3.1 1e kwartaalbegrotingswijziging 2025.pdf

1e kwartaalbegrotingswijziging 2025 1. Omgevingsoverleg Zuiderkade Emmeloord. Voor de Zuiderkade zijn door twee afzonderlijke initiatiefnemers verzoeken om omgevingsoverleg ingediend voor de herontwikkeling van de percelen. De initiatiefnemers willen (met name betaalbare) woningen realiseren en beperkte kleinschalige bedrijvigheid in de plint realiseren. De (beoogde) bouwplannen vragen aanpassingen in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt om een ontwerp voor de openbare ruimte van de Zuiderkade te maken die aansluit bij de bouwplannen. Om de plannen voor de openbare ruimte verder uit te kunnen werken, moet een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld worden. Doelstelling is het realiseren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en bijdragen aan de invulling van de woningbouwopgave. We stellen voor een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het maken van een stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor de openbare ruimte Zuiderkade. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 50.000 voor het maken van een stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor de openbare ruimte Zuiderzeekade.

2. Subsidie voor jongerencentrum ’t Heelal. De gemeente is vanuit de jeugdwet verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. Daar valt ook het veld van voorliggende voorzieningen onder. Jongerencentrum ’t Heelal zet zich in voor een unieke en kwetsbare groep jongeren binnen onze gemeente. Zij bieden deze jongeren een veilige fysieke plek waar ze naartoe kunnen. In 2023 en 2024 ontving ’t Heelal extra budget vanuit NPO-gelden. Nu dit NPO-budget wegvalt, wil het college deze inzet voortzetten door hen voor in ieder geval twee jaar deze subsidie incidenteel te verlenen. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 21.000, als aanvulling op de reguliere subsidie van € 71.364. Besluit: Een aanvullend budget van € 21.000 beschikbaar stellen voor jongerencentrum 't Heelal.

3. Biodiversiteit. De provincie wil graag de biodiversiteit versterken en heeft daarom een subsidie beschikbaar van € 73.500 onder de voorwaarde dat ook de gemeente eenzelfde bedrag bijdraagt. De subsidie helpt om de biodiversiteit te vergroten door middel van projecten die grotendeels al op de planning staan, zoals de aanleg van groen op De Munt B, een parkbos bij de Tiny Houses aan de Pilotenweg en de ontwikkeling van Emmeloord centrum. Met de subsidie kan bijvoorbeeld de geplande aanleg van gazon worden vervangen door aanleg van een park/bos van inheemse bomen en struiken. Het gemeentelijk deel kan voor € 25.000 worden opgevangen uit het beschikbare biodiversiteitsbudget en voor € 28.250 uit beschikbare projectbudgetten. Voor het resterende gemeentelijke deel ad € 20.250 is binnen de programmabegroting 2025 geen dekking en we stellen voor dit bedrag via deze kwartaalbegrotingswijziging beschikbaar te stellen. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 147.000 voor het versterken van de biodiversiteit. 4. Aanleg gemeentetuin voor gemeentehuis. Het terrein voor het gemeentehuis is onze entree. Door die groen en sociaal in te richten, draagt de gemeente haar beleid uit. Met een mooi en groen terrein, ontvangt de gemeente haar inwoners op een gastvrije manier. Op deze manier biedt het terrein een voorbeeldfunctie richting de inwoners.

De raad heeft via de tweede kwartaalbegrotingswijziging 2023 een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 15.000. Voor het verder uitwerken van de plannen is een aanvullend voorbereidingsbudget nodig van € 30.000. Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 30.000 voor het uitwerken van de plannen voor de inrichting gemeentetuin.

