11.1 Perspectiefnota 2022-2025.PDF

€

- €

-600.000 €

-600.000 €

-600.000

€

-600.000

4.4 - Thema Mobiliteitsplan Cofinanciering subsidie Verkeersveiligheid

€

- €

- €

- €

-

€

-600.000

4.4 - Thema Mobiliteitsplan Cofinanciering aansluitingen op A6 Fietspad Zwartemeerdijk

€ €

- € - €

- € - €

- € - €

-

€ €

-250.000 -150.000

4.5 - Thema Sociaal Domein Uitvoeringsplan grip op het sociaal domein Structurele besparing

€ €

-423.600 € 423.600 €

-423.600 € 423.600 €

-423.600 € 423.600 €

-423.600 423.600

€ €

-1.119.639 -70.000

4.6 - Thema Open en transparante overheid Inkoopbeleid / rechtmatigheid Inkoopadviseur Doorontwikkeling financieel beleid Klantcontactcentrum

€ € € €

- € - € -30.000 € -260.000 €

- € - € -30.000 € -260.000 €

- € - € -30.000 € -260.000 €

-30.000 -260.000

€ € € €

-28.000 -140.000 -

4.7 - Thema Digitalisering SaaS Expertise Functioneel beheer

€ € €

-75.000 € -100.000 € -

-75.000 € -100.000 € PM

-75.000 € -100.000 € PM

-75.000 -100.000 PM

€ € €

-150.000

Totaal van de zeven thema's

€

-629.500 € -1.229.500 € -1.229.500 € -1.234.900

€

-8.962.639

Meerjarenraming na verwerking thema's

€

-883.428 € -2.164.934 € -2.080.819 € -1.642.099 (negatief) (negatief) (negatief) (negatief)

€

-7.993.000 (negatief)

De meerjarenraming laat na verwerking van de zeven grote thema’s zowel structureel als incidenteel tekorten zien. In het volgende hoofdstuk worden voorstellen gedaan om te komen tot een duurzaam sluitende (meerjaren)begroting.

25 Perspectiefnota 2022-2025

5. Duurzaam sluitende meerjarenbegroting Zoals in paragraaf 4.8. is aangegeven, is er sprake van structurele tekorten over alle begrotingsjaren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt om te komen tot een duurzaam sluitende (meerjaren) begroting. De keuzes die we hebben gemaakt om het tekort te dekken is het effectiever inzetten van reserves en het verhogen van onze inkomsten.

5.1.

Inzet reserves

Vervallen van claim riolering buitengebied In de reserve beleidsplan is een claim opgenomen van € 420.000 voor het aanleggen van riolering in het buitengebied. In 2016 zijn de BBV-voorschriften geactualiseerd en sindsdien wordt de aanleg van riolering in het buitengebied geactiveerd (op de balans gezet en volgens de geldende afschrijvingstermijnen op afgeschreven) De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden verwerkt in het riooltarief. Hierdoor kan deze claim vrijvallen ten gunste van het vrij besteedbare deel van de reserve beleidsplan. Vervallen van claim verkiezingen 2021 Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen heeft het Rijk € 80.152 aan extra middelen beschikbaar gesteld (septembercirculaire 2020 gemeentefonds). Dit bedrag is in 2020 als claim opgenomen in de reserve beleidsplan. In 2021 is hiervan een bedrag van € 51.000 ingezet voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Het restant ter hoogte van € 29.152 valt vrij. Vrije ruimte reserve grondexploitatie De algemene reserve grondexploitaties vormt een buffer voor verlieslatende grondexploitaties. De stand van deze bestemmingsreserve bedraagt op 1 januari 2021 € 31,8 mln. Hiervan heeft € 15,6 mln. al een bestemming. Er resteert een vrij besteedbaar deel van € 16,2 mln. Hiervan wordt € 15 mln. ingezet ten behoeve van de gevraagde incidentele middelen binnen deze perspectiefnota.

