Technische vragen en antwoorden CU-CDA-FNP jaarstukken 2023

Format t.b.v. het indienen van technische vragen Jaarrekening. Technische vragen indienen voor: 11 juni 12.00 uur Programma nummer Raadsvoorstel BBJ 2023, 10.1

Bladzijde Fractie

Vraag

Antwoord college

CU NeF

3 klantreizen: is deze € 70.000,= extra bovenop door de raad vastgesteld € 150.000,= voor verbetering dienstverlening Programmamanager d.d. 05.06.24?

CU NeF

1. Aanvullen A.R. tbv dekking risico’s: onze gemeente heeft ratio 4.4 en is als uitstekend te noemen. Waarom dan een extra aanvulling? 2. Zijn er risico’s welke niet in de in de paragraaf Weerstandsvermogen en 0Risicobeheersing zijn genoemd?

Het programma dienstverlening is organisatiebreed. De klantreizen zijn onderdeel van programma 1, Ynwenner en Bestjoer. Dit programma is eerder vastgesteld, er wordt nu om financiering gevraagd om de klantreizen uit te kunnen voeren. Vorig jaar stonden de klantreizen ook opgenomen in programma 1, echter was er onvoldoende capaciteit (tijd) om deze zelfstandig uit te voeren. Om met de klantreizen tot een hoogwaardig resultaat te komen en niet te besparen op tijd is er gekozen om een externe (marktconforme) partij in te schakelen. 1. De organisatie herberekent 2x per jaar de risico’s met behulp van het programma NARIS, zodat het benodigde weerstandsvermogen cq. de weerstandscapaciteit kan worden bepaald. Deze extra aanvulling van de risicoreserve is een uitkomst van de geactualiseerde berekening bij de jaarstukken. 2. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de top 10 risico’s specifiek benoemd. In totaal zijn er 50 risico’s in beeld gebracht..

11.1

+ 116

Voorwoord Jaarstukken

4

CU NeF

Ook in de Jaarstukken 2023 bulkt het weer van de afkortingen. Wanneer is het eerder gevraagde overzicht met afkortingen beschikbaar?

201.2

19

CU NeF

1. Kan wat specifieker worden aangegeven wat deze visie en beleid inhoudt? 2. Is er al een tijdspad aan te geven wanneer deze visie en dit beleid er is en de inbedding v.d. DOM's gaat plaatsvinden?

CU NeF

1. Wanneer is het visietraject afgerond?

19

302

31

2. Wanneer wordt de uitvoeringsagenda opgestart?

Ambtelijk wordt ingezet op een Planning & Control document dat voor iedereen goed leesbaar is. Afkortingen worden tussen haakjes volledig uitgeschreven. Met toepassing van deze werkwijze zou een afkortingslijst overbodig zijn. In maart is de beleidsadviseur Leefbaarheid aangesteld. Deze gaat zich bezig houden met het ontwikkelen van een Visie Leefbaarheid voor de dorpen en wijken. Naar aanleiding van deze visie wordt het kader voor beleid voor de komende jaren beschreven. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de precieze invulling. Deze volgt later dit jaar met een exact tijdspad. De visie ligt inhoudelijk in concept klaar en is akkoord bevonden door bestuurders van de betrokken partijen. Binnen de nieuwe Omgevingswet wordt de visie op wonen, welzijn en zorg onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma. In de periode tot aan het zomerreces stemmen we de onderdelen met elkaar af en zoeken we de juiste verbinding. Na het zomerreces wordt de definitieve visie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De regionale visie vertalen we naar een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda kijken we gebiedsgericht (in de wijken en dorpen) met de betrokken partijen, naar de opgave en definiëren we wat er nodig is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Qua

303

41

CU NeF

Welke acties worden er naast de huidige activiteiten om kwijtschelding en bijzondere bijstand en bijbehorende regelingen onder de aandacht van burgers te brengen uitgevoerd?

