Document · PDF

10.1 Brief ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijzigingen 2023 OFGV.pdf

Commissie Bestuur, Financien, Veiligheid en Economie 22 mei 2023, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 10: Zienswijze Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV)2.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

□ MGEVINGSDIEN5T FľEVDLAND

GDDI EN VECHTSTREEK

Gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder Postbus 155 8300 AD EMMELOORD

Verzenddatum 15-3-2023

Bijlagen 3

Kenmerk 2023 OFGV ivw02

Onderwerp: 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 OFGV

Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: ^ de 1e en 2e begrotingswijziging 2023; ^ de ontwerpbegroting 2024. U heeft tot uiterlijk 9 juni 2023 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl. 1e begrotingswijziging 2023 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van: o de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen, Zeewolde en Noordoostpolder; o de incidentele financiering van de implementatiekosten van de Omgevingswet uit het rekeningresultaat van 2022.

Door het uitstellen van de invoeringsdatum dalen deze kosten in 2023 en stijgen deze kosten in 2024. 2e begrotingswijziging 2023 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van het principe-akkoord cao gemeenten en cao SGO. In dit principe-akkoord is een salarisverhoging van gemiddeld 9,10Zo afgesproken terwijl de begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,30Zo. In de 2e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,80Zo opgenomen.

KENMERK

PAGINA

2023 OFGV ivw02

Hoewel dit nog een principe-akkoord is, is het Dagelijks Bestuur van de OFGV van mening dat de gevolgen voor de OFGV begroting zo vroeg mogelijk aan uw raden en Staten moeten worden voorgelegd. Zodra het akkoord definitief is, zal de OFGV de gevolgen voor de salarissen doorrekenen en het werkelijke indexeringspercentage hanteren voor de begrotingswijziging 2023 en de doorwerking daarvan in de begroting 2024 die worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Ontwerpbegroting 2024 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 heeft vastgesteld. De Kadernota 2024 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In de Kadernota 2024 zijn de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen en Zeewolde doorgevoerd. Ten opzichte van de Kadernota 2024 zijn in deze ontwerpbegroting ook de takeninbreng door de gemeente Noordoostpolder, de implementatiekosten van de Omgevingswet en de gevolgen van het principe-akkoord cao SGO meegenomen. Kostenverdeelsystematiek (KVS) 2024-2026 In 2024 gaat de nieuwe driejarige termijn van de KVS lopen.

In november 2022 zijn, volgens afspraak , de spelregels met een kleine wijziging vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu ligt de berekening van de partnerbijdragen voor die is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen 3 jaar (2021, 2022 en prognose 2023). Belangrijk daarbij is te beseffen dat begroting van de OFGV niet toeneemt. Alleen de verdeling van de partnerbijdragen verandert door de bijstelling van tarieven en kengetallen, de bijstelling van het aantal bedrijven per deelnemer en de feitelijke afname van producten per deelnemer in de afgelopen drie jaar. De wijzigingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. De KVS, de toelichting daarop en de verschillenanalyse per deelnemer zijn met uw ambtelijke ondersteuning gedeeld.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

w. G. van Gaal Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bijlagen: ^ 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 » Kadernota 2024 ^ Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 1e Begrotingswijziging 2023 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met C 268.051 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met C 12.500 vanwege het juridisch afhandelen van bezwaaren beroepszaken. De bijdrage van de gemeente Huizen is gewijzigd met C 9.406 vanwege het afhandelen van Blbi-meldingen. De bijdrage van de gemeente Zeewolde is gewijzigd met C 34.150 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. De bijdrage van de provincie Flevoland is gewijzigd met C 232.122 vanwege de nieuwe taak toezicht Wnb stikstof. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is gewijzigd met C 189.720 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. 1e BW DB Begroting incl. wijz. 2022

BATEN REGULIER BUDGET Nummer Post

2023

1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wiidemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

Noordoost polder asbestmelding

Implementatie Omgevingswet

Begroting na 1e BW

2023

1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk

Subtotaal

1e BW AB Flevoland toezicht buitengebied

C C C C C

646.068 3.696.756 362.352

C C C C C C C C C C

1.231.577 1.376.405 577.702 924.941 604.609 72.784 240.726 546.227 130.618 121.251

13.714.437

C C

1.727.673 1.454.747

C C

340.210 1 14.054.647

12.500

34.150

268.051

12.500

9.406

34.150

232.122

189.720

C C C C C

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352

C C C C C C C C C C

1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

14.460.386

340.210

14.800.596

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de gemeente Huizen, de gemeente Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld: 1e BW DB

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bii ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

Flevoland toezicht buitengebied

Almere bezwaar beroep

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

Flevoland toezicht stikstof

Noordoostpolder asbestmelding

Implementatie Omgevingswet

Begroting na 1e BW

2023

C C C C 'Č

10.992.166 36.636 111.856 11.140.658

214.950

10.474

404.140

C C C

1.512 216.462 7.562

C C

22.855

1.3 Algemene personeelskosten

539.947

3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing

C C C

122.745 34.097 46.369

4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement

C C C

346.644 147.749 783.722

4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM

C C C C

125.020 204.442 28.413 73.874

5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien

56.827

Totaal lasten regulier budget

21.172

268.051

7.880

28.612

194.718

158.955

10.558 422

C C C

64 7.944 318

C C C

231 28.843 1.154

C C C

1.570 196.288 7.790

C C C

338

254

923

6.232

LASTEN REGULIER BUDGET

1e BW AB

1.182

12.500

890

9.406

3.230

34.150

21.812

232.122

1.282 160.237 6.409

C C C C C C

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795

5.128

575.677

C C C

122.745 34.097 46.369

C C C

346.644 147.749 849.954

C C C C

125.020 204.442 28.413 73.874

17.946

189.720

56.827

14.800.596

1.3 Baten en lasten directe productiekosten Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met C 41.413 vanwege d e nieuwe taak toezicht buitengebied. 1e BW DB Begroting incl. wijz. 2022