OZB Windmolens Vanaf de voorgenomen herijking in 2023 wordt de inkomstenmaatstaf binnen het gemeentefonds, met name bij de opbrengsten van niet-woningen zoals windmolens, sterk negatief beïnvloed. Terwijl voorheen 70% van de WOZ-waarde van niet-woningen verrekend werd met het gemeentefonds, wordt door het Rijk nu voorgesteld om vanaf 2023 90% te verrekenen tegen een fiks hoger rekentarief dan het huidige rekentarief. De opbrengsten vanuit de OZB worden voor wat betreft de windmolens nagenoeg gelijk aan de korting op het gemeentefonds, waardoor de basis, waarop de toevoeging van deze OZB-opbrengsten aan de reserve beleidsplan is gebaseerd, wegvalt. We gaan de jaarlijkse reservering in de reserve beleidsplan met ingang van 2023 beëindigen met als gevolg dat de structurele begrotingsruimte toeneemt en de beschikbare incidentele middelen afnemen. Grenscorrectie In de raadsvergadering van 29 oktober 2018 is ingestemd met de grenscorrectie tussen de gemeente Noordoostpolder en Urk. In de bestuursovereenkomst tussen beide gemeenten is onder andere vastgelegd dat de gemeente Urk een eenmalige bijdrage betaalt ter compensatie van de gederfde belastingopbrengsten en algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de periode van 25 jaar. Deze compensatie bedraagt voor dit onderdeel € 1.084.401. Deze reservering binnen de reserve beleidsplan heeft niet een geoormerkt bestedingsdoel.

Voorgesteld wordt het gereserveerde bedrag via een ingroeimodel ten gunste te laten komen van de begroting om de inkomstenderving (gemeentefonds en OZB) te compenseren. Zwembad Voor de renovatie van het Bosbad is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 14,1 mln. Binnen de incidentele middelen ViV wordt een bedrag van € 5 mln. gedekt, en € 0,4 mln. komt vanuit de reservering binnen de voorziening groot onderhoud gebouwen. Daarnaast wordt verwacht dat de betaalde btw in de investering (€ 2 mln.) wordt ontvangen vanuit de Regeling Specifieke Uitkering 26 Perspectiefnota 2022-2025

Stimulering Sport (SPUK Sport). Het restantbedrag van € 6,7 mln. wordt geactiveerd en de hieruit voorvloeiende kapitaallasten worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie. Het beleid van onze gemeente is om niet-wettelijke taken te dekken uit incidentele middelen. Voor de ‘plus’ op het zwembad heeft de raad besloten de lasten in de reguliere exploitatie onder te brengen. Dit om ruimte in de reserve te houden voor de mogelijkheid om buurthuizen, Werelderfgoedcentrum en cultuurhuisvesting te realiseren. Wanneer ruimte gevonden moet worden in de reguliere exploitatiebegroting, heeft de raad de mogelijkheid om een afschrijvingsreserve in te stellen. Gevolg: de jaarlijkse kapitaallasten van dit bedrag worden opgevangen uit deze afschrijvingsreserve met als gevolg dat de structurele begrotingsruimte met € 336.000 toeneemt. Er is dan wel een eenmalig bedrag van € 6,7 mln. nodig. Als deze keuze wordt gemaakt, gaat dit ten koste van de incidentele investeringsruimte voor onder andere buurthuizen, theater en mogelijk het bezoekerscentrum Schokland.

5.2.

Inkomstenverhoging

OZB In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat we deze periode de tarieven voor OZB niet meer dan de macronorm laten stijgen. Daarnaast is in het coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken dat we ieder jaar kritisch kijken naar de ontwikkeling van de lokale lasten in relatie met de uitgaven. In 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. We stellen voor, in afwijking van hetgeen is afgesproken in het coalitieakkoord 2018-2022, de OZB te verhogen met 7% - naast de gebruikelijke, reguliere aanpassing voor inflatie – in samenhang met de ambities die wij als gemeente hebben. Toeristenbelasting Het voorstel is om de tarieven van de toeristenbelasting met gemiddeld € 0,50 te verhogen. De toeristenbelasting wordt voor een deel opgebracht door in onze gemeente verblijvende toeristen en voor een groot deel door arbeidsmigranten die via de toeristenbelasting bijdragen aan de voorzieningen waarvan zij in onze gemeente gebruik maken. Onderzocht wordt om kinderen en ouderen vrij te stellen van toeristenbelasting. De verhoging van de tarieven van de toeristenbelasting levert een structurele bate op van naar verwachting € 200.000. Dit is exclusief de jaarlijkse indexatie. Financiële vertaling

