Technische vragen CU - CDA - S!N - ALL met beantwoording college begroting

Technische vragen Begroting 2022 ChristenUnie 1. Algemeen Antwoord 2.

Algemeen

Antwoord

3.

Algemeen Antwoord

4.

Algemeen

5.

Antwoord Blz 5

6.

Antwoord Blz 18 Antwoord

7.

Blz 23 Antwoord

8.

Blz 27 Antwoord

9.

Blz 42 Antwoord

Klopt het dat de Begrotingsbijlagen ontbreken? Graag zien wij de staat van Reserves en Voorzieningen 2022 en welke verplichtingen daar voor 2022 op liggen. Het bijlageboek bij de begroting is onderdeel van de stukken in Ibabs. Het gevraagde overzicht is opgenomen als bijlage 2 in ‘Bijlagenboek begroting 2022’. Vanaf 2023 stijgt de OZB met 10% punten wat een meer opbrengst van € 960.000,= oplevert. Wij zien dit niet terug in het saldo van de Algemene Dekkingsmiddelen. Waarom niet? De stijging is zeker wel verwerkt in het saldo. Algemene Dekkingsmiddelen bestaat uit meer zaken dan de OZB. De grootste baat is hierbij de Algemene Uitkering en die is niet elk jaar gelijk, daardoor kan de 960.000 niet 1 op 1 uit het saldo gehaald worden. In de Algemene Dekkingsmiddelen treedt een verlaging van € 4 mio op a € 2,9 mio is verklaarbaar doordat er geen Precario inkomsten meer zijn. Hoe wordt rest verklaard? Een ander effect is het wegvallen van de herindelingsuitkering van het Rijk, welke in 2022 voor het laatst ontvangen wordt. Deze bedraagt bijna € 1,7mln. Per 31.12.22 zal de Algemene Reserves ca. mio € 16.453.000,= bedragen.

Zit hierin ook een opname voor de toegangsbruggen Bolwerk? Nee Resultaat begroting 2022-2025: waarom wordt er vanaf 2023 het structureel kostendekkend maken van de leges doorgevoerd en al niet per 2022? Dit betreft een politieke vraag Blz.18, Externe inhuur a € 5,69 mio. Graag zien wij een uitsplitsing van dit bedrag naar de werkzaamheden; Dit betreft de realisatie over het jaar 2020. Het financiële pakket is niet ingericht om hiervan een uitsplitsing naar werkzaamheden te genereren. Deze splitsing zou dan op factuurniveau moeten plaatsvinden. Blz.23, onder 201.1 activiteit 2: groot evenement 1x/3jaar. In meerjarenbegroting opgenomen maar voor welk bedrag? Hier zijn geen middelen voor beschikbaar in de structurele begroting. Dit zal op het moment dat het aan de orde is door de raad incidenteel beschikbaar gesteld moeten worden. Laatste bullit Overschotten Soc. Domein reserveren. Is dit voor 2020 en 2021 ook gebeurt?; Nee, de begroting is gebasseerd op reeel ramen, waarbij de koppeling tussen inkomsten en uitgaven losgelaten is. Als er begrotingstechnisch middelen over zijn gebleven wil dat nog niet zeggen dat er daadwerkelijk minder is uitgegeven dan dat we voor het doel ontvangen. Overschotten in het sociaal domein zijn er in 2020 dan ook niet geweest.

Activiteit 1B: waarom deze 6 dorpen geselecteerd? Zijn dit de enige 6 kwetsbare dorpen en/of met krimp in NeF?; Deze 6 kernen zijn geselecteerd onder meer o.b.v. leeftijdsopbouw van bewoners en kwaliteit woningvoorraad. Onze hele regio is benoemd als “krimpregio” en in die zin is ons hele gebied kwetsbaar te noemen (relatief lage inkomens, demografische ontwikkelingen en een verouderde

10. Verbonden Partijen, blz.52 Antwoord 11. Dividend, blz.53 Antwoord

12. Blz. 65 Antwoord 13. Blz 84

Antwoord

14. Algemeen Antwoord CDA 1.

Programma 2 Antwoord

2.

Programma 5

Antwoord 3.

Programma 6

woningvoorraad die niet aansluit bij de veranderde vraag). De tijd en inzet is natuurlijk beperkt en daarin moeten keuzes worden gemaakt betreffende de aanpak. Daarom is in eerste instantie gekozen voor genoemde 6 kernen. Waarom staat Eneco Beheer hier vermeld? De aandelen zijn reeds verkocht of wordt er nog een bedrag aan dividend veracht? Eneco beheer had inderdaad in de begroting 2022 al weggelaten kunnen worden. De verkoop is volledig afgerond. Graag zien wij een uitsplitsing van dit bedrag (welke verbonden partijen levert welk deel v/h dividend?) BNG € 265.000 Stedin € 216.000 Omrin € 30.000 Bovenstaande is de begrotingsopbouw, deze wijkt af ten opzichte van de realisatie van afgelopen jaar. De begroting wordt pas aangepast als een dividendopbrengst structureel anders blijkt te zijn dan geraamd. In de tekst links boven staat o.i. een fout: “Overzicht kostendekking riolering” moet zijn: “Overzicht kostendekking Begraafplaatsen”, toch? Dat is juist opgemerkt. Hybride werken. Hoe is de bereikbaarheid van ambtenaren , thuiswerkend, geregeld? Zijn er bijv. bloktijden van 10.00-12.00 en 14.00 – 16.00 uur ingesteld? Medewerkers met als primaire taak klantcontact blijven werken volgens een rooster waardoor optimale bereikbaarheid geregeld is.

