelijk vanwege het feit dat er geen ipads meer worden ingekocht. Besluit: het investeringskrediet mobiele user devices verhogen met € 110.000 en dit bedrag opvangen uit het beschikbare krediet voor aanschaf ipads.

16. Participatie: Sociale werkbedrijven. Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 31 december 2020, € 140 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 45 miljoen beschikbaar in de decembercirculaire 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw, en dit heeft voor Noordoostpolder een effect van € 129.423. De ontvangen bijdrage vanuit het Rijk valt namelijk hoger uit, maar de bijdrage van Noordoostpolder aan Concern voor Werk in 2021 stijgt hierdoor ook. Verwerking en nadere toelichting hiervan zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021. Besluit: ter kennisname en accordering.

17. Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. In de hersteloperatie toeslagen vervullen gemeenten verschillende rollen. Gemeenten leveren brede ondersteuning in de rol van dienstverleners aan aangemelde en gedupeerde ouders op vijf leefgebieden (financiën, wonen, werk, zorg, gezin en werk/dagbesteding). Hiernaast heffen en innen gemeenten ook lokale belastingen en bekleden hierin de rol van invorderaar. Er zijn voor beide rollen een drietal specifieke uitkeringen vastgesteld. De eerste specifieke uitkering (SPUK) voor de ondersteuning aan gedupeerden is op 26 november 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De inhoud van deze SPUK bleek niet volledig aan te sluiten op de gevraagde en geleverde inzet voor (mogelijk) gedupeerde ouders en hun gezinnen. Met de publicatie van de tweede SPUK voor dit doel (SPUK II) is uitbreiding van de vergoeding voor de inzet met terugwerkende kracht beschikbaar. Daarnaast ontvangen gemeenten een SPUK voor de bekostiging van de uitvoering van activiteiten gericht op hulpverlening aan (potentieel) gedupeerden. Het bedrag van SPUK II (€ 22.513.56) hebben wij aan het eind van 2021 ontvangen. De bestedingen zullen echter in 2022 en latere jaren plaatsvinden. Besluit: ter kennisname. 8

TECHNISCHE BEGROTINGSAANPASSINGEN (budgetneutraal)

Onderwijs Achterstanden Beleid

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Hogere Hogere last bate € 152.445 € 152.445

Toelichting: De gemeente ontvangt jaarlijks financiële middelen voor het uitvoeren van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Deze middelen worden uitgekeerd via een specifieke uitkering. Wij ontvangen elk jaar een beschikking vanuit het ministerie voor wat betreft de hoogte van de uitkering in het komende jaar. De beschikking voor 2022 valt hoger uit dan waarop is gerekend bij het opstellen van de programmabegroting 2022-2025. De voorlopige beschikking bedraagt € 1.817.505. Een verhoging van € 152.445 ten opzichte van hetgeen primitief in onze programmabegroting is geraamd.

Aanpassing BUIG budget

BUIG budget

Hogere last € 72.564

Hogere bate € 72.564

In oktober is het voorlopige bijstandsbudget 2022 door het Rijk gepubliceerd. Deze wijkt af van wat in onze begroting 2022 is opgenomen en wordt hiermee dus gewijzigd.

SPUK Wet Inburgering

Wet inburgering

Lagere last € 12.028

Lagere bate € 12.028

Het bedrag dat in de beschikking specifieke uitkering Wet Inburgering 2021 van het Rijk staat vermeld wijkt af van wat in de begroting is opgenomen en wordt met deze aanpassing in overeenstemming gebracht.

Businesscase fraudepreventiemedewerker

Fraudepreventiemedewerker (verschuiving lasten)

Hogere last € 85.000

Lagere last € 85.000

Het doel van de businesscase fraudepreventie is door middel van de inhuur van een medewerker meer kansrijke signalen voor fraudepreventie te onderzoeken. De verwachting is dat hierdoor meer lopende uitkeringen worden beëindigd en de bijstandsuitgaven dus dalen. Het betreft een verschuiving van materieel budget naar personeelskosten.

9

Beleidscapaciteit regionale Wmo-taken

Regionale Wmo-taken

Hogere Hogere last bate € 47.200 € 47.200

Conform regionale besluitvorming in november 2021 ontvangt de gemeente Noordoostpolder vanuit de regio in 2022 middelen voor de inzet van beleidscapaciteit voor de regionale Wmo-taken. Deze middelen worden hiermee opgenomen in de onze begroting voor 2022.

Aanpassing regionale begroting jeugd/WMO (niet volledig budgetneutraal) Hogere Lagere last last Aanpassing budgetten Jeugd/WMO (verschuiving lasten) € 4.000 € 3.594 In december 2021 is door het BOSD (Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein) een aangepaste regionale begroting jeugd/Wmo 2022 vastgesteld. Op 29 september 2021 is de regionale begroting 2022 in het BOSD behandeld. Daarbij heeft het BOSD gevraagd om een update van de begroting jeugd 2022 in december 2021 aan te leveren in verband met de nog niet doorgevoerde indexaties op een aantal pakketten en de impact van de wijziging woonplaatsbeginsel die in september nog niet bekend was. De wijzigingen in de regionale begroting leiden ook tot wijzigingen in de begroting van Noordoostpolder en de veranderingen worden met deze aanpassingen verwerkt. De hogere last van per saldo € 406 komt ten laste van het exploitatieresultaat 2022.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

WEB-middelen

Hogere Hogere last bate € 101.856 € 101.856

De budgetaanpassing Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) naar aanleiding van de toekenningsbeschikking 2022 van de contactgemeente Almere bedraagt € 101.856 voor het non formele aanbod.

10