Meerjarenraming na verwerking thema's

Structureel 2022 2023 2024 2025 € -883.428 € -2.164.934 € -2.080.819 € -1.642.099 (negatief) (negatief) (negatief) (negatief)

Incidenteel 2022-2025 € -7.993.000 (negatief)

5.1 - Inzet reserve Riolering buitengebied Verkiezingen Vrije ruimte reserve grondexploitatie OZB windmolens Grenscorrectie Omzetten kapitaallast zwembad

€ € € € € €

- € - € - € - € 79.000 € - €

- € - € - € 482.005 € 76.000 € 336.000 €

- € - € - € 442.606 € 73.000 € 336.000 €

403.042 70.000 336.000

5.2 - Inkomstenverhoging OZB verhoging Toeristenbelasting

€ €

840.000 € 200.000 €

840.000 € 200.000 €

840.000 € 200.000 €

840.000 200.000

€ €

-

€

235.572 € -230.929 € -189.213 € (positief) (negatief) (negatief)

206.943 (positief)

€

-1.655.501 (negatief)

Meerjarenraming na verwerking inkomstenverhoging

420.000 29.152 15.000.000 -1.327.653 -1.084.000 -6.700.000

27 Perspectiefnota 2022-2025

De tussenliggende begrotingsjaren 2023 en 2024 laten voor dit moment een tekort zien. Na dekking van de geschatte tekorten in 2023 en 2024 via het toepassen van de kasschuif tussen de verschillende begrotingsjaren, ziet het financiële beeld over de jaren 2022-2025 er als volgt uit:

Meerjarenraming na verwerking inkomstenverhoging

Kasschuif 2022-2025 Meerjarenraming na verwerking tekorten

€

Structureel 2022 2023 2024 235.572 € -230.929 € -189.213 € (positief) (negatief) (negatief)

2025 206.943 (positief)

Incidenteel 2022-2025 € -1.655.501 (negatief)

€ -233.000 € 233.000 € 195.000 € -195.000

€

€

-

2.572 €

2.071 €

5.787 €

11.943

€ -1.655.501

(positief)

(positief)

(positief)

(positief)

(negatief)

Bovenstaande voorstellen zorgen voor een duurzaam sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2022-2025. Incidenteel is er een tekort van € 1.655.501. Dit tekort wordt opgevangen door inzet van de reserve beleidsplan die gevoed wordt door het jaarrekeningresultaat 2020.

28 Perspectiefnota 2022-2025

6. Subsidieplafonds (voorlopige bedragen) De vermelde subsidieplafonds zijn indicatief en nog exclusief de in de begrotingsrichtlijnen opgenomen (en in de programmabegroting 2022-2025 op te nemen) inflatiecorrectie. De definitieve subsidieplafonds worden opgenomen in de primitieve programmabegroting 2022-2025.

Programma 1 – Fysieke leefomgeving Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

5.7

Openbaar groen en (open lucht recreatie)

7.4

Milieubeheer

8.3

Wonen en Bouwen

Wat Opvang zwerfdieren Stichting Centrummanagement Emmeloord Verkeersveiligheid Oud en nieuw viering dorpen Kinderboerderij Lustrumviering dorpen en wijken Openstelling schoolpleinen Pioniers van de Toekomst Windenergie Natuur- en milieueducatie Stichting Nieuwland Kerktorens Cofinanciering LEADER-subsidies

Bedrag € 52.835 € 120.000 € 28.000 € 5.000 € 38.575 € 7.500 € 16.960 € 15.000 € 50.000 € 11.410 € 10.000 € 15.000 € 375.000

