Document · PDF

11.3 Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland.pdf

Gemeenteraad 30 september 2024, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 11: Zienswijze begroting GGD Flevoland 202518.250 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5. Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR een crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar via vakbekwame GHOR functionarissen en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.

Versie 05-06-24

Indicator Afspraken ketenpartners: Met 100oZo van de ketenpartners zijn actuele schríftelijke afspraken gemaakt. Geoefendheid GHOR functionarissen: 90^0 van de GHOR functionarissen is vakbekwaam conform de hiervoor gestelde eisen in het beleidsplan OTO. Opkomsttiiden GHOR functionarissen: 90^0 van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de verplichte opkomsttijd bij GRIP incidenten Evaluaties GRIP inzetten: 90^0 van de GRIP inzetten is geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiemethodiek. GHOR advies bii vergunningverlening publieksevenementen: Bij het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen adviseert de GHOR 100^0 van de aanvragen die zij binnen krijgt van de gemeente.

Bedragen (x 01.000) Kosten

2022 realisatie

2023 realisatie

2024 begroting

2025 begroting

100

2022

2023

2024

2025

realisatie

prognose

begroting

1.716

1.894

1.822

1.894

100

107

112

120

Baten derden

1.632

1.802

1.985

Baten totaal

1.731

1.908

2.097

2.106

275

212

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

Versie 05-06-24

6. AMBULANCEHULPVERLENING EN MELDKAMER Ontwikkelingen Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbepaalde tijd aan de bestaande 25 RAV's. Dit biedt continuïteit voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de veiligheidsketen. Organisatie De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken samen als ware zij één organisatie, nodig voor de ambities en verplichtingen van de RAV. Voor o.a. de sturing hebben GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek in 2021 een coöperatieve vereniging opgericht. Momenteel verkennen de partijen de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomsten door te laten zakken naar deze entiteit, om zo verder efficiencyvoordeel te halen. De samenwerkende RAV's voldoen aan alle vigerende eisen en scoren goed in de landelijke benchmark tussen RAV's. In Flevoland heeft de RAV 7 standplaatsen en een meldkamer. Afgelopen jaar nam de RAV nieuwe standplaatsen in gebruik in Almere en Biddinghuizen. In de komende jaren zal de RAV in ieder geval nog een nieuwe standplaats betrekken in Zeewolde en in Lelystad wordt huisvesting op het zorgpark overwogen. Nieuwe standplaatsen worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch gelegen voor goede aanrijtijden. In 2025 voegen de meldkamers Utrecht en Lelystad samen naar een meldkamer Midden Nederland in Hilversum.

Omwille van efficiency maken de RAV's deel uit van een gestructureerd samenwerkingsverband voor o.a. inkoop, innovatie en ICT (Axira). Met de andere RAV's in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschikbaar te houden voor spoedvragen. Ketenzorg De kaders voor ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg liggen vast in het Integraal Zorg Akkoord en het ROAZ programma Toekomst Bestendige Acute Zorgketen (TAZK). Samen met andere zorgaanbieders zet de RAV o.a. in op 1) het realiseren van een zorgcoördinatiecentrum, 2) digitale gegevensoverdracht en 3) realiseren van 24/7 capaciteitsinformatie in de zorgketen. Binnen een zorgcoördinatiecentrum kunnen centralisten/ triagisten het zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag. De inzet is dat daarmee betere zorg tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd. Verbinding met sociaal domein en publieke gezondheid later heeft als doel om acute zorgvragen vaker te voorkomen. Binnen onze RAV's wordt het zorgaanbod verder gedifferentieerd door inzet van een masterniveau ambulancezorgprofessional, die voor zowel huisartsenzorg als ambulancezorg kunnen worden ingezet en een rol gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie.

Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren dragen de RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek structureel bij aan de vakontwikkeling door deelname aan wetenschappelijke onderzoeken. Momenteel nemen de RAV's deel aan diverse wetenschappelijke trials. Preventie Middels dataoverdracht draagt de RAV bij aan een veiliger en gezonder Flevoland. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland. Wat willen we bereiken? 'Goede ambulancezorg' De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 'Partner in de acute zorgketen' Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking.

Versie 05-06-24

De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. De RAV implementeert het masterniveau ambulancezorgprofessional in Flevoland.

'Betrokken bij burgers in de regio's' - Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren.

2022 realisatie

2023 realisatie

2024 begroting

2025 begroting

92,8070

92,307

957o

behaald

Te behalen

2022

2023

2024

2025

realisatie

prognose

begroting

23.971

25.544

27.304

27.642

Baten derden

24.194

25.935

27.505

Baten totaal

24.194

25.935

27.505

223

391

202

-137

Indicator Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 50Zo van het aantal A1 vervoeren Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op schaal van 1 10 Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid

Bedragen (x 01.000) Kosten

8,5

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten

Resultaat

Versie 05-06-24

7. FINANCIËN 7.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: Wijziging van het aantal inwoners Indexering prijzen en lonen Publieke Gezondheidsplan. De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 5,40Zo voor begroting 2025.

Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x G1.000)

boekjaar (T) 2025

Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage ^ begroting boekjaar T-1)

2026

2027

11.966 12.185 12.356 12.530

Nacalculatie Versterking Publieke Gezondheid incl. indexering 2024

-343

Nacalculatie energie

-200

Duurzaamheid

-15

-558

-15

subtotaal voorafgaande besluitvorming Subtotaal na voorafgaande besluitvorming

616

I subtotaal Technische wijzigingen

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

11.408 12.170 12.341 12.530

Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2025 Indexering prijzen en lonen 2025 conform opgave gemeente Lelystad (5,47o)

II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan

2028

161

171

174

176

777

171

174

176

12.185 12.356 12.530 12.706

Versie 05-06-24

Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x C 1.000)

boekjaar (T) 2025

2026

2027

2028

Almere

131

Dronten

Lelystad

NOP

Urk

Zeewolde

218

171

174

176

Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x C 1.000)

boekjaar (T) 2025

2026

2027

2028

Almere

6.122

6.208

6.295

6.384

Dronten

1.197

1.213

1.231

1.248

Lelystad

2.272

2.304

2.336

2.369

NOP

1.354

1.373

1.392

1.412

Urk

593

601

610

618

Zeewolde

647

656

666

675

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)

12.185 12.356 12.530 12.706

Onderstaand zijn de onderwerpen waarover nog besluitvorming moet plaats vinden. Deze onderwerpen staan de komende bestuursvergaderingen geagendeerd voor nadere besluitvorming op inhoud en dekking. Ter beeldvorming is in onderstaande tabel weergegeven wat, op basis van de nu bekende informatie, de geschatte kosten zijn van deze onderwerpen.

2025 Huisvesting Veluwezoom

Frictiekosten Boomgaardweg

175

Bestuursondersteuning

250

Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken

515

2026

2027

2028

-175

De meerkosten voor de locatie Veluwezoom zijn berekend op ca. C 90 structureel; de frictiekosten voor leegstand Boomgaardweg zijn voor de periode 2025 tot en met 2026 ingeschat op jaarlijks C 175 incidenteel. Versterking bestuursondersteuning De ondersteuning van het bestuur, gemeenteraden en directie en de samenwerking met de ambtelijke adviseurs vragen om een versterking. Dit is nodig om enerzijds de toenemende vragen van bestuur, raadsleden, directie en adviseurs te kunnen beantwoorden en anderzijds te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de implementatie van de WOO. Dit tezamen vraagt om een noodzakelijke versterking van de bestuursondersteuning. De geraamde kosten hiervoor bedragen C 250.

Versie 05-06-24

Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x C 1.000)

boekjaar (T) 2025

2026

2027

2028

Almere

259

-88

Dronten

Lelystad NOP

96 57

0 0

33 20

Urk

Zeewolde

-88

176

Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken (III)

515

Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x C 1.000)

boekjaar (T)

Almere

2025

2026

2027

2028

6.381

6.467

6.466

6.555

Dronten

1.247

1.264

1.281

Lelystad

2.368

2.400

2.432

NOP

1.411

1.430

1.450

Urk

618

626

635

Zeewolde

675

684

693

12.700 12.871 12.870

13.046

Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)

Onderstaand zijn de onderwerpen waarvoor nog dekking moet worden gezocht. Het integraal huisvestingsplan staat voor komende bestuursvergaderingen geagendeerd voor nadere besluitvorming op inhoud en dekking. Ter beeldvorming is in onderstaande tabel weergegeven wat, op basis van de nu bekende informatie, de geschatte kosten zijn van deze onderwerpen. 2025 2026 2027 Integraal Huisvestingsplan Toekomstgerichte bedrijfsvoering (incl. strategische communicatie)

400

Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken

1.300

2028

900

In eerste instantie zal dekking gezocht worden in verhoging van de overhead op plustaken en taken derden. De meerkosten voor het Integraal Huisvestingsplan zullen, voor zover nodig in een meerjarenperspectief, in een verhoging van de inwonerbijdrage worden gedekt.

Versie 05-06-24

7.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting 2025 Bedragen x C 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Programma Publieke Gezondheid

61.552

69.326

7.775

Overhead

12.080

3.838

-8.241

73.631

73.165

-466

Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten

We baseren de ramingen voor 2025 op de volgende uitgangspunten: Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens Actualiseren van de bedrijfskosten. Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage. Toelichting op overzicht baten en lasten realisatie begroting prognose begroting

meerjarenraming

bedragen x C 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Personeelskosten

51.384

44.565

49.197

49.228

49.343

49.460

49.578

Overige personeelskosten

2.048

1.719

2.057

2.065

2.069

2.074

2.079

Kapitaalslasten

1.748

2.062

1.768

2.873

2.880

2.887

2.894

Huisvestingskosten

3.718

1.268

1.420

1.356

1.360

1.363

1.366

Overige bedrijfskosten

16.892

15.114

16.729

18.100

18.142

18.185

18.229

Totaal lasten

75.790

64.728

71.172

73.622 73.794 73.969

74.146

Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten Baten derden

10.992 20.866 44.241

11.966 20.007 32.755

11.611 22.360 36.571

12.185 23.493 37.486

12.530 23.493 37.486

12.706 23.493 37.486

Baten totaal

76.099

64.728

70.542

73.164 73.335 73.508

73.685

310

-630

-458

-459

-461

-462

310

-630

-458

-459

-461

-462

Saldo van baten en lasten Beoogde toev./onttr. aan reserves Resultaat

12.356 23.493 37.486

Van de prognose 2024 komt C 1.034 ten laste van de Algemene Reserve. Dit is exclusief de gemeentelijke bijdrage voor Versterking Algemene Infectieziektenbestrijding en inclusief incidentele kosten en opbrengsten. Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: ^ ^ •