insteek wordt het een regionaal en gemeentelijk deel met projecten op thema (opgave en/of acties visie) en gebied (regionaal, gemeente en/of kans locaties). Om te komen tot een uitvoeringsagenda doorlopen we vier stappen: inventariseren bij betrokken stakeholders, input samenvoegen en verwerken, gezamenlijk prioriteren (kort, middel, lange termijn plannen) en gebiedsgericht in gesprek gaan. We zijn inmiddels gestart met de inventarisatie om een overzicht te krijgen van waar betrokken partijen mee bezig zijn op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg. De uitvoeringsagenda wordt officieel gestart als de visie is vastgelegd. We voeren diverse acties uit om de gemeentelijke armoederegelingen onder de aandacht te brengen bij inwoners die dat nodig hebben. Onder andere door: • Nauw samen te werken met samenwerkingspartners, zoals het welzijnswerk, zorgaanbieders, Dokwurk en het Platform voor Elkaar. Zij zijn een ‘vindplek’ en kunnen inwoners wijzen op de mogelijkheden. • Daarnaast is er de VoorzieningenWijzer (via www.datgeldtvoormij.nl). Hiermee kunnen inwoners zelf een check doen waar ze recht op hebben. Inwoners die dit wensen kunnen daarnaast een persoonlijk advies gesprek aanvragen. • We communiceren regelmatig op de socials van de gemeente.

•

305

401

33

56

CU NeF

Cu NeF

1. Wanneer wordt het haalbaarheidsonderzoek betrokken bij de keuze v/d werven?

Elk kwartaal versturen we een nieuwsbrief naar uitkeringsgerechtigden om hen te informeren over de mogelijkheden. Het onderzoek wordt/is van meet af aan betrokken bij de keuze van de werven omdat hier een belangrijke koppelkans ligt. Niet alleen voor ondernemers en het onderwijs, maar ook voor de gemeente zelf, bijvoorbeeld voor het opleiden van personeel voor de ambtelijke organisatie.

2. Wanneer wordt de keuze huisvesting werven uitgevoerd?

De keuze voor de huisvesting werven is gemaakt voor de locatie Holwerderweg. De raad is hier op 11 april jl. over geïnformeerd.

€ 135 .000,=extra kosten Regiodeal en Holwerd aan Zee.

1.Voor Holwerd aan zee is van die €135.000 in totaal €45.000 van toepassing. 2.Klopt, dit komt boven op het bedrag van de geldelijke middelen. Er is destijds wat bij het budget opgeplust voor ambtelijke inzet die is ook volledig gebruikt (zelfs wat overschreden.

1. Welk bedrag is voor HaZ van deze € 135.000,= van toepassing? 2. Komt het bedrag boven op de geldelijke middelen welke de raad destijds voor ambtelijke ondersteuning HaZ beschikbaar heeft gesteld? 401.2

46

CU NeF

404

52

CU NeF

502

61

CU NeF

Gezien de onderbouwing 1A t/m 1D kunnen als punten dan ook worden afgevoerd gelet op de onderbouwing? 2 D Wanneer ontvangt de raad dan een update over de voortgang van het Sud Ie project?

Activiteit 1D: op basis van wat is het getal: 244 stellig vermeld?

Ja, dat klopt. Deze activiteiten zijn voltooid en/of going concern. Bij de eerste tussenrapportage 2024 krijgt u de eerstvolgende update. In de komende weken kunt u verder ook een nieuwe nieuwsbrief Súd Ie tegemoet zien. Het aantal van 244 laadpalen is afkomstig uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

503

67

CU NeF

10A Gaan we daar waarschijnlijk of zeker mee aan de slag? De omschrijving nu is vaag, niet SMART

R155

114

CU NeF

R155 Het financiële risico is door de brief/reactie van Defensie afgenomen, opruimen munitie is nu toch aangemerkt als kosten Rijksoverheid?