Programma 2 – Sociale leefbaarheid Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken Wat is het doel van de subsidieverlening? Het aanbieden van het basisaanbod peuteropvang als goede voorbereiding op het basisonderwijs. En een aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (taal)achterstand, om hen goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Daarnaast het bieden van ondersteuning in verschillende vormen ter versterking van de opvoedvaardigheden van ouders. Het stimuleren van lees- en taalontwikkeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. En het voorkomen van schooluitval door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdartsen in het voortgezet onderwijs. Uitvoerende Stichting Aandacht plus Flevomeer bibliotheek Boerderij de Zonnestraal Stichting Humanitas Kinderopvang Alles Kids Speciaal en voortgezet christelijk onderwijs Stichting Kinderopvang Startpunt Stichting Kinderopvang Startpunt Stichting Kinderopvang Startpunt Stichting Carrefour Stichting Aves Stichting Kinderopvang Noordoostpolder

Wat Voorkomen voortijdig schoolverlaten Boekenpret Peuteropvang en VVE Homestart Peuteropvang en VVE Volwasseneneducatie Peuteropvang en VVE HBO Coach Peuterspeelzaal op AZC Opstapje & Opstap Schakelklas Peuteropvang en VVE

Bedrag € 35.000 € 25.000 € 10.000 € 66.570 € 20.000 € 6.545 € 560.000 € 84.000 € 100.715 € 259.450 € 80.000 € 70.000 29

Perspectiefnota 2022-2025

Taakveld 5.1 - Sportbeleid en 5.2 - Sportaccommodaties Wat is het doel van de subsidieverlening? Het bevorderen van sport en bewegen in relatie tot het voorkomen van gezondheidsrisico’s van jongeren. Waarbij aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel gezond-, beweeg- en pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast het bevorderen en in standhouden van paard- en ponyrijden voor mensen met verstandelijke e/o lichamelijke handicap, gericht op revalidatie & recreatie. En het in standhouden van een overdekte en openluchtzwemvoorziening in de gemeente Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Balansruiters Stichting Carrefour Stichting Carrefour Bosbad BV Incidentele sportsubsidies Subsidies sportevenementen

Wat Dagbesteding Brede regeling Combinatiefuncties Beweegcoach Zwembad Sportactiviteiten Grotere sportevenementen

Bedrag € 12.750 € 18.359 € 186.937 € 479.898 € 15.000 € 15.000

Taakveld 5.3 - Cultuurpresentatie Wat is het doel van de subsidieverlening? Het faciliteren van professionele podia, een erfgoedcentrum, actieve receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts stimuleren van de amateurkunstbeoefening door repetitieruimten beschikbaar te stellen tegen gereduceerde tarieven en het bieden van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. En amateurkunstbevordering door verenigingen en activiteiten in het kader van amateurkunst incidenteel subsidie te verlenen. Daarnaast het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder en het stimuleren van het onderhoud van monumenten. Taakveld Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Incidentele cultuursubsidies Het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder Cultureel erfgoed

Wat Talentontwikkeling, theater, museum Cultuurcoach Cultuurcoach (activiteitenbudget) Cultuuractiviteiten Activiteiten verhaal van de polder

Bedrag € 2.288.530 € 42.900 € 10.000 € 61.791 € 20.500 €

Stimuleren onderhoud en restauratie van monumenten

26.860

Taakveld 5.6 - Media Wat is het doel van de subsidieverlening? Het in stand houden van een basisbibliotheek in Noordoostpolder. En het in stand houden van een lokale omroep met een toegekende zendmachtiging (Commissariaat v/d Media) en voldoen aan de Mediawet 2020.

Uitvoerende Stichting Flevomeer Bibliotheek Stichting Lokale Omroep

Wat Bibliotheekwerk Lokale Omroep

Bedrag

€ 1.161.857 € 26.000

30 Perspectiefnota 2022-2025

Programma 3 – Economische ontwikkeling Taakveld 3.4 - Economische promotie Wat is het doel van de subsidieverlening? Het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten. En het gericht bijdragen aan de landelijke bekendheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk- en recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen voor nieuwe en bestaande inwoners, nieuwe en bestaande toeristen/recreanten en nieuw en bestaand bedrijfsleven.