De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose met gelijke stijging van lasten. Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2026 en 2028 Geen incidentele baten en lasten

Versie 05-06-24

7.3 GEPROGNOSTISEERDE BALANS EN EMU SALDO Geprognosticeerde balans Begrotingsjaar T Bedragen x e 1.000

2025 T-2 31-12 2023

T-1 31-12 2024

T 31-12 2025

T+1 31-12 2026

T+2 31-12 2027

T+3 31-12 2028

(im) Materiële vaste activa

14.731

23.001

23.146

21.704

21.004

19.610

Totaal Vaste Activa

14.731

23.001

23.146

21.704

21.004

19.610

Uitzettingen c1 jaar

Activa

16.308

7.824

6.844

7.884

8.233

9.277

Liquide middelen

203

Overlopende activa

1.369 t

1.369

Totaal Vlottende Activa

17.880

9.396

8.416

9.456

9.805

10.849

Totaal Activa

32.611

32.397

31.561

31.160

30.810

30.459

31-122023

Passiva

31-122024

31-122025

31-122026

31-122027

31-12 2028

Eigen vermogen

7.057

6.374

5.916

Voorzieningen

127

Vaste schuld

8.376

8.895

8.544

8.194

7.843

15.560

15.346

14.510

14.109

13.758

13.408

Vlottende schuld

9.083

Overlopende passiva

7.968 t

Totaal Vaste Passiva

7.492 t

7.968

Totaal Vlottende Passiva

17.051

Totaal Passiva

32.611

32.397

31.561

31.160

30.810

30.459

EMU-saldo T-1 T T+1 T+2 T+3 2024 2025 2026 2027 2028 EMU-SALDO

9.003

-629

1.391

700

1.394

9.003

-629

1.391

700

1.394

Uitzettingen

EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa en leningen

Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Vlottende activa 8.484

-980

1.041

349

1.043

Liquide middelen

Overlopende activa

519

-351

Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Versie 05-06-24

8. PARAGRAFEN 8.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico's. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 40Zo van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Reserve (egalisatie) Conform subsidiebesluiten in de afgelopen jaren is er een bestemmingsVegalisatiereserve gevormd. Verloop reserves en voorzieningen: Bedragen (x 0.000) Voorgestelde Stand bestemming Stand 3131decdecReserves 22 2023 23 Algemene reserve Reserve GGD Algemeen 3.462 -258 3.203 Bestemmingsreserves Reserve (egalisatie) JGZ Almere Reserve aanvaardbare kosten RAV Egalisatiereserve Gemeente Almere excl. JGZA Egalisatiereserve Gemeente Lelystad Totaal bestemmingsreserves

3.285

Totaal reserves ^ weerstandsvermogen)

6.747

Voorzieningen

Stand 31dec22

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen

274 3.011

357

Voorziening rechtspositionele consequenties

Begroting

Stand 31dec24

2024 -630

2.574

Begroting

Stand

2025

31-dec25

-458

2.115

33 391

307 3.402

52 52 568 3.853

0 3.801

3.801

310 7.057 -630 6.374 -458 dotaties Z dotaties Z dotaties Z onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen 3131decdecreal. 2023 23 begr. 2024 24 begr. 2025

5.916

-357

Stand 31-dec25

-24

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening elektrische brancards

130

-27

103

-27

Totaal voorzieningen

486

-359

127

-51

-27

-680 6.451

-485

5.966

Totaal reserves en voorzieningen 7.233 -50 7.184 Reserves per ultimo 2022 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2022

Versie 05-06-24

Risico's x 1.000

nr. .

Risicocategorie Financiën ŭ Bedrijfsvoering Huisvesting

Oorzaak

Andere locaties

Ongewenste gebeurtenis

Gevolg

Projectkosten onderzoeken huisvesting/initiële investeringen

Hogere huisvestingskosten

Huisvesting

Andere locaties

Leegstand huisvesting

Hogere huisvestingskosten

Verzuim

Ziekte

Langdurig verzuim

Moeilijke vervulbare functies

Krapte arbeidsmarkt

Loonkosten

Aanbestedingen Opdrachtgevers

Wettelijke taken

Vraaguitval JGZ Almere

Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere

Vraaguitval taken derden excl. RAV en GHOR

Vraaguitval RAV Flevoland

Versie 05-06-24

Inhuur medewerkers Niet begrote CAO ontwikkeling salariskosten Onrechtmatige Onjuiste aanbestedingen procedure Wijzigingen in wettelijk kader Meer kosten dan gesubsidieerd

Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereserve

Gemeente(n) Minder subsidie dan besluiten een taak niet meer te voorgaande jaren financieren Derden besluiten een taak niet Minder budget dan voorgaande jaren meer te financieren Minder budget voor Uitkomst overleg ondersteunende dienst zorgverzekeraar tbv RAV Flevoland

(E) max effect

(K) kans

risico (R)

Beheers-

Restrisico

(KxE) maatregel

0 175

5070

Vervanging personeel

24.633

2,670

644

Hoge kosten van inhuur

1.727

307o

518

Hogere loonkosten

739

1007

739

Afkoopkosten contract

663

107o

531

257o

133

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

8.506

107o

851

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

7.995

157o

1.199

Niet gedekte overheadkosten

1.095

157o

164

Kosten om wettelijk pakket in te vullen Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

