Technische vragen met antwoorden PPN

Technische vragen (met antwoorden) PPN – It Beslút 1 juli 2021 CU 1.

N.a.v. Inleiding, blz.3: Onzeker toekomstbeeld versus sluitende begroting t/m 2025 gevraagd door Provincie. Er zijn 5 harde onzekerheden verwoord. Zowel Raad als College hebben hier geen invloed op. Alle Friese gemeenten zitten voor een groot deel in het zelfde schuitje. Vraag: is er overleg met de Provincie gaande om mogelijk af te wijken van deze, harde, voorwaarde?

2

N.a.v. tabel Oplossingen korte termijn, blz. 5: Verhoging OZB met 10%. Vraag: gemiddeld is dit € 30,50/per huishouding per jaar. Zitten hierin de mogelijke kwijtscheldingen verwerkt?

3.

N.a.v. Oplossingen op lange termijn, blz 5: Zero Based Budgetering. ZBB is een project met een forse doorlooptijd. Tevens dient er nog een kerntakendiscussie voorafgaand gehouden te worden. Dit kan pas nadat veel van de genoemde onzekerheden zijn omgezet in zekerheden. Vraag: a. klopt het dan dat wij op z’n vroegst pas vanaf 2023 zouden kunnen overgaan naar ZBB? b. Is dat tijdig genoeg?

CDA 1. Bladzijde 4. In het totaal donkere scenario wordt uit gegaan van verhoging inkomsten in 2023, terwijl de “voorgestelde” bezuinigingen pas van 2024 komen. Zijn er geen haalbare bezuinigingen op korte termijn?

2.

Bladzijde 4. Aanvullend op bovenstaande vraag. Valt er alleen te bezuinigen op de ambtelijke organisatie als de wettelijke taken uitvoeren? Geen bezuinigingen meer mogelijk in de huidige vorm? Graag met uitleg erbij.

Er is goed contact tussen de gemeente en de toezichthouder. De regels omtrent het financiële toezicht zijn duidelijk en het is niet de verwachting dat de Provincie hier anders mee om zal gaan. De eis is een sluitende begroting 2022, lukt dat niet dan in elk geval de laatste jaarschijf sluitend. De €30,50 is op basis van de gemiddelde woningwaarde en de gerealiseerde opbrengst over 2021. Eventuele kwijtscheldingen zijn hier dus al op in mindering gebracht. De eerste resultaten van ZBB zouden in de begroting 2023 tot uiting moeten komen. Op basis van het huidige financiële perspectief is dat tijdig genoeg. Overigens kan ZBB ook prima uitgevoerd worden zonder de noodzaak van bezuinigen en kan al gestart worden zonder dat de onzekerheden omgezet zijn in zekerheden.

Het is goed mogelijk dat er bezuinigingen realiseerbaar zijn die al effect hebben in 2023. Alleen dat zal niet gaan om dergelijke significante bedragen maar is meer de ‘kaasschaafmethode’. Deze methode is al enkele keren toegepast en levert nu niet meer de bedragen op waar het nu om gaat. Een andere aanpak is daarom nodig. Geen technische vraag.

Technische vragen (met antwoorden) PPN – It Beslút 1 juli 2021 3.

Bladzijde 7. Hoe zit het met ontwikkelingen die al in ontwikkeling zijn, maar pas in 2021/2022 worden afgerond, waarbij de kosten dan voor de gemeente komen. Is daar ook rekening mee gehouden in deze tabel? Bij nee, waarom niet?

4.

Bladzijde 13. Is het nog mogelijk dat de nadere kosten voor extra materiaal en tractie op korte termijn (voor de behandeling) worden uitgewerkt. Dit maakt namelijk een volledig beeld voor niveau basis en dat is nu niet het geval. Bij nee, waarom niet?

5.

Bladzijde 15. Wat is de reden dat het nieuwe zaaksysteem zo erg is vertraagd? En hoe zeker is het dat het in de 2e helft van 2021 in gebruik wordt genomen? Is er een enige concrete datum?

S!N 1.

Met de kostenbeheersing is structureel 3,3 miljoen bezuinigd. Als we dan kijken naar de 3 miljoen van jeugdzorg, is er dan over het geheel nog sprake van een tekort in het sociaal domein?

Ontwikkelingen, bijvoorbeeld investeringen, waar de raad al over besloten heeft, zijn al structureel verwerkt in de begroting en daarmee ook in de tabellen. De raad heeft het amendement over het onderhoudsniveau aangenomen. Dit wordt nu verder uitgewerkt richting de begroting 2022. Dit zal niet voor de behandeling van de PPN volledig uitgewerkt zijn. Er zijn twee redenen voor vertraging: Enerzijds Corona, wat de praktische samenwerking met de leverancier een aantal maanden bemoeilijkt heeft. Anderzijds veelvuldige discussies met de leverancier over functionaliteit en nakomen van eerder afgegeven planningen. We hebben nu wel vertrouwen in de implementatie in 2021 want sinds 1 juni draait het nieuwe zaaksysteem bij de Gemeente Leeuwarden naar tevredenheid. Daarom gaan wij na de vakantie onze medewerkers opleiden en vindt implementatie in november plaats.

De middelen die we ontvangen vanuit het Rijk worden via algemene maatstaven in de Algemene uitkering verdeeld en niet door specifieke uitkeringen voor bijvoorbeeld jeugdzorg. Daarbij wordt de begroting opgesteld door reëel ramen en is er geen verband meer tussen de ontvangsten van het Rijk en de uitgaven. De extra middelen voor Jeugdzorg

Technische vragen (met antwoorden) PPN – It Beslút 1 juli 2021

2.

En er wordt nu een zeer zwart scenario geschetst. Met de mogelijke gevolgen als sluiten van voorzieningen en verhogen van de leges. Welke andere mogelijkheden zijn er, waar zijn ombuigingen mogelijk?

zijn gebaseerd op landelijke cijfers en eenheden. Er is geen 1 op 1 relatie meer te maken tussen de inkomsten en de uitgaven. Dit moet gaan blijken uit het opnieuw opbouwen van de begroting middels het ZeroBased-Budgetting. Daarbij is bij alles wat niet wettelijk is een keuze om het minder/niet meer te doen.