11.2 GGD Oplegnotitie Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026.pdf

Oplegnotitie voor: Agendapunt: Vergaderdatum: Onderwerp: Behandeling: (ambtelijk) Portefeuillehouder: Portefeuillehouder AB: Steller: Status: Bijlagen:

algemeen bestuur GGD Flevoland 5 14 april 2021 Concept ontwerpbegroting 2023 Besluitvormend Dhr. G. van Gulick Dhr. F. Brouwer Keuze voor 2e Openbaar 5.1 Ontwerp begroting 2023, versie 29032022_11

Voorstel Het algemeen bestuur wordt verzocht om: De directie opdracht te geven de ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026 uiterlijk 15 april 2022 aan te bieden aan de gemeenteraden, met het verzoek zienswijzen kenbaar te maken. Een en ander conform artikel 21 lid 2 van GR GGD Flevoland.

Afgestemd met:

Datum:

Standpunt/advies:

Directie GGD Flevoland

28 maart 2022

Akkoord met agendering AB GGD Flevoland 14 april 2022

Maak een keuze

Inleiding/context In de vergadering van 17 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur een richtinggevende mening gegeven ten behoeve aan de ambtelijke verdere uitwerking van de concept ontwerpbegroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026). Pagina 24 is een toevoeging: “De in bovenstaande tabel verwerkte verhoging van de inwonerbijdrage ten behoeve van de Versterking Publieke Gezondheid met € 325 zal in de afrekening jaarstukken 2023 op nacalculatie in overeenstemming worden gebracht met de middelen die hiervoor door de Rijksoverheid aan de gemeenten worden verstrekt.” De voorwaardelijkheid van deze ophoging van de inwonerbijdrage 2023 voor de Versterking Publieke Gezondheid volgt uit het besluit hiertoe door het Algemeen Bestuur op 17 maart jl. Uiterlijk bij de vaststelling van de begroting 2024 - volgens het reguliere schema is dat in de maand juni 2023 - zal het Algemeen Bestuur besluiten over toepasselijkheid van deze nacalculatie. In overleg met de gemeentelijke controllers zal de technische uitwerking van deze voorwaardelijkheid nader worden geformuleerd. Het advies hieruit volgt ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting 2023 in de vergadering van 23 juni 2022. Voorts is er is een tekstuele correctie aangebracht op pagina 23 boven de eerste tabel: “Het Publieke Gezondheidsplan 2023 – 2026” (in plaats van: “…2022”).

Beoogd effect Te komen tot tijdige aanbieding aan de raden van een bestuurlijk ordentelijk besproken ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026. Oplegnotitie pagina 1

Kanttekeningen/Risico’s 1. De concept ontwerpbegroting 2022 is exclusief de (incidentele) activiteiten COVID-19 die op basis van landelijke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS aan GGD Flevoland werden en worden voorgeschoten en afgerekend. Met de aanname dat de door de GGD aangevraagde/aan te vragen en verkregen voorschotfinanciering COVID door VWS na afloop van het boekjaar grotendeels ongewijzigd als subsidie zullen worden vastgesteld door VWS, is in de risicoparagraaf is het risico daarover beperkt ingeschat. 2. De in de concept ontwerpbegroting 2022 gerapporteerde voorlopige realisatie boekjaar 2021 is nog onderwerp van overleg met de accountant. Gezien de nog bestaande interpretatieverschillen van de voorschotregeling VWS voor kosten COVID-19 is de uitkomst van dat overleg nog onzeker.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening) Zie begroting.

Vervolg (Proces en Uitvoering) In de vergadering van 23 juni 2022 wordt het Algemeen Bestuur gevraagd de begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden, vast te stellen.

Communicatie (Intern, Extern) -

Oplegnotitie pagina 2