20230320 Cie BFE Herijking VIV Beeldvorming.pdf

voorzien in vastgoed

a c c o m m o d a ti e b e l e i d g e m e e n t e N o o r d o o s t p o l d e r

Raadscommissie BFE 20 maart 2023 Beeldvorming Financiële Herijking VIV

1

VOORZIEN IN VASTGOED (VIV) meerjarenperspectief op voorzieningen, maatschappelijke accommodaties en gemeentelijk vastgoed

1 hoofdkern 10 dorpen 50.000 inwoners 127 gemeentelijke accommodaties

Totaal gemeentelijke accommodaties: 127 Tot en met 2030 geen maatregelen: 58 Tot en met 2030 maatregelen: 69 maatregelen:

nieuwbouw uitbreiding renovatie clustering afstoten

Basis: Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 Jaarlijks: Uitvoeringsjaarplan met kredietvotering NU

HERIJKING inhoudelijk financieel

25 PROJECTEN 2022-2026

Werel d Erfgo ed Centr um

Cultuurgebou w

4 Grote projecten:

3 projecten Ontmoeting DH Marknesse JC De Klos BH De Brulboei Strategische Raadsagenda

Doel • betaalbare en toekomstbestendige voorzieningen • goede afstemming vraag en aanbod • van investering naar exploitatie • duidelijkheid over financiering lange termijn

5 projecten Brandweer Nagele Markness e Ens Creil Rutten

13 projecten Onderwijs Emmelhage Marknesse (3x) Espel Emmeloord (PO) (4x) Emmeloord (VSO) Bant (2x) Ens (2x) Gymlokalen (3x)

2022-2026 onderwijs ontmoeting brandweer grote projecten

Doel • betaalbare en toekomstbestendige voorzieningen • goede afstemming vraag en aanbod • van investering naar exploitatie • duidelijkheid over financiering lange termijn

URGENTIE HERIJKING

• Prijsontwikkelingen bouwmarkt:

Uitdaging

 stijging bouwmaterialen  stijging loonkosten • Kosten verduurzaming

Doel • betaalbare en toekomstbestendige voorzieningen • goede afstemming vraag en aanbod • van investering naar exploitatie • duidelijkheid over financiering lange termijn

NORMBEDRAG VIV

nieuwbouw

renovatie

- 2018

€

- Kostprijs (75%)

≥ € 3.300 p/m2 € 2.475 p/m2

1.800 p/m2

€ 900 p/m2 (50%)

projecten niet meer uitvoerbaar

financiële herijking noodzakelijk 6

PROJECTEN 2023

1.

Jaarplan VIV 2023 volgens Uitvoeringsprogramma VIV

2.

Projecten die eerder in programma stonden maar nog niet uitgevoerd zijn

3.

Projecten die sinds programma loopt ontstaan zijn

Jaarplan VIV 2023 1.

Voorbereidingen renovaties scholen - OBS Roderick van Voorst Emmeloord - CBS Het Lichtschip Ens - CBD De Schalmei Bant - GBS De Planthof Emmeloord - RBS Eben Haëzer Emmeloord

2.

Renoveren CBS De Triangel Emmeloord

3.

Voorbereidingen renovaties - gymzaal Bant - gymzaal Revelsant Emmeloord - gymzaal Kraggenburg

4.

Voorbereidingen renovatie buurthuis De Brulboei Emmeloord

7

Projecten nog niet uitgevoerd

‘Nieuwe’ projecten

1.

Nieuwbouw Brandweerkazernes

1.

Clustering basisscholen Marknesse

2.

Nieuwbouw buurthuis Marknesse

2.

Nieuwbouw Internationale Schakelklassen

3.

Nieuwbouw Jongerencentrum De Klos

3.

Uitbreiding Aeres Praktijkonderwijs

4.

VSO De Optimist

4.

Nieuwbouw binnensportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Emmeloord

5.

School Emmelhage plus gymzaal ( € 6 miljoen voor beschikbaar gesteld)

8

DOORBEREKENINGEN Aanpassen normbedrag 1. Ophogen naar € 3.300 p/ m2 2. Aanpassing renovatie naar 75% nieuwbouw

Benutten ruimte in VIV-budget Stijging lasten

9

JAARLIJKSE LASTEN Eerste doorbrekeningen benodigde middelen: Wettelijke taken: nu € 79,8 miljoen

wordt in totaal € 115 miljoen

€ 700.000 per jaar Beleidsvrijheid: nu € 23,7 miljoen

wordt € 30 miljoen

€ 2,6 miljoen

10

PROCES Raadsbesluit medio 2023: 1. Besluit investering projecten 2023 2. Middelen voor projecten vanaf 2024 in scenario’s in PPN

Procesvoorstel: 20-3

Beeldvormin g raadscie

24-4

Collegebeslu it

22-5

Oordeelsvormin g raadscie

5-6

Raadsbesluit

11

voorzien in vastgoed

12