88 301

515 518

591

307

148

Interne en externe ontwikkelingen

Onvoldoende mensen en middelen

Onvoldoende ondersteuning door bedrijfsvoering

Trage besluitvorming

Samenwerking RAV/Regio/GGD Gooi&Vecht

(Verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht

Informatiebeveiligingsbeleid

Verscherpte eisen

Archivering en informatiebeheer Duurzaamheid

Interne bedrijfsvoering

Verscherpte eisen

Uitstel vorming gezamenlijke Meldkamer Financieel tekort a.g.v. uitstel Midden-Nederland nieuwe meldkamer Projectkosten (verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht Niet gedekte projectkosten Kosten voor inrichten en Onvoldoende onderhouden van informatiebeveiliging informatiebeveiliging Onvoldoende Kosten voor inrichten en informatiebeheer onderhouden van informatiebeheer

Schaalnadeel Meldkamer

Som van de risico's door algemene reserve te dekken

Niet voldoen aan wet- en regelgeving en noodzakelijke ondersteuning

600

10070

600

100

387o

125

1007

125

100

94 45

1007 1007

94 45

75 45

19 0

995

757o

746

400

346

6.050

2.419

3.976

Versie 05-06-24

Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2023

7.057

waarvan RAK ambulancezorg

-3.402

waarvan egalisatie reserves waarvan minimumniveau 40Zo baten

-451 -1.721

beschikbaar risicoreserve beschikbare risicoreserve 1 geïnventariseerde risico's

1.482

deficit Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten

2.494

37Z

Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2023

3.402

minimumniveau 100Zo van budget

2.751

ruimte

651

Toelichting risico's: De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico's te hebben gekwalificeerd. Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige begroting. De afloop van niet meer relevante risico's wordt in betreffende jaar opgenomen. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 40Zo van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd.

Financiën en Bedrijfsvoering 1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand Omschrijving risico In de afgelopen jaren stond de coronapandemie centraal in de GGD, inclusief de ondersteuning die hiervoor nodig was vanuit de bedrijfsvoering. Dit heeft erin geresulteerd dat de huisvestingsplannen en onderhoudsplanning stil zijn blijven liggen. Voor de locaties in eigendom van GGD speelt nu de vraag op welke vervolgstappen verstandig zijn, waarbij verschillende scenario's worden uitgewerkt in een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Deze wordt in 2024 opgesteld, waarin de diverse locaties, mogelijke verhuizingen en verbouwingen worden opgenomen. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk om klaar te zijn voor de toekomst, als uitvoerder van de publieke gezondheidstaken van de gemeente en als werkgever in de gezondheidszorg. Beheersmaatregel Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte, verhuurd, zodat er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen. Restrisico Na vertrek van afdelingen naar de Veluwezoom zijn de frictiekosten voor leegstand Boomgaardweg voor de periode 2025 tot en met 2026 ingeschat op jaarlijks C 175 incidenteel. Deze kosten worden in de begroting 2025 en meerjarenraming opgevoerd als verhoging van de inwonerbijdrage. Aangezien toekenning nog onduidelijk is, is het risico t.o.v. vorig jaar gehandhaafd.

Versie 05-06-24

2. Ziekteverzuim Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Per afdeling wordt bekeken of 2-4/ van de loonsom wordt begroot voor verzuim. (in 2024: C 301) Restrisico Over 2023 is ca. C 488 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim/ van 3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting is opgenomen als restrisico met opslag van 50/ voor externe inhuur. 3. Krapte arbeidsmarkt Omschrijving risico Door krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke invulbaarheid van een aantal functies is er noodzaak tot inhuur, wat leidt tot hogere kosten. Beheersmaatregel Functiedifferentiatie lijkt een deel van het personeelstekort op te kunnen lossen, door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten JGZ. Restrisico Werving en opleiding kost tijd, dus de inhuur van ICT en JGZ 2023 is opgenomen met een risico van 30/. 4. CAO verhoging Omschrijving risico De loonkosten stijging is hoger dan de indexatie in de begroting. Beheersmaatregel De bestuursbegroting wordt conform index lonen en prijzen van gemeente Lelystad geïndexeerd.

Restrisico Naast de impact op de gemeentelijke bijdrage, heeft de index ook impact op de inzet voor plustaken en taken derden. In de subsidieaanvragen zal de indexering worden opgenomen, maar er wordt rekening mee gehouden dat niet alles zal worden vergoed. Er wordt uitgegaan van 20/ restrisico. 5. Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300/ x 10/. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd.

Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1/ van de gemeentelijke bijdrage. 7. Vraaguitval plustaak JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Versie 05-06-24

Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico Evt. risico's van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere. 8 . Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 107 van het budget. 9. Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan.

Restrisico De omvang is berekend op 157 van het budget, evenals vorig jaar. 10. Vraaguitval RAV Flevoland Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico07o verhoogd naar 1507o.

In- en externe ontwikkelingen 11. Schaalnadeel Meldkamer Omschrijving risico Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. Beheersmaatregel Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO's worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Een bedrag van C 600 is toegevoegd aan de algemene reserve voor opbouw zorgmeldkamer. De beoogde nieuwe locatie (325 m2) van de toekomstige zorgmeldkamer is gereserveerd in de locatie Veluwezoom Almere; de kosten hiervan zijn ca. C 60 per jaar. De aanlooptijd naar een formele invulling van de zorgmeldkamer is nog onzeker. Restrisico

12. Samenwerking Regio Gooi & Vechtstreek Omschrijving risico Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger.

Versie 05-06-24

Beheersmaatregel Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico In 2023 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Omvang en restrisico zijn ongewijzigd gelaten. 13. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes; operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en fraude-gerelateerde kosten als gevolg van hacking. Beheersmaatregel Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD maakt gebruik van externe SIEM/SOC dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland. In de begroting 2023 is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. Ook BIO moet worden opgepakt.

Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebeveiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn. Tevens is de landelijke bekostiging onduidelijk. Het risico is ongewijzigd opgenomen. 14. Archivering en informatiebeheer Omschrijving risico Vanuit het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt in 2024 een nulmeting uitgevoerd voor wat betreft de naleving van de archiefwet. Uit deze nulmeting zullen verbeteracties voortkomen. Beheersmaatregel. De noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid structureel opgenomen in de begroting 2023. Restrisico: er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget en derhalve is het risico ongewijzigd opgenomen. 15. Duurzaamheid Omschrijving risico De GGD kent nog geen eigen duurzaamheidsbeleid. Beheersmaatregel Aan de gemeenten is voorgesteld dit middels de gemeentelijke bijdrage te financieren. Deze bijdrage is incidenteel en loopt in 3 boekjaren af. Restrisico Gezien de gemeentelijke bijdrage, is er geen restrisico. 16.

Versterking Bedrijfsvoering Omschrijving risico De interne bedrijfsvoering van de GGD is op een (te) smalle basis georganiseerd om aan de wet- en regelgeving en noodzakelijke ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en gemeenten te kunnen voldoen. Na onderzoek door een extern bureau concludeert de directie van de GGD dat om de basis op orde te krijgen een aantal stappen zal moeten worden gezet, waaronder stapsgewijze uitbreiding van de personele formatie bij de ondersteunende diensten. De stappen zijn uitgewerkt in een plan van aanpak met een zogenaamde plateauaanpak, welke aan het bestuur zijn voorgelegd. Beheersmaatregel Omdat de versterking van de ondersteunende diensten van nut is voor de volle breedte van GGD Flevoland, worden de structurele meerkosten in de begroting 2025 en meerjarenraming bekostigd uit zowel de inwonerbijdrage als vanuit plustaken en taken voor derden. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 worden (bestuurlijke) gesprekken gevoerd over de invulling van de versterkingsopdracht. Restrisico Een deel van de in de plateauaanpak genoemde bedrag lijkt door afdelingen te kunnen worden bijgedragen. De rest zal aangevraagd worden als inwonerbijdrage.

Versie 05-06-24

Kengetallen

Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

netto schuldquote

50,57

56,87

59,27

43,67

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

50,57

56,87

59,27

43,67

solvabiliteitsrisico

21,57

21,67

21,97

19,37

structurele exploitatieruimte

0,97o

4,57o

0,007o

-0,67

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 257o. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken.

8.2

FINANCIERING

Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,27. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x C 1.000)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,27) van de grondslag ^ omvang baten)

5.999

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

10.888

3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

16.048

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

-5.161

Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (4) of overschrijding (-)

5.999 11.160

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.____________________ ______________________________ Omschrijving (bedragen x C 1.000)

2022

2023

2024

2025

1 Renteherzieningen 2 Aflossingen

351

3 renterisico (1+2)

351

4a Totaal baten

73.164

73.335

73.508

73.685

4b Percentage regeling 4 Renterisiconorm (4a x 4b)

207 14.633

207 14.667

207 14.702

207 14.737

Ruimte (4) of overschrijding (-)

14.633

14.667

14.702

14.737

Berekening renterisiconorm

Versie 05-06-24

Investeringen met een economisch nut Realisatie Omschriivinq (bedraqen x C 1.000)

2023

Investerinqen *

Prognose Begroting 2024

Opqenomen qeldleninqen

10.376

2025

meerjarenraming 2026

2027

2028

2.320

597

1.310

666

2.106

2.175

2.038

2.010

2.060

1.482

289

4.588

2.464

2.327

2.299

2.349

5.788

-144

1.730

-989

1.683

1.000

Afschriivinqen Algemene reserve excl. minimumniveau

Totaal

Saldo *excl. Integraal huisvestingsplan Overzicht geldleningen

Realisatie Prognose Begroting Omschriivinq (bedraqen x C 1.000)

2023

2024

2025

meerjarenraming 2026

2027

2028

Bedraq per 1 januari

9.097

8.376

8.895

8.544

8.194

7.843

aflossinq leninqen

-721

-481

-351

Nieuwe leninqen

Stand ultimo boekjaar

Rente (aanqeqane) lanql. qeldleninqen

1.000

8.376

8.895

8.544

8.194

7.843

7.492

196

185

174

164

143

133

Versie 05-06-24

8.3 BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De aansturing in de samenhang tussen het deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering" en de andere bedrijfsonderdelen van de GGD komt voorts tot uitdrukking in een jaarlijks intern op te stellen systeembeoordeling met daarbij een directiebeoordeling. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de voorgaande periode sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-gezondheidscrisis. In boekjaar 2024 zal, naar verwachting, de organisatie van GGD Flevoland zijn ingericht tot een niveau van algemene paraatheid voor toekomstige crises. De meerkosten hiervan en de vergoeding hiervoor vanuit VWS is nog onbekend en is daarom in deze begroting buiten beschouwing gelaten. In het najaar van 2023 is door Public Value onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van GGD Flevoland.