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten

C C C C

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

41.413

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

Noordoostpolder asbestmelding 2023

Implementatie Omgevingswet 2023

Begroting na 1e BW

2023 C C C

278.784 1.348 13.014 8.765

1 C 237.371 C 1.348 C 13.014 C ^^^8.765

Almere bezwaar beroep 2023

e 1

6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

237.371 1.348 13.014 8.765

e BW AB Flevoland toezicht buitengebied 2023

1 C C C C e

278.784 1.348 13.014 8.765

1.4 Baten en lasten subsidies Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn middels een begrotingswijziging van het Dagelijks Bestuur de subsidies SPUK-IBP van C 300.000 en SPUK-THE van C 363.560 toegevoegd, waarmee de geraamde subsidies in totaal op C 663.560 uitkomen. Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd en hiervoor worden geen zienswijzen gevraagd. 1e BW DB Begroting incl. wijz. 2022

SUBSIDIES

SPUK-IBP

1e BW AB

SPUK-THE

Nummer Post 2İOVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7İDiverse subsidies

2023 100.000

2023 363.560

Totaal baten subsidies 7İOVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5İDiverse subsidies

100.000

363.560

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

Noordoostpolder asbestmelding 2023

Implementatie Omgevingswet

Begroting na 1e BW

2023

Totaal lasten subsidies

1.5 Baten en lasten reserves Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet verlaagd met C 153.761. 1e BW DB RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES Onttrekkina bestemminasreserve I&O 2.3 Onttrekkina bestemmingsreserve Weesp Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES

2.1

7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten 7.9 Frictiekosten uittreding Weesp Totaal lasten reserves

e BW AB

Begroting incl. wijz. 2022

SPUK-IBP

SPUK-THE

2023

Flevoland toezicht buitengebied 2023

Almere bezwaar beroep 2023

Huizen Blbi-melding

Zeewolde asbestmelding

2023

Flevoland toezicht stikstof 2023

NoordoostImplementatie polder Omgevingswet asbestmelding 2023

Begroting na 1e BW

023

C C

617.636 237.068

C C C

347.636 270.000

-153.761,00

463.875 237.068

C C C

193.875 270.000 237.068

| -153.761,00

□ MGEVINGSDIEN5T Flevoland S Gooi

Vechtstreek

Bijlage 2e Begrotingswijziging 2023 In het principe-akkoord voor de cao gemeenten en de cao SGO is per 2 januari 2023 een salarisverhoging van C 240 per maand en vervolgens 20Zo overeengekomen. Ook wordt per 1 mei de thuiswerkvergoeding verhoogd van C 2,13 naar C 3,00 per dag. Dit is een gemiddelde salarisverhoging van 9,10Zo. De begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,30Zo. In de 2e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,8Z opgenomen. Het totaal van de personeelskosten bedraagt na de 1e begrotingswijziging 2023 C 11.760.990. De aanvullende indexering van 6,8Z bedraagt C 799.747. Dit bedrag is aan de batenkant van de begroting verdeeld over de deelnemers en de overige opbrengsten. Zodra het akkoord definitief is, zal de OFGV de gevolgen voor de salarissen doorrekenen. De OFGV hanteert het dan berekende indexeringspercentage voor de definitieve 2e begrotingswijziging 2023 en de doorwerking daarvan in de begroting 2024 die worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023. 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de baten van de deelnemers en uit overige opbrengsten gewijzigd met in totaal C 799.747. 2e BW AB BATEN REGULIER BUDGET Nummer

Post

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

1 BIJDRAGEN DEELNEMERS

1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wiidemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal

C C C C C C C C C C C C C C C

1.740.173 1.454.747 680.218 4.196.929 362.352 1.231.577 1.566.125 577.702 924.941 604.609 72.784 250.132 546.227 130.618 121.251

C C C C C C C C C C C C C C C

94.030 78.607 36.755 226.780 19.580 66.548 84.625 31.216 49.979 32.670 3.933 13.516 29.515 7.058 6.552

C C C C C C C C C C C C C C C

1.834.203 1.533.354 716.973 4.423.709 381.932 1.298.125 1.650.750 608.918 974.920 637.279 76.717 263.648 575.742 137.676 127.803

14.460.386

781.364

15.241.750

18.383

358.593

15.600.343

2 ANDERE BIJDRAGEN

2.6 Overige opbrengsten

340.210

Totaal baten regulier budget

14.800.596

1.2 Lasten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2023 na 1e begrotingswijziging zijn de personeelskosten gewijzigd met in totaal C 799.747. 2e BW AB LASTEN REGULIER BUDGET Nummer Post

Begroting na 1e BW

cao indexering salarissen

Begroting na 2e BW

2023

1 PERSONEEL

1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bil ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN

5 ONVOORZIEN Totaal lasten regulier budget

C C C

C C

12.397.082 39.127,17 124.527,89 12.560.737 427.795 575.677

122.745 34.097 46.369

C C C

122.745 34.097 46.369

C C C C C C C

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

C C C C C C C

346.644 147.749 849.954 125.020 204.442 28.413 73.874

56.827

56.827 1

T C C C

789.327 2.491 7.929 799.747

C C C C

4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5.1 Onvoorzien

11.607.755 36.636 116.599 11.760.990 427.795 575.677

3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN

C C C C C C C

1 e

14.800.596

15.600.343

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/2043/documents/34535