Uitvoerende STEP Noordoostpolder Visit Flevoland B.V.

Wat Polder activiteiten Polder promotie

Bedrag € 109.370 € 74.025

Programma 4 – Bestuur Taakveld 0.1 - Bestuur Wat Bijdrage activiteiten Koningsdag en Bevrijdingsdag Bevorderen internationale samenwerking

Bedrag € 10.325 € 25.000

Programma 6 – Krachtig Noordoostpolder Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie Er is sprake van een breed scala van subsidies, deze zijn opgedeeld in verschillende thematische onderdelen. Preventief jongerenwerk Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventief jongerenwerk richt zich op kwetsbare jongeren. Het jongerenwerk werkt aan het vroegtijdig opsporen van problemen bij jongeren en stimuleren jongeren iets aan deze problemen te doen. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefomgeving van de jongere. Dit betekent ook dat het jongerenwerk wordt aangeboden op de plekken waar jongeren zijn, zoals op straat of op school. Jongeren kunnen door een groepsaanpak worden geholpen, maar ook waar nodig via een individuele – één-op-één – aanpak. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Het jongerenwerk richt zich op jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie met een leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Dit is een richtlijn en geen harde leeftijdsgrens. Voor de inzet van het jongerenwerk staat niet in de eerste plaats de leeftijd, maar de vraag of behoefte van de jongere centraal.

31 Perspectiefnota 2022-2025

Uitvoerende Stichting Carrefour Jongerencentrum de Klos Stichting Youth for Christ, Heelal Emmeloord Stichting Tactus verslavingszorg Stichting Vacantieactiviteiten

Wat Preventief jongerenwerk

Bedrag € 206.761 € 4.000 € 61.035 € €

45.000 8.073

Opvoed- en opgroeiondersteuning Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Opgroei- en opvoedondersteuning is gericht op kortdurende, individuele ondersteuning om ouders en/of opvoeders te ondersteunen bij vragen over ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ouders en/of opvoeders kunnen na deze kortdurende interventie zelfstandig verder. De hulpverlening sluit aan en vindt plaats in de leefomgeving van het gezinssysteem. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Opgroei- en opvoedondersteuning richt zich op kwetsbare gezinssystemen waarbij sprake is van een ondersteuningsvraag rondom de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. Het gaat om een gezinssysteem dat leerbaar is en na een kortdurende interventie zelfstandig verder kan. Dit zijn veelal gezinnen die geen of te beperkt ondersteuning uit het eigen sociale netwerk kunnen ontvangen. Uitvoerende Stichting Aandacht+ Stichting Carrefour

Wat Opvoed- en opgroeiondersteuning

Bedrag € 13.500 € 132.020

Integratie en participatie minderheden Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Integratie en participatie minderheden richt zich op inwoners die zonder hulp niet integreren in hun kracht te zetten en te werken aan emancipatie, integratie en participatie in de samenleving. Er is extra aandacht voor statushouders die zich vanuit een AZC vestigen in de gemeente. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Integratie en participatie minderheden richt zich op een brede doelgroep. Het zijn veelal inwoners met een allochtone achtergrond. Vluchtelingen, gezinsmigranten en arbeidsmigranten. Maar het gaat ook om inwoners met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met participeren. Uitvoerende Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Stichting Vrouwencentrum NOP Vluchtelingenwerk Stichting Mannencentrum NOP

Wat Welzijn minderheden

Bedrag

€

18.157

€ € €

32.527 20.000 13.030

Maatschappelijk welzijn Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijk welzijn richt zich op het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners of de samenredzaamheid van een groep inwoners. Door de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te 32 Perspectiefnota 2022-2025

vergroten voorkomen we dat inwoners in zwaardere hulp en/of ondersteuning terecht komen. De ondersteuning vindt zowel plaats op individueel niveau als op groepsniveau. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk welzijn richt zich op de zelfredzaamheid en vitaliteit van inwoners en de samenredzaamheid van een groep inwoners. Enerzijds richt het welzijn zich op de kwetsbaren in de samenleving. De samenredzaamheid draagt er toe bij dat ‘de zwakkere’ beter weet te participeren in de samenleving. Anderzijds is de inzet van het welzijnswerk gericht op de doelgroep die bijdraagt aan de samenredzaamheid. Je ondersteunt deze groep mensen en stelt hen in staat een effectieve ondersteuningsstructuur op te bouwen en/of te onderhouden. Uitvoerende Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Present Noordoostpolder Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting DMW Voedselbank Zonnebloem regio Noordoostpolder