Centraal stonden hierbij de onderzoeksvragen: wat is er binnen het bestaande kader van mensen en middelen mogelijk om als bedrijfsvoering meer proactief en verbindend samen te werken met de drie merken?' en 'Wat is er eventueel buiten dit kader noodzakelijk?'. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in het Algemeen Bestuur van 18 januari 2024. De belangrijkste gedeelde conclusie: de bedrijfsvoering van GGD Flevoland is te krap georganiseerd om te kunnen voldoen aan de huidige (wettelijke) eisen en toekomstige ambities van de merken en een investering is noodzakelijk om te kunnen (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving en proactief en verbindend samen te kunnen werken. Naar aanleiding van het onderzoek is in februari en maart 2024 door Public Value en het directieteam gewerkt aan een zogenaamde plateau aanpak ter versterking van de bedrijfsvoering. In deze 3 jarige aanpak wordt in 2024 gewerkt aan het niveau 'basis op orde' om vanuit daar de bedrijfsvoering in 2025 en 2026 verder door te ontwikkelen naar het noodzakelijke niveau. Voor de uitvoering van de plateau aanpak wordt een investering gevraagd van C 1 miljoen euro structureel vanaf 2025. De plateau aanpak is besproken in het Algemeen Bestuur van 14 maart 2024. De dekking voor de investering wordt gezocht in de plustaken en lopende begroting en leidt, vooralsnog, niet tot een gewijzigde inwonerbijdrage.

Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook "plustaken" in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2025 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2024 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen. De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt minimaal 15^0 opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 2507o ter afdekking van risico's.

De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico's voor de GGD in boekjaar 2025 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Omdat het totaal van gewogen risico's hoger is dan het beschikbare weerstandsvermogen, is het aan de gemeenten om een afweging te maken om dit op te nemen in de eigen risicoparagraaf. De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere.

Versie 05-06-24

De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel "GHOR" door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi Ä. Vechtstreek en met de Regio Gooi Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICT-infrastructuur. De verwachting is dat het gebruik door de Veiligheidsregio Flevoland van de centrale ICT-infrastructuur van GGD Flevoland in boekjaar 2024 wordt beëindigd. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi Ä. Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi Vechtstreek.

In de loop van 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide RAV'en verder te kunnen intensiveren. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert. Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten uit de GGD-regio Gooi Ä. Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland een door derden gefinancierde taak. De taken van de Forensische Geneeskunde zijn al langere tijd verliesgevend, onder andere door een tekort aan gespecialiseerd personeel en door te lage tarieven. GGD Flevoland heeft daarom in 2023 samenwerkingsafspraken gemaakt met GGD Utrecht om de bedrijfsvoering op deze taken te verbeteren en in lijn te brengen met landelijke afspraken hierover. In de begroting 2025 is de uitvoering van Forensische Geneeskunde niet meer opgenomen. Huisvesting In 2023 is gestart met de verbouwing van de locatie Veluwezoom Almere ten behoeve van een nieuwe ambulancepost en mede ten behoeve van de huisvesting voor andere organisatieonderdelen en, zo mogelijk ketenpartners, van de GGD. De ingebruikname van deze verbouwde locatie is gepland in het eerste kwartaal 2024 gerealiseerd. In 2024 zullen huisvestingstrajecten voor locaties in eigendom van GGD Flevoland worden vervat in een integraal huisvestingsplan.

De kosten en investeringen van dit meejarenhuisvestingsplan zijn nog niet verwerkt in deze (ontwerp)begroting 2025. Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als gevolg van de COVID-pandemie veel ervaring opgedaan met werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2024 en (begin) 2025 worden alle bedrijfsonderdelen van de GGD voorzien van een geheel vernieuwde "digitale werkplek". Een en ander loopt parallel aan het traject van verdere aanscherping van informatiebeveiliging en aan de in 2024 ingezette verbetering van de (digitale) archivering. Bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving is regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), BIO (informatiebeveiliging overheidsorganisaties), de archiefwet en de WOO van toepassing. De inzet van interne en externe deskundigheid voor al deze wettelijke bepalingen is in toenemende mate nodig bij de realisatie van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2025 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. In 2024 start GGD Flevoland met het inregelen van HR21 voor functiewaardering met als doel om de implementatie ervan in 2025 te hebben afgerond. Op basis van de ARBO-wet is in 2024 een RIE-onderzoek uitgevoerd. Er is hier sprake van een inhaalslag na de COVID-periode; verbeteracties zijn nog niet uitgewerkt. Het personeelsbeleid voor wat betreft sociale veiligheid wordt aangescherpt, onder andere met een rol daarin voor de interne en externe vertrouwenspersonen.

Versie 05-06-24

Openbaarheidsparagraaf begroting GGD Flevoland 2025 In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden. Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland. Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-overstijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij samen met de landelijke organisatie GGDGHOR-Nederland. De onduidelijkheden rondom de implementatie van de Wet open overheid brengen onzekerheden mee rondom de benodigde capaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor de benodigde capaciteit rondom actieve openbaarmaking en de uitgestelde inwerkingtreding van het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Om deze redenen laten de kosten voor de uitvoering van de WOO zich lastig schatten. Te denken valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.