5. Aanvullende subsidie GGD FLevoland JGZ 0-4. Begin juni 2024 heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land gemeente Noordoostpolder geïnformeerd dat ze besloten heeft haar activiteiten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar te beëindigen. Op 1 oktober zijn de taken overgedragen naar GGD Flevoland. Daarbij is het bestaande subsidieplafond het kaderstellende uitgangspunt geweest. Uit de ingediende subsidieaanvraag van GGD Flevoland (€ 1.000.200) blijkt dat het uitvoeren van de taken niet binnen het kaderstellende budget (€ 928.629) te realiseren is. We stellen voor het verschil van € 71.571 op te vangen binnen het beschikbare budget ‘frictiekosten Grip op het Sociaal Domein’ en daarnaast het subsidieplafond te verhogen naar € 1.000.200. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 71.571 voor een aanvullende subsidie aan GGD Flevoland en het subsidieplafond verhogen van € 928.629 naar € 1.000.200. 6. Motiemarkt. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025-2028 is de motie aangenomen voor een jaarlijkse motiemarkt om op deze manier politiek dichter bij onze inwoners te brengen. Op een motiemarkt kunnen inwoners hun ideeën om de gemeente mooier, leuker of veiliger te maken presenteren. We nemen hiervoor in onze begroting 2025 een budget op van € 50.000 en jaarlijks structureel vanaf 2026 € 15.000.

Besluit: Een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar stellen in 2025 voor de motiemarkt. 7. Wachtlijst beschut werk 2025. Gemeenten krijgen jaarlijks een taakstelling Beschut Werk vanuit het Rijk, zoals vastgelegd in de Participatiewet. Beschut Werk biedt betaald werk aan mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar nog niet in een reguliere baan kunnen werken. De taakstelling betekent dat wij jaarlijks een aantal plekken voor Beschut Werk moeten invullen. In de regel is het aantal mensen met een indicatie beschut werk in onze gemeente hoger dan de taakstelling en de bijbehorende Rijksvergoeding, waardoor er in de afgelopen jaren een wachtlijst is ontstaan. Deze wachtlijst hebben we in 2023 eenmalig opgelost, maar nu ontstaat er opnieuw een wachtlijst. Voor het plaatsen en begeleiden van inwoners met een indicatie Beschut Werk betaalt de gemeente een begeleidingsvergoeding en loonkostensubsidie aan Concern voor Werk. We stellen voor om de wachtlijst in 2025 eenmalig op te lossen door 5 fte extra te plaatsen bij Concern voor Werk. Op 30 augustus 2021 stemde uw raad in met het beschikbaar stellen van ESF-subsidie voor het financieren van 10 werkplekken (de wachtlijst van toen) voor mensen met een beschut werk-indicatie. Deze werkplekken zijn toen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Van deze ESF-subsidie is nog een deel beschikbaar.

Daarnaast kregen wij bericht dat de ESF-subsidie hoger uitgevallen is dan werd verwacht. We stellen voor de kosten voor het plaatsen van 5 extra fte ad. € 109.000 op te vangen uit deze ESF-subsidie.

2

De verwachte lasten van € 28.000 per jaar voor 2026 – 2029 kunnen in de meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029 worden gedekt door de ESF-subsidie en BUIG-middelen. Wanneer het huidige beleid van het Rijk wordt doorgezet betekent dit dat er ook vanaf 2030 (nieuwe) ESF-subsidie aangewend kan worden om de jaarlijkse lasten te kunnen dekken. Als het beleid voor de ESF-subsidie op dit onderdeel niet wordt doorgezet, is er van uit de ESF-subsidie geen dekking meer voor de lasten van de plaatsen van beschut werk. Omdat de taakstelling vanuit het Rijk met twee à drie plekken per jaar toeneemt is het risico beperkt tot twee jaar doorbetalen van kosten zonder dat hier ESF-subsidie tegenover staat. De wachtlijst zal weer teruggaan in zijn oude omvang. Besluit: Een incidenteel budget beschikbaar stellen van € 109.000 voor de realisatie van 5 extra Beschutte Werkplekken. 8. Renovatie en versterken Kadoelerbrug. Voor de renovatie en versterking van de Kadoelerbrug heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 6,5 miljoen. Naast dit krediet gaat de gemeente Steenwijkerland € 100.000 bijdragen omdat de renovatie een positieve bijdrage levert aan de regionale betrokkenheid en de economie en Royal Huisman draagt € 200.000 bij voor het uitneembaar maken van het brugdek. Deze bijdragen zijn nog niet opgenomen in het beschikbaargestelde krediet.

