15. Rvst Herijking Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed en Jaarplan VIV 2022.pdf

Emmeloord, 7 december 2021. Onderwerp Herijking Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed en Jaarplan VIV 2022 Advies raadscommissie […] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2022 vast te stellen en bijhorende middelen van in totaal € 91.168 te voteren; 2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2022 vast te stellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 56.568 te voteren; 3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. Doelstelling Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 gaat over ons maatschappelijk vastgoed. Met de uitvoering hiervan werken we aan het aantrekkelijk en leefbaar houden van onze dorpen en wijken, toekomstbestendig en duurzaam vastgoed, het optimaliseren van onze vastgoedportefeuille en het verantwoord inzetten van gemeenschapsgeld. Inleiding Jaarlijks stellen we een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV op. Basis hiervoor zijn de maatregelen en fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. In het jaarplan zijn de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar opgenomen. Het Uitvoeringsjaarplan 2022 ligt nu ter besluitvorming voor.

Beleidsreferentie  Coalitieakkoord 2018-2022  Uitvoeringsprogramma 2018-2029 Voorzien in Vastgoed  Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs 2018-2029 Argumenten 1.1 Het Uitvoeringsjaarplan 2022 is in lijn met Uitvoeringsprogramma 2018-2029 Jaarlijks stellen we een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV op. De basis hiervoor zijn de maatregelen en fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. In het jaarplan zijn de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar opgenomen. De voorgestelde investeringen en voorbereidingskredieten voor 2022 zijn conform het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. De opgenomen investeringsbudgetten zijn zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2022 zijn deze bedragen geïndexeerd conform de in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen begrotingsrichtlijnen. 1.2 De budgetten zijn opgenomen in de primitieve programmabegroting 2022-2025 De jaarlasten van de in het Uitvoeringsplan benoemde investeringen en voorbereidingen zijn opgenomen in de begroting. De kredieten worden met dit plan beschikbaar gesteld. Voor 2022 geldt een totaal benodigd budget van € 91.168.

2.1 Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting is een wettelijke verplichting Wij zijn wettelijk verplicht om huisvestingsvoorzieningen op te nemen in een jaarlijks vast te stellen Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting. In dit Programma en Overzicht staan de aanvragen en beoordeling voor renovatie, nieuwbouw of uitbreiding opgenomen. Ook aanvragen voor vergoedingen waar schoolbesturen aanspraak op kunnen maken staan hierin vermeld. Denk hierbij aan de huurvergoeding voor het gebruik van eigen sportaccommodaties, motorische therapielokalen en vergoedingen voor eerste inrichting voor onderwijsleerpakketten en meubilair. In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen) is het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2022, zoals wettelijk verplicht, vastgesteld. 3.2 De budgetten zijn opgenomen in primitieve Begroting 2021-2024 De onderwijsvoorzieningen zijn opgenomen in de begroting. De budgetten voor de vergoedingen zijn jaarlijks terugkerende lasten die structureel opgenomen zijn in de begroting. In totaal gaat het voor 2022 om een bedrag van € 56.793. Kanttekeningen 11 Besluit financiële aanpassingen bij Perspectiefnota In het Jaarplan wordt terug gekeken op afgelopen jaar. Hieruit blijkt dat een tweetal ontwikkeling een sterk invloed hebben op de voortgang van het Uitvoeringsprogramma.

De prijsontwikkelingen in de bouwsector en de aanvullende kosten voor verplichte duurzaamheidsmaatregelen maken dat de gehanteerde normbedragen VIV uit de pas lopen met normbedragen die de VNG hanteert. Dit resulteert in budgettaire problemen binnen de projecten omdat afwegingen gebaseerd worden op de beschikbare middelen. In het Uitvoeringsprogramma is opgenomen dat herschikking van beschikbaar budgetten mogelijk is, dit zou dan consequenties hebben voor fasering projecten in het programma. De huidige ontwikkelingen zijn echter zo sterk dat dit een te grote neerslag zou hebben op het totale programma. De behandeling van de nieuwe Perspectiefnota is het moment voor u om integrale afwegingen te maken. Wij zullen u dan een voorstel voorleggen om het normbudget aan te passen. Hierbij zullen we verschillende scenario’s met bijhorende effecten voorleggen. Planning/uitvoering De voorbereidingen voor het in het Uitvoeringsprogramma VIV en de Herijking VIV benoemde projecten wordt voortgezet. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023-2026 zal een financieel voorstel voor aanpassing normbedragen VI worden voorgelegd. Voorafgaand hieraan zullen we u via een beeldvormende sessie informeren over VIV en de ontwikkelingen die spelen. Bijlagen 1. Jaarplan VIV 2022 2. Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2022

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: J.W. Simonse : mevrouw E.T.M. Müller; 0527633254; e.muller@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2021, no. 21.0006173;

B E S L U I T: 1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2022 vast te stellen en bijhorende middelen van in totaal € 91.168 te voteren; 2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2022 vast te stellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 56.568 te voteren; 3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 januari 2022. De griffier, de voorzitter,