Bedragen (x 01.000)

2022

2023

2024

2025

realisatie

prognose

begroting

Kosten

10.798

10.697

9.317

9.553

Baten basispakket gemeenten

2.782

3.102

3.566

3.584

Baten pluspakket gemeenten

Baten derden

3.154

1.642

275

696

Baten totaal

6.002

4.744

3.841

4.280

Resultaat

-4.796

-5.952

-5.476

-5.273

Doorberekend aan andere afdelingen

-4.448

-4.538

-4.685

-5.273

-348

-1.414

-791

176

318

1.264

1.317

1.224

1.396

259

307

1.449

1.275

GHOR

313

337

Totaal

4.685

4.950

Resultaat

Specificatie doorberekening aan team:

Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan: JGZ Almere (GGD) JGZ GGD RAV & Meldkamer

Versie 05-06-24

8.4 SAMENWERKINGSVERBANDEN

De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere U.A. Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. In 2024 worden voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2025 de taken voor Jeugdgezondheidszorg Almere van 0 tot 19 jaar door GGD Flevoland te laten uitvoeren. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland.

Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio. Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Coöperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio's, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR.

De beide Veiligheidsregio's werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio's en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.

Versie 05-06-24

BIJLAGE 1 OVERZICHT PLUSTAKEN PER GEMEENTE Overzicht plustaken per ^ gemeente bestuursbegroting 2023

Realisatie

Prognose

Bestuurs begroting

2023

2024

2025

316.804

343.836

374.958

391.831

Centrumgemeente

689.446

790.978

835.985

873.604

Omschrijving

Financier

Team

Centrale toegang

Centrumgemeente

Toegangsbepaling Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

133.525

173.428

181.701

189.878

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

916.652

1.038.518

1.036.058

1.082.681

Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

105.000

107.937

114.078

119.212

Centrumgemeente

91.224

94.993

Wet Verplichte GGZ

Centrumgemeente

189.000

196.118

207.277

216.604

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Centrumgemeente

211.680

229.742

242.815

253.742

Housing first

Centrumgemeente

18.907

19.983

20.882

Toezicht WMO regionaal

Centrumgemeente

172.399

179.273

204.833

214.050

2.844.637

3.173.729

3.217.688

3.362.484

138.207

144.426

151.484

158.301

subtotaal

Centrumgemeente

Evaluatie uitstroommonitor Gezond gewicht/Gezonde school/Almeers preventieakkoord

Almere

gb/mz

Almere

98.254

Gezond in Almere

Almere

bestuur

35.858

Regiobeeld

Almere

Nu Niet Zwanger

Almere

18.779

102.999

Kansrijke Start

Almere

jgz

44.000

116.892

Wij zijn zelf het medicijn

Almere

Valpreventie

Almere

15.137

21.780

22.760

Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw. Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Almere

27.983

27.982

29.241

Almere

48.839

101.632

106.205

Almere

276.065

299.621

316.661

330.911

Almere

56.810

61.657

65.166

68.098

Persoonsgerichte aanpak

Almere

136.138

285.862

402.128

420.224

Accounts beschermd wonen

Almere

719.100

751.460

43.835

45.808

6.006 141.808

18.908

12.006

2.904

Lijkschouw

Almere

63.860

113.621

Toezicht Kinderopvang

Almere

659.875

665.695

Toezicht WMO lokaal

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.445.605

5.382.268

6.001.473

6.271.539

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

5.046.964

5.956.820

7.284.262

7.612.054

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

800.000

764.794

841.653

879.527

Veranderen is leren

Almere

jgz

36.113

Proeftuin toekomstscenario

Almere

jgz

126.598

120.000

125.400

Doorontwikkeling TGB

Almere

jgz

59.317

47.303

Zorgcoördinat^ AZC

Almere

jgz

13.500

14.805

15.485

16.182

SJMW

Almere

jgz

714.278

829.940

Logopedie

Almere

jgz

110.989

117.860

Terugdringen gezondheidsverschillen

Almere

^gb

130.000

135.850

Subtotaal plusproducten JGZ subtotaal

Almere

12.131.336 13.288.515 14.440.176 13.520.975 15.208.453 16.428.151

15.040.552 17.117.986

Versie 05-06-24

Omschrijving

Financier

Team

bestuursbegroting 2023

Realisatie

Prognose

Bestuurs begroting

2023

2024

2025

111.033

151.538

158.357

40.850

42.688

6.582

6.878

Plusproducten

Dronten

jgz

109.853

Kind naar gezonder gewicht

Dronten

jgz

17.446 8.051

Gezonde school

Dronten

Valpreventie

Dronten

13.633

Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie

Dronten

5.485

5.732

Dronten

19.527

16.016

16.737

Statushouders

Dronten

jgz

Lijkschouw

Dronten

10.955

17.661

Toezicht Kinderopvang

Dronten

101.700

103.430

117.311

122.590

Toezicht WMO

Dronten

15.613

26.928

45.094

47.123

^gb

Gezondheidsmakelaar

Dronten

subtotaal

Dronten

Activiteitenbudget JOGG

Lelystad

gb gb

10.285

5.661

16.871

15.634

19.125

19.986

280.489

329.277

402.001

420.091

50.000

81.163

56.917

59.478

17.446

42.953

84.585

88.391

Rookvrije generatie

Lelystad

Kind op gezond gewicht

Lelystad

jgz

Mentale gezondheid jongeren

Lelystad

jgz

17.024

18.583

Valpreventie

Lelystad

21.303

127.500

133.238

15.000

Gezondheidsmakelaar ouderen

Lelystad

12.507

12.848

13.426

Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie

Lelystad

11.954

12.492

Lelystad

20.864

43.416

45.370

Gezonde school

Lelystad

9.085

11.900

12.436

Volwassenen op Gezond Gewicht Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Lelystad