Algemene 101 Dekkingsmiddelen

CU NeF

Welke acties worden uitgezet om het bedrag aan Dubieuze Debiteren te minimaliseren?

(NAL). Volgens hun prognose zou dit aantal in 2025 nodig zijn om te voldoen aan de laadbehoefte. Op dit moment wordt een eerste verkenning gedaan naar het behoud van toekomstbestendig basisonderwijs in de oostelijke regio van onze gemeente. Voor de zomer is deze eerste verkenning afgerond. Na de zomervakantie zal aansluitend aan dit verkennend onderzoek door de dorpen in samenwerking met de gemeente een visie ontwikkeld worden over de toekomstmogelijkheden voor het behoud en versterken van de leefbaarheid in deze regio. Het risico is in NARIS op minimaal gesteld om het onderhavige risico nog wel in beeld te houden, terwijl de financiële impact minimaal is. Indien het risico op nihil zou worden gezet zou het hiermee ook volledig buiten beeld geraken, wat wij onwenselijk achten. De gemeente Noardeast-Fryslân kent een sociaal invorderingsbeleid waarbij een aantal uitgangspunten van toepassing zijn. Op het gebied van gemeentelijke belastingen hanteren we onderstaande werkwijze: • Diegenen die niet kunnen betalen, proberen we zoveel mogelijk in kennis te stellen van de mogelijkheden die we bieden, zoals het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, het aanbieden van automatische incasso of het aanvragen van een betalingsregeling. Is er sprake van meerdere

•

achterstanden, dan wordt er doorverwezen naar de afdeling Schuld Dienst Verlening. De burger dient wel zelf in actie te komen. Wanneer iemand niet wil betalen, dan hanteren we een streng invorderingsbeleid, waarbij we binnen 1 maand na vervaldatum een kosteloze herinnering sturen, weer 1 maand later een aanmaning en weer 1 maand later wordt een dwangbevel betekent, waarbij de vordering overgedragen wordt aan onze belastingdeurwaarder.

Op het gebied van overige publiekrechtelijke belastingen hanteren we onderstaande werkwijze: • Er zijn geen betalingsregelingen mogelijk voor overige publiekrechtelijke vorderingen, met uitzondering van bezwaar in combinatie met het verzoek om uitstel van betaling over het betwiste deel. • Wanneer iemand niet betaalt, dan hanteren we een streng invorderingsbeleid, waarbij we binnen 1 maand na vervaldatum een kosteloze herinnering sturen, weer 1 maand later een aanmaning en weer 1 maand later wordt een dwangbevel betekent, waarbij de vordering overgedragen wordt aan onze belastingdeurwaarder.

Op het gebied van publiekrechtelijke vorderingen hanteren we onderstaande werkwijze: • Er zijn geen betalingsregelingen mogelijk voor publiekrechtelijke vorderingen. • Wanneer iemand niet betaalt, dan hanteren we een streng invorderingsbeleid, waarbij we binnen 1 maand na vervaldatum een 1e herinnering sturen, weer 1 maand later een 2e herinnering, weer 1 maand later een Ingebrekestelling en weer 1 maand later wordt de vordering overhandigd aan ons Incassobureau.

Diverse

Raadsvoorstel

106

CDA

De investeringen zijn voor een fors bedrag vertraagd. Wat betekent dat concreet voor de kapitaallasten ?

CDA

Wat zijn de organisatorische knelpunten die moeten worden opgelost na de ontvlechting?

Door middel van het toepassen van bovenstaand invorderingsbeleid, proberen we zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen diegenen die niet kunnen betalen en diegene die niet willen betalen. Degenen die niet willen betalen vallen onder een strak invorderingsbeleid waarmee we de voorziening dubieuze debiteuren zo laag mogelijk proberen te houden. Het betekent dat de kapitaallasten in 2024 lager zullen uitvallen. De verwerking van de precieze effecten op de kapitaallasten vindt plaats in de tweede tussenrapportage 2024. In het verleden was de post organisatorische knelpunten opgenomen in de Samenwerkingsbegroting. Vanuit die post is onder andere ingezet op het terugdringen

101.2

10

FNP

Wêr is de eventuele útwurking ôfhinklik fan?

