3.3 Begroting en dekkingsplan Nieuwe permanente expositie Museum Nagele.pdf
Tekst van het document
Begroting en actueel dekkingsplan vernieuwing permanente expositie Museum Nagele d.d. 5 augustus 2024 De nieuwe expositie vertaalt zich in een projectbegroting met dekkingsplan, die hieronder wordt weergegeven. Als toelichting hierop het volgende: ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
In deze projectbegroting zijn zowel reeds toegekende als nog uitstaande aanvragen (bij gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland) opgenomen. In verband met de lange doorlooptijd van subsidietrajecten is het noodzakelijk de oplevering van het project te verschuiven naar het voorjaar van 2025. De toekennende fondsen zijn daar mee akkoord. Daarnaast hanteren wij nog steeds een schaalbare begroting: in de aangegeven opties kunnen bij onvoldoende dekking, vanwege een iets lagere prioriteit, keuzes worden gemaakt. Uiteraard zullen wij de fondsen na uitsluitsel over het definitief beschikbare bedragen z.s.m. informeren in de vorm van een definitieve sluitende projectbegroting. Daarnaast wordt dit project op allerlei manieren vanuit andere Erfgoeddeal-projecten (film, gebiedsmarketing, projectbegeleiding) ondersteund.
Pagina 1 van 3
Museum Nagele, raming kosten vaste expositie Tentoonstellingsbouw en balie/tribune, inclusief installatie
€
115.000,00
Hardware audiovisuele toepassingen, inclusief installatie
€
45.000,00
Software / audiovisuele programma’s
€
25.000,00
Grafisch ontwerp, opmaak en beeldbwereking
€
10.000,00
Onkosten hands on onderdelen (maquettes, bouwplaten, etc)
€
12.500,00
Aanpassing klimaat
€
20.000,00
Ontwerp en begeleiding
€
56.000,00
Totaal, exclusief 21% btw
€
283.500,00
Onvoorzien 10%
€
27.350,00
Totaal, inclusief onvoorzien, exclusief 21% btw
€
310.850,00
Renovatie of vervanging van 22 originele wandlampen
€
33.000,00
2 nieuwe lantaarns op de locatie van de oorspronkelijke lampen, hoogte 3 m
€
25.000,00
Entree
€
12.150,00
Totaal opties, exclusief 21% btw
€
70.150,00
Totaal incl. opties exclusief 21% btw
€
381.000,00
Museum Nagele - opties
Aanpassing website (wordt inmiddels gerealiseerd vanuit ander Erfgoeddeal-onderdeel) Folder (inmiddels apart projectonderdeel van de marketingstrategie van het museum)
Pagina 2 van 3
Museum Nagele, dekking kosten vaste expositie begroting 4 juni 2024 BPD Cultuurfonds (toekenning
€
25.000,00
Mondriaanfonds (toekenning)
€
96.000,00
VSB Fonds (toekenning)
€
10.000,00
Prins Bernhard Cultuurfonds (toekenning)
€
50.000,00
Bijdrage vanuit de Erfgoeddeal Nagele (beschikbaar)
€
100.000,00
Gemeente Noordoostpolder (aanvraag)
€
45.000,00
Provincie Flevoland regeling Erfgoedbeleving en publieksbereik (aanvraag)
€
25.000,00
Provincie Flevoland regeling Vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten (aanvraag)
€
30.000,00
Totaal
€
381.000,00
Pagina 3 van 3