18.421

19.250

Lelystad

43.468

45.446

47.899

50.054

Persoonsgerichte aanpak

Lelystad

45.000

JOGG regisseur

Lelystad

46.850

50.187

52.700

55.072

Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

jgz

523.255

532.187

670.674

700.854

Versterken van de basis

Lelystad

jgz

76.679

93.000

97.185

Nu Niet Zwanger

Lelystad

50.000

52.250

Statushouders

Lelystad

jgz

39.627

8.481

Lijkschouw

Lelystad

29.499

65.097

Toezicht Kinderopvang

Lelystad

203.250

221.243

230.944

241.336

Toezicht WMO

Lelystad

23.237

28.952

35.696

37.302

subtotaal

Lelystad

990.486

1.341.272

1.567.037

1.618.134

Versie 05-06-24

Omschrijving

Financier

Team

bestuursbegroting 2023

Realisatie

Prognose

Bestuurs begroting

2023

2024

2025

Plusproducten JGZ

NOP

jgz

27.412

116.732

127.761

133.510

Regisseur sociaal netwerk

NOP

73.500

72.635

76.322

79.756

8.446

Gezonde school

NOP

9.435

9.945

10.393

Valpreventie

NOP

9.806

17.280

18.058

Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie

NOP

6.626

6.924

NOP

18.871

19.720

33.634

35.148

20.117

21.022

Nu Niet Zwanger

NOP

20.296

Statushouders

NOP

jgz

9.324

Lijkschouw

NOP

12.576

17.688

Toezicht WMO

NOP

15.955

16.500

Toezicht Kinderopvang

NOP

subtotaal

NOP

Regisseur sociaal netwerk

Urk

130.275

144.222

168.024

175.585

268.164

442.135

478.580

500.116

48.168

53.114

57.240

59.816

15.613

16.180

16.908

Plusproducten JGZ

Urk

jgz

14.596

Gezonde school

Urk

11.400

Interventie mondgezondheid

Urk

Valpreventie

Urk

6.808

Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie

Urk

2.894

3.024

Urk

10.301

8.449

8.829

Statushouders

Urk

jgz

999

Lijkschouw

Urk

2.280

3.573

Toezicht Kinderopvang

Urk

48.075

66.872

73.003

76.288

Toezicht WMO

Urk

7.435

8.783

10.058

10.511

subtotaal

Urk

131.954

168.957

170.163

175.376

Plusproducten JGZ

Zeewolde

jgz

85.858

88.356

115.374

120.566

Gezonde school

Zeewolde

13.906

4.720

10.136

10.592

Nu Niet Zwanger

Zeewolde

1.831

Versterken kennisfunctie GGD

Zeewolde

2.671

2.791

Statushouders

Zeewolde

jgz

Lijkschouw

Zeewolde

6.591

9.634

Toezicht Kinderopvang

Zeewolde

62.675

62.948

63.792

66.663

Toezicht WMO

Zeewolde

1.360

2.077

2.170

Gezondheidsmakelaar

Zeewolde

bestuur

subtotaal

Zeewolde

Totaal

2.339

6.993

13.496

25.014

13.320

13.919

183.886

202.167

207.370

216.701

20.865.990 22.470.990

23.410.889

18.220.591

* bedragen 2024 geïndexeerd met 4,507o conform subsidiebrief gemeente Zeewolde

Versie 05-06-24

BIJLAGE 2 TAAKVELDEN BBV EN BELEIDSINDICATOREN

volgt

Versie 05-06-24

BIJLAGE 3: LIJST MET AFKORTINGEN

AGGA AVG BIO BMR CACO CBS COA CSG DD DTP EMU FG G&V GGD GGZ GHOR GR GRIP GROP IZB HPV IHP JGZ JOGG J&V KCR2 LFI Men ACWY MKMNL MRU MUIZ OGGZ OTO P&O PGA PGO PrEP RAK RAV RIVM RVP SMW SO SOA TAZK TBC THZ TWAZ VO VWS WAMS WMO WOO WOZO WVGGZ ZGA ZONL

Aanpak Gezond Gewicht Almere Algemene Verordening Gegevensbescherming Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bof Mazelen Rode Hond Calamiteiten Coördinator Centraal Bureau Statistiek Centraal orgaan opvang asielzoekers Centrum Seksueel Geweld Digitaal Dossier (JGZ) (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio Economische en Monetaire Unie Forensische Geneeskunde Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure GGD Rampen opvangplan Infectieziektebestrijding Humaan papillomavirus Integraal Huisvestingsplan Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Justitie en Veiligheid Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk Landelijke functie opschaling infectieziektenbestrijding Meningokokken typen A, C, W en Y Meldkamer Midden Nederland Mobiele Röntgen Unit Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Persoonsgerichte Aanpak Preventief Gezondheidsonderzoek Pre-expositie profylaxe Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Rijksvaccinatieprogramma School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs Seksueel overdraagbare aandoening Toekomstbestendige Acute Zorg Keten Tuberculose Technische Hygiënezorg

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg Voortgezet Onderwijs Volksgezondheid, welzijn, sport Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Open Overheid Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Zorggroep Almere Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Versie 05-06-24

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/2159/documents/39375