201.2

19

FNP

Hokker 41 bestjoeren hawwe de basisstipe oanfrege en wat wurdt bedoeld mei basisstipe en hokker kosten binne dêrmei muoid?

van de WMO wachtlijsten, inhuur ten gevolge van hoog ziekteverzuim, de verbeteropgave WOZ en het beschrijven van producten en daaruit voortvloeiende sturingsinformatie voor het sociaal domein. We blijven hierop inzetten en naar de toekomst richten we ons vanuit deze post op het opzetten van een productencatalogus waarin producten beschreven zijn, met normtijden en daaruit voortvloeiende sturingsinformatie voor de ondersteunende clusters. Ook benutten we deze post voor het opvangen van personele knelpunten (in bijvoorbeeld de administratieve ondersteuning, voor specifieke expertise of voor piekdrukte) en het project dataanalyse/capaciteitsplanning. As de ynwenners ferlet hawwe oan in chat mooglikhied dan wurde der offertes opfrege. We wolle graach earst in ferkenning dwaan by ús ynwenners oft er ferlet is oan in chat mooglikheid, en op hokker wize. Dernei sille wy, ôfhinklik fan de útkomst, fierder mei de tariedings. Doarpsbelangen en wykraden hawwe de basisstipe oanfrege. De basisstipe doarpsbelangen en wykraden is bedoeld ta stipe fan de wurksumheden. Hjirby kin it gean om fergaderkosten, sealhier, ensfh. Ek kin it bestjoer beslute om in part te brûken om in lytse oanskaf op materieel mêd út it budzjet te heljen of mei te beteljen oan in doarpsfeest of in oar lyts leefberensynisjatyf. It bestjoer kin dit sels bepale (sjoch artikel

2.1 subsidieregeling dorpen-en wijkenbudget Noardeast-Fryslân 2022).

304

41

FNP

Wat is de reden dat de bydrage oan Dokwurk heger útfalt as begrutte?

501

59

FNP

Dêrneist is yn 2023 ûndersocht hoe 't en wêr 't flekswenningen realisearre wurde kinne. Wat binne de útkomsten fan dit ûndersyk? Wêr en hoe komme de flekswenningen?

De 42 bestjoeren dy't oanfrege hawwe binne allinnich Doarpsbelangen as wykraden. Yn totaal binne der 38 Doarpsbelangen en 6 wykraden. Hjirfan hawwe 42 in oanfraach foar de basissubsydzje dien. Wykried Fonteinslanden hat gjin gebrûk makke fan de subsydzje om 't dy gjin aktive wykried hat en Doarpsbelang Ingwierrum hat ek gjin oanfraach dien (nei alle gedachten troch wikseling bestjoer++). It bedrach wat oan basissubsydzje yn 2023 útjûn is, telt €78.550,It antwurd is twaliddich: • In part fan de bydrage oan Dokwurk wie wol begrutte, mar net op it goede plak telâne kommen. Dy stie (noch) by de Algemiene Dekkingsmiddels. • In part fan de bydrage wie net goed begrutte, omdat de trochbetelling fan de middels dy ’t wy krije fia de algemiene útkearing (wat earder in spesifike útkearing wie foar reyntegraasje) net op de goede wize berekkene wie. Yn gearspraak mei Thús Wonen is it ûndersyk nei flekswenten útfierd. De útkomst fan it ûndersyk binne dat der relatyf net in soad lokaasjes geskikt binne, trochdat de beheinende faktoaren dy 't fan tapassing binne op reguliere wenningbou ek de mooglikheid foar it flekswenjen

503

65

FNP

Planuitwerking wurdt yn 2024 opstart. Graach wat specifyker duide. Wannear wurdt de planútwurking úteinset en wurde alle útwurkingen út it ferline dêryn ek meinommen?

