Technyske fragen FNP mei antwurden kolleezje

Technyske fragen fan it lid Meindertsma (FNP) It Debat 6 july 2023 Agindapunt 2: Sportinvesteringen Tolhuispark en bijdragen VV Dokkum en TC Dokkum

1

Vraag Hoe heech wie de oarspronklike raming fan it nije klupgebou fan v.v. Dokkum/k.v. Oostergo? Wat binne de ekstra kosten foar de oanpassingen troch de duorsemens- en kwaliteitswinsken sa’t yn it stik stiet?

2

Hoe grut is it oandiel dat v.v. Dokkum sels betelje sil?

3

It wurk yn it Tolhuispark en it keunstgêrsfjild fan

Antwoord Het clubgebouw wordt door VV Dokkum in eigen regie gerealiseerd. In eerste instantie werd uitgegaan van een verwachte investering van grofweg 595.000 euro. De bijdrage van de gemeente hierin bedroeg 141.000 euro. Na vaststelling van de bijdrage van 141.000 euro heeft VV Dokkum ondersteund door architect en aannemer verder getekend en gerekend aan het schetsontwerp om zo te komen tot een voorlopig en (straks) definitief ontwerp. Gedurende het proces van tekenen en rekenen is de raming meermaals gewijzigd. Enerzijds door prijsstijgingen van bouwmaterialen, anderzijds door duurzaamheidswensen. De huidige raming sluit op grofweg 860.000 euro, waaraan we vanwege onzekerheden voorstellen een post onvoorzien van grofweg 90.000 toe te voegen. Dit maakt dat de huidige raming 950.000 euro bedraagt. De toename van afgerond 350.000 euro bestaat naast de 90.000 euro aan budget voor onvoorziene kosten (indien niet nodig vloeit het terug naar gemeente) aan 265.000 euro meerkosten vanwege stijgende prijzen en duurzaamheids/kwaliteitswensen. Over de meerkosten van 265.000 hebben wij u bij de jaarstukken 2022 geïnformeerd. Grofweg kan worden gesteld dat de extra duurzaamheidswensen een kostenplaatje hebben van 125.000 euro (raming extra kosten installatie) en dat de stijgende bouwkosten een nadeel van 140.000 veroorzaken.

Tot slot houdt de term kwaliteitswensen meer concreet in dat we sommige mogelijke versoberingen met het oog op de ruimtelijke kwaliteit niet doorvoeren. Met andere woorden: we willen bij voorkeur geen vierkante blokkendoos als clubgebouw voor VV Dokkum/K.V Oostergo. De eigen middelen die VV Dokkum overeenkomstig het dekkingsplan beschikbaar stelt zijn: o 61.000 euro aan eigen middelen o een lening van 100.000 euro o 30.000 euro via crowd funding / acties Daarnaast gaat VV Dokkum voor 45.000 euro aan zelfwerkzaamheid uitvoeren. Dit betekent dat zij zelf werkzaamheden uit de raming van de aannemer zullen verrichten. Op deze manier is de raming teruggebracht naar 861.000 euro. Het gaat hierbij o.a. om het aanleggen van het terras en schilderwerk. We hebben te maken met sterk stijgende bouwkosten (inflatie). Daarnaast is het gebied zettingsgevoelig. Door aanleg van de

v.v. Dokkum is al oanbestege mei in plafonbedrach. Hoe kin it dat der no dochs om oanfoljend budzjet frege wurdt?

sportvelden zakt de ondergrond veel verder in dan we hadden verwacht, waardoor we ook hiervoor stevig onvoorziene extra kosten moeten maken. Bovendien is het gebied van hoge archeologische waarde waardoor het kostentechnisch verstandig is om dit niet te gaan ontgraven maar de velden op een hoger niveau aan te leggen. In bouwteamverband hebben we samen met de aannemer gekeken hoe we de kosten terug kunnen brengen naar het niveau van (onder) het plafondbedrag. We hebben dat gezamenlijk in alle openheid en transparantie doorlopen. Naast talloze versoberingen (bijvoorbeeld goedkopere materiaalkeuzes) zijn hierbij ook de marges voor de aannemer naar minimale niveaus gebracht. Het verder terugbrengen van het tekort is zonder aan de output (elimineren van velden of basisvoorzieningen in de openbare ruimte) te tornen onmogelijk. Uw raad vragen om extra krediet is daarmee aan de orde.