Wat Informele hulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Cliëntondersteuning Sociaal Netwerk Beweegcoaches Buurtwerk Buurtbemiddeling Voedselbank Dagactiviteiten

Bedrag

€ € € € € € € € € € €

45.000 265.000 220.000 5.000 168.564 45.000 150.000 400.000 35.000 6.443 2.000

Aanvullend op deze reguliere welzijnstaken is er het stimuleringsprogramma GezondInDeStad. Hiermee willen we gezondheidsachterstanden verkleinen door een lokale, integrale aanpak. Deze regeling zou eerst aflopen per 31 december 2021, echter wordt met 1 jaar verlengd tot 31 december 2022. Uitvoerende Stichting Carrefour

Wat GIDS

Bedrag

€

91.913

Maatschappelijke zorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijke zorg is individuele hulpverlening ter voorkoming van zwaardere inzet van zorg. Het gaat om vaak acute problemen die zijn ontstaan door een tijdelijke disbalans in draagkracht en draaglast. Deze disbalans is ontstaan het samenkomen van problemen op meerdere vlakken. Het samenkomen van deze problemen is vaak door een life-event geïnitieerd. Het gaat om een kortdurende inzet van maatschappelijke zorg. Het doel van de kortdurende interventie is het stabiliseren van de situatie, waardoor men zelf verder kan en maatschappelijke zorg niet langer nodig is. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk zorg is gericht op (psychisch) kwetsbare mensen die op één of meerdere vlakken tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Uitvoerende Zorggroep ONL Zorggroep ONL Zorggroep ONL Zorggroep ONL Zorggroep ONL Zorggroep ONL Stichting Slachtofferhulp

Wat AMW 0 – 100 (incl. financiën en jongeren) Bemoeizorg GGZ Preventie huisuitzetting Steunpunt huiselijk geweld Calamiteitendienst KIES-training Slachtofferhulp

Bedrag

€ 442.974

33 Perspectiefnota 2022-2025

Preventieve schulddienstverlening Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventieve schulddienstverlening richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan door voorlichting en trainingen op het gebied van financiën. Ook wordt ingezet op vroeg signalering, zodat schuldhulpverlening wordt voorkomen. Tijdelijke lichte ondersteuning bij het op orde krijgen en leren houden van de financiële administratie, zodat inwoners (weer) zelfredzaam zijn op dat gebied, is een preventieve maatregel. Richtlijn bij deze trajecten is dat ze gemiddeld zes maanden tot maximaal één jaar duren. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Preventieve schulddienstverlening richt zich specifiek op laaggeletterden, statushouders en mensen met een laag inkomen die daardoor rond de armoedegrens leven. Verder richt het zich op huishoudens bij wie sprake is van een verhoogd risico op problematische schulden. Dit verhoogde risico wordt vaak geïnitieerd door een life-event.

Uitvoerende Stichting Humanitas

Wat Preventieve schulddienstverlening

Bedrag € 116.677

Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+ Wat is het doel van de subsidieverlening? Het in stand houden van een GGZ-inloopvoorziening in Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Kwintes

Wat Inloop GGZ

Bedrag € 175.328

Taakveld 7.1 - Jeugdgezondheidszorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Dit doet de JGZ door de uitvoering van de wettelijke basistaken dat onder andere bestaat uit voorlichting geven, vroegtijdig signaleren, waar nodig aanvullende hulp bieden en het coördineren van zorg. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het gewone leven. De JGZ hanteert een risicogerichte aanpak. Dit betekent dat de focus van de werkzaamheden ligt op de risicokinderen/kwetsbare gezinnen. Bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is een doorgaande lijn van belang. Voor wie is dit aanbod bedoeld? In het kader van deze subsidie gaat het om de jeugdgezondheidszorg gericht op 0 tot 4-jarigen waarbij de focus ligt op kwetsbare gezinnen. Uitvoerende Zorggroep ONL