Conform de initiële kredietaanvraag wordt voorgesteld de bijdragen in het beschikbaargestelde krediet van € 6,5 miljoen te verwerken door het krediet te verhogen met € 300.000 naar € 6,8 miljoen. Het totaaleffect is nihil, extra budget wordt gedekt uit extra bijdragen derden. Besluit: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 300.000 voor de renovatie en versterking van de Kadoelerbrug. 9. Vervanging tractie. We hebben een meerjarenonderhoudsplan voor de tractie. Met de laatste inzichten hebben we in de aanloop naar de eerste kwartaalbegrotingswijziging getracht een aantal oneffenheden in onze meerjarenbegroting te effenen. Betreft: Twee huidige voertuigen in 2025 vervangen volgens plan en begroting. Hierbij is in de begroting onvoldoende rekening gehouden met de volledige belading en daarbij geschikte haakarmen. Voor soortgelijke haakarmen is overigens vorig jaar ook extra budget vrijgemaakt voor enkele andere auto's na een aanbesteding. Achtergrondinformatie: De aanpassing van de haakarmsystemen en hoger te belasten voertuigen creëren de mogelijkheid om nu en verder in de toekomst, grotere en beter geschikte strooiers te gebruiken. Daarnaast maakt een extra laadvermogen t.o.v. de huidige 5-tons voertuigen, de voertuigen breder inzetbaar.

Buiten de strooiwerkzaamheden kunnen servicemedewerkers hierdoor meer materiaal en gereedschap meenemen zonder het toegestane gewicht te overschrijden. Kostenoverzicht Het beschikbare budget voor de vervangingen per voertuig, inclusief haakarmsysteem, bedraagt € 83.000. De verwachte uitgaven bedragen echter €102.000 per voertuig. Dit leidt tot een overschrijding van €19.000 per voertuig, waarvoor in totaal een aanvullend krediet van € 38.000 gewenst is. De betreffende voertuigen worden geactiveerd, wat betekent dat er jaarlijks op wordt afgeschreven. De extra afschrijvingslast van € 4.750 wordt opgevangen uit de besparing op onderhoudslasten.

3

Besluit: Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar stellen van € 38.000 voor de aankoop van twee tractievoertuigen. 10. Exotenbestrijding. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 15.000 voor de exotenbestrijding waaronder de Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. Afgelopen jaar is er een kaart opgezet waar alle Reuzenberenklauw zijn aangegeven, ook verschillende locaties van de Japanse Duizendknoop zijn in kaart gebracht. De gemeente wil in samenwerking met andere partijen het extra beschikbare subsidiegeld inzetten om de opkomende Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop op nieuwe locaties effectief te bestrijden. Het doel is dat deze exoten volgend jaar niet opnieuw verschijnen en/of zich verder verspreiden. De voorwaarde van de Provincie is dat de gemeente ook € 15.000 bijdraagt. Dit bedrag kan worden opvangen binnen de beschikbare budgetten. Voorgesteld wordt de subsidie van € 15.000 als budget beschikbaar te stellen. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 15.000 voor de exotenbestrijding. 11. Subsidie Verkeer & vervoer 2025. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is door Provincie Flevoland een subsidie toegekend van € 145.513. De gemeente moet een eigen bijdrage van ten minste 50% leveren.

Deze cofinanciering kan worden gedekt vanuit het hiervoor beschikbare projectbudget Kleiweg-Bomenweg (Mobiliteitsplan 2030), het budget voor Veilige Buitenwegen en het budget voor verkeersveiligheidsplannen. Voorgesteld wordt de subsidie Verkeer en Vervoer 2025 van € 145.513 als budget beschikbaar te stellen.

Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 145.513 (subsidie) voor het vergroten van de verkeersveiligheid. 12. Stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid (SPV). Voor het stimuleren van de verkeersveiligheid zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in twee tranches subsidies toegekend van respectievelijk € 1.289.030 en € 365.537. De gemeente moet een eigen bijdrage van minimaal 50% leveren. Voor de projecten die in 2025 in uitvoering gaan vanuit de 1e en 2e tranche is het nodig om het budget hiervoor beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij totaal om een bedrag van € 479.730. In het onderstaande overzicht staat de verdeling van de

4

verschillende financiële bronnen weergegeven. Voorgesteld wordt de SPV-subsidie van € 226.340 als budget beschikbaar te stellen. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 226.340 (subsidie) voor stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid.

