4.1 Bijlage scenario 3.pdf

nr.

Bezuinigingsmaatregel

1 Minder onderhoud buitenwegen 2 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken 3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP 4 Kosten gladheidsbestijding 5 Verkeersbruggen buitengebied 6 Onderhoudsniveau groen verlagen 7 Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten 8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10 Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11 Taakstelling Bosbad 5% 12 Taakstelling Bibliotheek 5% 13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5% 14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 15 Minder uitgeven aan evenementen 16 Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 17 Algemene taakstelling bestuursdienst 18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000 19 Vennootschapsbelasting 20 We blijven Sport/Sportevenementen stimuleren 21 Verhoging OZB met 1%

nr. Bezuinigingsmaatregel 1 Minder onderhoud buitenwegen Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied 2 toegangswegen, alleen uitzichthoeken 3 Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP 4 Kosten gladheidsbestijding 5 Verkeersbruggen buitengebied 6 Onderhoudsniveau groen verlagen Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen 7 binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten 8 Motie duurzaamheid Vastgoed faseren 9 Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 10 Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek) 11 Taakstelling Bosbad 5% 12 Taakstelling Bibliotheek 5% 13 Taakstelling Cultuurbedrijf 5% 14 Verhogen pachtprijzen landbouwgrond 15 Minder uitgeven aan evenementen 16 Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving) 17 Algemene taakstelling bestuursdienst 18 Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000 19 Vennootschapsbelasting 20 We blijven Sport/Sportevenementen stimuleren

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 o.b.v het percentage o.b.v. het o.b.v. hoogste o.b.v. hoogste prioriteit aandeel in het totaal percentage prioriteit (meeste incl. wegingsfactor aangeleverde bedrag aan aandeel in het stemmen per omvang raadsfracties verzachtingsmaatregelen totaal maatregel tellen) (meeste stemmen per aangeleverde maatregel tellen) bedrag aan € 251.200 € 269.400 € 270.700 € 260.300 € € € € €

54.300 23.700 34.600 25.100 120.300

€ € € € €

67.300 22.400 35.700 29.000 140.200

€ € € € €

72.000 36.000 144.000

€ € € € €

69.200 34.600 138.500

€ € € € € € € € € € € € € € € €

104.400 126.900 44.500 20.200 2.700 6.200 15.300 8.400 13.900 5.000 8.400 41.800 -6.900 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

111.300 104.900 24.200 20.500 2.900 4.800 15.200 9.500 12.600 3.100 5.200 25.900 -4.100 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

108.000 192.000 31.700 26.400 19.200 900.000

€ € € € € € € € € € € € € € € €

138.500 184.600 30.500 25.400 18.400 900.000

2.021

2.022

€

135.350 €

135.350 €

270.700

€ € € € €

36.000 18.000 72.000

€ € € € €

36.000 18.000 72.000

€ € € € €

72.000 36.000 144.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

54.000 96.000 9.600 420.950

€ € € € € € € € € € € € € € €

54.000 96.000 31.700 26.400 9.600 479.050

€ € € € € € € € € € € € € € €

108.000 192.000 31.700 26.400 19.200 900.000

Scenario 3

Planning Datum

Gremium

Taak

21 december 2020 – 6 januari 13-jan-21 19-jan-21 22-jan-21 8-feb-21 9-feb-21 16-feb-21 26-feb-21 15-mrt-21 16-mrt-21 18 en/of 23 maart 2021 23 en/of 30 maart 2021 31-mrt-21 19-apr-21 10-mei-21

Bestuursdienst Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Bestuursdienst Bestuursdienst College Griffie Commissie BFE Raad

Ophalen beleidseffecten uit de organisatie uitwerking bezuinigingen Collegevoorstel maken van de uitwerking van het bedrag en de toelichting op de bezuinigingen Collegebehandeling in de vorm van een check op de toelichting en het bedrag van de bezuiniging Verzenden stukken naar de raad Ophalen input raad. Excel model (matrix), waarin fracties input kunnen aangeven Collegevoorstel, in de vorm van een check op de uitwerking van de lijst keuzen dempende maatregelen Collegebehandeling uitwerking op juistheid en volledigheid tekst en het bedrag van de matrix voor de raad Verzenden stukken naar de raad Consulterende bijeenkomst raad over de matrix Definitieve lijst dempingen in bedrag en tekst opstellen College- en raadsvoorstel aanleveren bij secretaris Vaststellen raadsvoorstel dempen bezuinigingen Verzenden stukken naar de raad Advies voor de raad van 10 mei Besluitvorming