Wat Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar, inclusief vaccinatieprogramma

Bedrag € 722.018

34 Perspectiefnota 2022-2025

7. Begrotingsrichtlijnen Voor het opstellen van de programmabegroting 2022-2025 worden voor het komende begrotingsjaar de volgende richtlijnen voorgesteld. Beleid  Het coalitieakkoord 2018-2022 en ook de vastgestelde perspectiefnota’s 2019-2022, 20202023, 2021-2024 en de uitkomsten van deze perspectiefnota 2022-2025 worden verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.  Raadsbesluiten genomen tot en met de raadsvergadering van juli 2021 worden verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.  Raadsbesluiten genomen van augustus 2021 tot en met december 2021 met meerjarige (structurele) gevolgen worden verwerkt in wijzigingen op de primitieve programmabegroting 2022-2025.  De meicirculaire 2021 wordt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting 20222025, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de septembercirculaire 2021 worden gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt. Kostenontwikkeling  In de programmabegroting 2022-2025 wordt het prijspeil in de materiële sector gelijkgesteld aan het prijspeil 2021, +1,6% zijnde de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (bron: CPB maart 2021).  Er wordt reëel geraamd en afwijkingen op o.a. prijsontwikkelingen worden toegelicht en gemotiveerd.  De gevolgen van areaalvergroting en ook de overige ontwikkelingen worden reëel geraamd.

 In het algemeen geldt het prijspeil van 2021, +1,6% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval er op een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor 2022 wordt toegepast.  Salariskosten en afgeleiden hiervan worden geraamd op het niveau van 2021 +1,5% correctie voor salarisniveau en premies op basis van de toegestane formatieomvang (bron: CPB maart 2021).  Voor de salariskosten van gesubsidieerde instellingen wordt een stijgingspercentage gehanteerd +1,5%.  Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk +1,525%  Het uitgangspunt is dat de correctie voor inflatie en salariskosten inclusief premies worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de precieze hoogte en totale omvang van het gemeentefonds op dit moment nog niet zeker is.  Per 1 januari 2022 wordt een inwonertal gehanteerd van 47.511, waarvan 626 inwoners van het AZC te Luttelgeest.

 De OZB stijgt maximaal met de inflatiecorrectie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief WOZ 2022 in het gemeentefonds, vermeerderd met +7% vanuit de maatregelen van de perspectiefnota 2022-2025  De tarieven voor gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting ter besluitvorming aangeboden waarbij het uitgangspunt kostendekkende tarieven en/of huidige tarieven 2021 gecorrigeerd met inflatie van +1,6%.  De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tarief-gerelateerd zijn over het totaal van de lasten per tarief gerelateerd product.  Voor de grondexploitatie geldt dat de overhead intracomptabel per grondexploitatiecomplex wordt verwerkt over het totaal van de lasten. 35 Perspectiefnota 2022-2025

      

Voor reisdocumenten/rijbewijzen geldt dat de tarieven aan een wettelijk maximum gebonden zijn, die prevaleren boven het uitgangspunt van kostendekkendheid. Vervangingsinvesteringen en nieuw beleid worden geraamd in de primitieve programmabegroting 2022-2025. Voor nieuwe investeringen wordt een rentepercentage van 0% gehanteerd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in basis gefinancierd met gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen en voor zover de te vormen afschrijvingsreserve kan worden gedekt uit de reserves. Voor de gebruikelijke reserves wordt een inflatiepercentage van +1,6% gehanteerd. Voor de grondexploitaties wordt een rentepercentage van + 0,98% gehanteerd. De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college vastgesteld middels de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie). Uitgangspunt voor grondprijzen is: aantrekkelijkheid van de kavels; verhouding/aandeel grondwaarde in totale waarde gerealiseerde woning; verwachtingen markt versus beschikbaarheid grond.

36 Perspectiefnota 2022-2025