13. Mobiliteitsplan. In de raad van 23 april 2023 is het mobiliteitsplan 2030 vastgesteld en is voor de realisatie van 11 projecten een totaalbudget van € 6,2 miljoen gereserveerd in de reserve beleidsplan. Een van de projecten is de Scandinaviëlaan. Het voorstel is om conform het Mobiliteitsplan voor de realisatie een budget beschikbaar te stellen van € 175.000. In het najaar van 2025 staat de start van het project Espelervaart fase 3 – Bergenbuurt deel 2 gepland. In dit project combineren we het Mobiliteitsplanproject Scandinaviëlaan met de verbetering van het rioolstelsel en de klimaatmaatregelen in de Bergenbuurt. In aansluiting op het Mobiliteitsplan wordt de Scandinaviëlaan aangepast naar een gebiedsontsluitingsweg van 30 km/uur. Het ontwerp is nog niet definitief, maar voorziet in elk geval in snelheidsremmende maatregelen. Besluit: Een budget beschikbaar stellen van € 175.000 voor het project Scandinaviëlaan. 14. Realisatie van schuifdeuren voor het opslagdepot van klein chemisch afval. Het depot voor klein chemisch afval (KCA) op de gemeentelijke milieustraat is momenteel onvoldoende afgesloten, wat risico’s met zich meebrengt voor bezoekers en medewerkers. Daarnaast heeft onderzoek in 2024 door de Voedsel- en Warenautoriteit en de GGD aangetoond dat de milieustraat zich binnen het bestrijdingsgebied van de Aziatische tijgermug bevindt.

Deze mug vormt een gezondheidsrisico, omdat hij zich voortplant in stilstaand water, zoals dat in het open depot kan ontstaan. De open structuur van het depot draagt bij aan de vestiging en verspreiding van de Aziatische tijgermug, die ziekten zoals dengue en chikungunya kan overbrengen. Een effectieve preventieve maatregel is het afsluiten van het depot met schuifdeuren, wat zowel ongewenste toegang als stilstaand water voorkomt. Voor de realisatie van schuifdeuren bij het opslagdepot wordt een krediet van € 15.500 aangevraagd. Dit bedrag omvat de kosten voor: · aanschaf van de schuifdeuren en benodigde materialen · installatie en montage · eventuele aanpassingen aan de huidige structuur van het depot

5

Besluit: Een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 15.500 voor de aanschaf en installatie van schuifdeuren voor het opslagdepot van klein chemisch afval. 15. Verhogen subsidieplafonds. Voorgesteld wordt om de onderstaande subsidieplafonds te verhogen. De subsidieplafonds worden in overeenstemming gebracht met de reeds in de begroting geraamde subsidiebudgetten 2025.

* Aanvullend budget Subsidie Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE). In de raad van 30 september 2024 is de motie met als onderwerp ‘structurele subsidie aan Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE)’ aangenomen. Hierbij is besloten een structurele subsidie van € 7.975 beschikbaar te stellen in het kader van armoedebestrijding. Besluit: De subsidieplafonds verhogen van SKN Peuteropvang AZC, Stichting Aandacht+ en SZWEVE en voor SZWEVE een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 7.975.

16. Aanvullend krediet uitbreidingsplan Tollebeek West. Op 31 januari 2022 heeft de raad besloten een voorkeursrecht te vestigen op een perceel ten noorden van de Urkerweg (perceel E1962) voor de woningbouwuitbreiding Tollebeek. In de afgelopen tijd zijn er onderzoeken uitgevoerd (geologisch en hydrologisch) en zijn er advieskosten gemaakt in het kader van verwerving en ontpachting. Verder is er een omgevingsplan voor de uitbreiding opgesteld. Echter, er is nog aanvullend geologisch en geohydrologisch (bodem) onderzoek nodig, waarvoor een extra krediet nodig is van € 40.000. De kosten van voorbereiding van deze fase worden geactiveerd (op de balans geplaatst onder de immateriële vaste activa) en op afgeschreven in maximaal vijf jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast komt ten laste van de algemene reserve grondexploitaties. Om het moment dat er een grondexploitatie voor dit gebied (perceel) wordt vastgesteld, wordt de resterende boekwaarde van deze voorbereiding- en ontwikkelingskosten ingebracht in het beoogde grondexploitatiecomplex.