502

74

FNP

Is it foar it kolleezje noch te heroerwegen om wer partisipant gear mei povinsje yn de DOM metodyk te wurden, dêrtroch ûntfange wy as gemeente foar dit projekt dan wol 215000 euro subsydzje.

beynfloedzje, lykas de lange wachttiden foar oansluting op it stroomnet. Oft der flekswenten komme is dêrmei noch ûndúdlik, sadree 't helderens is óf der flekswenten komme sil dat kommunisearre wurde mei de ried. Der is in projektlieder oansteld foar it projekt Noordelijke stadsentree (Panwurk) en in plan fan oanpak opsteld. Op dit stuit wurde ferskate farianten neier útwurke om te kommen ta realisaasje fan parkeargelegenheid en tagonklikheid fan de binnenstêd. Op basis fan de ûntwerpfaze moat it e.s. finansjeel ynsichtlik makke wurde. De gemeente hat besletten op te hâlden mei it projekt DOM 2.0. It projekt is einige yn 2022. Yn 2023 is de subsydzje ôfrekkene. De DOM doarpen binnen ús gemeente koene oant 31 desimber 2024 noch subsydzje oanfreegje foar harren projekten. De DOM subsydzjes dy 't noch oanfrege binne, koe de gemeente betelje út de restjilden fan it DOM projekt, dy 't op de begrutting foar dit projekt opnaam wie. Dit budzjet wie nammentlik noch net folslein útjûn. Dêrmei hawwe de DOMs yn ús gemeente harren folslein tasein budzjet oanfreegje kinnen en is de trochrintiid fan it projekt net ynkoarte. Provinsjaal is DOM 2.0 ek klear en is yntusken úteinset mei DOM 3.0 Yntusken

601

80

FNP

Wy binne yntusken mids 2024. Wannear komt no krekt de dúdlikheid yn relaasje ta bekostiging?

603

86

FNP

Der binne ekstra kosten makke foar needopfang asylsikers yn Kollum. Kosten binne yn rekken brocht by COA. Wannear en hoe wis is it dat dizze kosten troch it COA fergoede wurde? Hokker ôfspraken binne hjiroer makke?

108

FNP

De útdielde parkearbon, komt dy te 'n geunste fan de gemeente of te 'n geunste fan CJIB?

stiet it alle Fryske gemeenten frij om yn it projekt DOM 3.0 te stappen. Us gemeente hat de metodyk omearme en past dy ta by fraachstikken dy 't har dêr goed foar liene. In goed foarbyld is bygelyks de wurkwize by de wenningebouprojekten. Dêr 't in yntern projektteam mei fakspesjalisten it útwreidingsplan yn gearwurking mei in wurkgroep út it oanbelangjende doarp, oppakt. De ûnderhannelingen mei Wetterskip Fryslân foar in duorsume, strukturele en merkkonfoarme fergoeding, binne op dit stuit noch geande en wurde besprutsen yn it Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW ). Nei ferwachting sil hjiroer ein 2024 mear dúdlik wêze. De perioade maart oant en mei july 2023 is in leechsteand part fan it Lauwerskolleezje yn Kollum (Joh. Bogermanstrjitte) brûkt foar needopfang foar it ûntlêsting fan Ter Apel. De útfiering is dien troch de Feilichheidsregio yn opdracht fan it COA. Ut de gemeente wei is fasilitearre yn it gebou en amtlik stipe op flak fan geboubehear, kommunikaasje mei de buert en yn ferbining bringe mei ûnderwiis en wolwêzenswurk. Sawol de hier (ynklusyf gas / wetter / elektra) en de amtlike ynset binne konfoarm ôfspraak yn rekken brocht by it COA. De parkearbon is in neiheffingsoanslach op de gemeentlike parkearbelesting (it betelle parkearjen). De opbringsten gean nei de gemeente. Foar bygelyks it fout parkearjen

Risiconummer R309

114

FNP

Risiko op firussen en / of hacking wurdt rûsd 30%. Is it SSC yn Ljouwert hjir net ferantwurdlik foar? Wat binne de ôfspraken mei SSC foar oanspraaklikens fan soksoarte saken?

Risiconummer R162

114

FNP

Priisstigings fan boumateriaal en materieel binne fan augustus 2023 ôf delgeande. Wêrom sjocht it kolleezje dit as risiko dan noch?

wurdt in bekeuring útskreaun; dizze opbringst giet nei it CJIB. Wy kinne de gemeente Ljouwert, op basis fan de ôfspraken dy 't makke binne mei it SSC, hjir net foar oanspraaklik stelle. De materiaalpriis is op dit stuit stabilisearre, mar der is noch hieltyd in krapte oan grûnstoffen. De ferwachting is dat de materiaalprizen dit jier wer fierder omheech gean. By beton wurdt foar 2024 in gemiddelde priisstiging fan likernôch 5% oant 10% ferwachte, ôfhinklik fan lokale merkkondysjes. Healwei 2024 is der noch in stiging yn de CAO leanen, mar hjirnei liket de grutte stiging fan de CAO-leanen achter de rêch. Wat wol bliuwt is krapte oan fakbekwaam personiel. Ynhier fan ZZP-ers resultearret yn hegere arbeidskosten. Wy sjogge de ynhier fan ZZP-ers by boubedriuwen noch hieltyd tanimmen, sawol yn de útfiering as yn de wurktarieding, projektlieding en oare stypjende wurksumheden. De stabilisearjende of ôfnimmende fraach nei bouprojekten hat mooglik in wat drukkende wurking op priisstigings, mar de boubedriuwen sille de risiko's beheine wolle en net te leech ynskriuwe. Troch oanskerpe regeljouwing en hegere ambysjes oangeande ferduorsuming en emisjeleas bouwen wurde projektkosten heger.

Risiconummer R107

114

FNP

De kâns op ekstreem heech syktefersom wurdt rûsd op 50%. Wêr is dit op basearre? Binne hjir eksakte te ferwachtsjen oarsaken foar oan te wizen?

203.1

21

FNP

201.1

18

FNP

In begin 2024 zouden de eerste resultaten van het onderzoek worden gedeeld. Zijn de onderzoeken afgerond en hebben we die al ontvangen? Is het onderzoek naar die nieuwe applicatie reeds afgerond? Wanneer kunnen we informatie tegemoet zien?

Ek no 't de Wet Kwaliteitsborging foar gruttere projekten ynfierd is, feroarsaket dat in kostestiging. De maatskiplike ûntwikkelingen bliuwe lykwols ûnwis, wêrtroch 't it wichtich is om te monitoarjen. En dizze ûntwikkelingen mei te nimmen yn it risikomanagemint. De kâns op it hege syktefersom is (noch) basearre op de ûnwissens oan de iene kant folgjend op de organisaasje-ynrjochting dy 't plakfûn hat yn 2022, dy 't wyzingen brocht hat yn de lieding en oanstjoeren en wurkwizen fan organisaasjeûnderdielen en de winske organisaasjekultuer; oan de oare kant de ûntflechting dy 't per 1 jannewaris 2024 plakfûn hat en de plakingsprosedueres dy 't dêroan foarôf gien binne. It risiko wurdt lykas gebrûklikheid - by de begruttingstarieding wer aktualisearre. Dit is juist. De stand van zaken over de resultaten en de onderzoeken zijn in de eerste Turap van 2024 aan u aangegeven. Een mogelijke aanschaf voor deze nieuwe applicatie wordt verder onderzocht. Zodra hierover meer bekend is wordt u geïnformeerd in de Turap.