Besluit: Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar stellen van € 40.000 voor aanvullend onderzoek uitbreidingsplan Tollebeek-West. 17. Aanpassingen budgetten Sociaal Domein.

6

Besluit: De budgetten Sociaal Domein verhogen met € 330.509 en dit bedrag opvangen uit hogere bijdragen derden en € 18.779 uit het exploitatieresultaat 2025. 18. De veiligheidsmonitor De veiligheidsmonitor is een 2-jaarlijks onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit in wijken en dorpen. In 2023 heeft de gemeente Noordoostpolder niet aan dit onderzoek meegedaan vanwege personele krapte bij OOV. In 2021 is dit onderzoek enkel in Emmeloord uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt als input voor beleid en uitvoeringsplannen, met name bij IGW en OOV. Omdat datagedreven werken een van de speerpunten is willen we dit jaar weer meedoen aan dit onderzoek. Het betreft een uitgebreid onderzoek met standaardvragen, waarbij er een mogelijkheid is om (op de lokale situatie gerichte) vragen toe te voegen. Het jaar 2025 willen we als startpunt nemen voor een nulmeting, waarbij de inwoners van de dorpen en Emmeloord apart worden bevraagd en je dus gerichte data krijgt van de verschillende vraagstukken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om specifieke vragen op het gebied van leefbaarheid (IGW), drank- en drugsgebruik, ondermijning, cybercriminaliteit en digitale veiligheid (allemaal doelen vanuit het IVB) en meldingsbereidheid.

Als we het aantal enquêtes spiegelen aan de laatste deelname in 2021 zouden we het moeten verdubbelen van 1.500 naar 3.000 enquêtes. De kosten hiervoor zijn: € 30.000 voor de uitvraag en geschat € 30.000 voor de verwerking. De totale kosten bedragen €60.000. Binnen de programmabegroting 2025 is € 36.000 aan budget beschikbaar. Via deze kwartaalbegrotingswijziging wordt eenmalig een aanvullend budget aangevraagd van € 24.000 om de extra kosten te kunnen opvangen. Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 24.000 voor de veiligheidsmonitor.

19. Inspectie kinderopvang De jaarlijkse inspectie kinderopvang wordt verricht door toezichthouders van GGD Flevoland. Doordat er meer gastouderlocaties moeten worden gecontroleerd (en dus meer uren), is het bedrag in de begroting 2025 niet toereikend. Er is een aanvullend budget nodig van € 35.600.

Besluit: Een aanvullend budget beschikbaar stellen van € 35.600 voor de jaarlijkse inspectie kinderopvang.

20. Uitwerking gemeentefonds We ontvangen uit het gemeentefonds een hogere algemene uitkering van € 605.732.

7

Dit bedrag gaan we als volgt verwerken in onze gemeentebegroting 2025: Wet betaalbare huur Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: - De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). - De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector. We stellen voor het ontvangen bedrag van € 41.795 hiervoor beschikbaar te stellen. Openbare bibliotheken In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Hiervoor is in 2025 en 2026 landelijk in totaal een bedrag van € 59,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld op basis van een bedrag van € 2,95 per inwoner.

Voor kleinere gemeenten waar het bedrag per inwoner leidt tot een bedrag lager dan € 100.000 wordt de uitkering aangevuld tot € 100.000. We stellen voor het ontvangen bedrag van € 147.603 hiervoor beschikbaar te stellen. Participatie Voor het onderdeel participatie ontvangen een voor de WSW een extra bedrag van € 41.573 (indexatie). Conform afspraak betalen we dit bedrag door het Concern voor Werk. Exploitatieresultaat 2025 Het restant van de hogere algemene uitkering ad. 374.761 voegen we toe aan het exploitatieresultaat 2025. Besluit: De volgende budgetten beschikbaar stellen: 1. een budget van € 41.795 voor de Wet betaalbare huur. 2. een budget van € 147.603 voor de openbare bibliotheken. 3. een budget van € 41.573 voor participatie, onderdeel WSW. 4. een bedrag van € 374.161 toevoegen aan het exploitatieresultaat 2025.

8

Dekkingsvoorstel

9