De overige medewerkers werken aan de hand van afspraken en vergaderingen in hun agenda en plannen hun overige werkzaamheden in de overige tijd. In hoeverre checkt onze accountant HZG de Begroting op financiële betrouwbaarheid en Rechtmatigheid? De accountant kijkt niet naar de begroting. De accountant beoordeelt alleen de jaarstukken op betrouwbaarheid en rechtmatigheid. Bij programma 2 (Mienskip) was eerst rond de 7 miljoen begroot, door de turap is het al 9,5 miljoen geworden, waarom is er dan weer lager begroot? Het resultaat in 2021 2e turap is €-7.067. voor de begroting 2022 wordt uitgegaan van €-7.449. In de gestelde vraag wordt geen rekening gehouden met de onttrekking aan reserves. De bijna €9,5mln wordt gecompenseerd met een onttrekking van €2,2mln. het gaat hierbij dus om incidentele uitgaven met dekking reserve. Bij programma 5 (Wenjen en Omjouwing) was eerst rond de 1,5 miljoen begroot, door de turap is het al 4 miljoen geworden, waarom is er dan weer lager begroot? Zelfde strekking als het antwoord op de vorige vraag. Dit heeft te maken met de onttrekkingen aan de reserves. De lasten bij programma 6 (Iepenbiere Romte) deel 601 zijn met ongeveer 2,5K gestegen. Dit komt natuurlijk door kapitaalgoederen en scholen, maar zit alles hier wel in? Zo nee waarom niet. Zo ja, welke zaken zitten er precies in deze stijging specifiek?

Antwoord

4.

5.

Programma 1 en 6 Antwoord Programma 4, bladzijde 37 Antwoord

6.

7.

8.

Programma 5, bladzijde 43 Antwoord

Programma 5, bladzijde 43 Antwoord

Bladzijde 7 en 8

Mutaties op het saldo zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2022 of opgenomen in de inleiding van de begroting. Deze mutaties, onder andere kapitaalgoederen, raken meerdere productnummers. Vooral bij het kapitaalgoederenbeheer zijn verschuivingen geweest tussen de productnummers. Op productniveau aangeven wat de mutaties zijn is daarom niet te doen. Gezien de doelen in diverse programma’s (nr 1 en nr 6) omtrent verkeer en verkeersveiligheid, waarom is er in deze begroting dan geen budget hierin meegenomen. Dit betreft een politieke vraag Wat is de status van de oost-tangent Kollum? Deze staat al een paar op de begroting als zijnde er wordt onderzoek gedaan. De periode daarvoor is ook bijna afgelopen De casus oost-tangent Kollum maakt onderdeel vanuit de opgave “Bereikbaarheidsopgave oostflank regio”, als onderdeel van de Mobiliteitsopgave die is opgesteld. De gehele ontsluiting van Kollum maakt hier onderdeel van uit. Dit onderzoek moet nog gestart worden. De afgelopen periode was zeer ongunstig om een onderzoek te starten vanwege de coronaproblematiek. De verkeersbewegingen (als input voor het onderzoek) zijn niet representatief. Aangezien de coronamaatregelen steeds meer worden afgezwakt en de verkeersbewegingen zich meer en meer plooien komt het moment in zicht om het onderzoek te starten.

Welke vernieuwende woonconcepten staan op de planning om te worden gerealiseerd? In het kader van de uitwerking van de Woonvisie en de uitvoering van de hierin opgenomen Woonagenda en de woningbouwprogrammering is er ook aandacht voor vernieuwende woonconcepten. Naar verwachting zal de raad in december a.s. (onder voorbehoud planning agendacommissie) via It Petear over de voortgang van de Woonagenda en de uitvoering van het woningbouwprogramma in de volle breedte ook hierover nader worden geïnformeerd. In hoeverre wordt de zonneladder meegenomen in de realisatie van zonneparken? De gemeente wil het toch liever niet? De Zonneladder is het belangrijkste instrument in ons recent vastgestelde zonnebeleid. Hiermee sturen we de opwek van zonne-energie zoveel mogelijk richting de daken, de laagste trede van de Zonneladder. Zonneparken zijn minder wenselijk en zitten dus op de hoogste treden van de Zonneladder. Deze komen pas aan de orde als duidelijk is hoe de lagere treden (daken en binnen kernen) benut kunnen worden met zonne-energie. Uit de Zonneladder blijkt dus inderdaad dat we zonneparken in eerste instantie liever niet hebben. Zonneparken zijn nadrukkelijk de laatste optie, maar zijn op de lange termijn waarschijnlijk wel nodig om te voldoen aan onze energieambities (70% van de elektriciteit verduurzamen in 2030).

Met dit incidenteel geld worden onder andere zaken gerealiseerd die structureel geld gaan kosten, hoe is hier rekening mee gehouden?

Antwoord

9.

Bladzijde 8

Antwoord 10. Programma 1, bladzijde 16 Antwoord

11. Programma 2, bladzijde 23 Antwoord

12. Programma 4, bladzijde 37 punt 401.1 Antwoord

13. Bladzijde 68, tabel 1, R267 Antwoord 14. Bladzijde 79 Antwoord

Hier is geen rekening mee gehouden. Hier zal nog budget voor beschikbaar gesteld moeten worden. Ruimte hiervoor kan gevonden worden door het uitvoeren van Zero Based Budgeting. Voorlichting is goed, maar in hoeverre is er rekening gehouden met het feit dat genoeg inwoners isolatie niet kunnen betalen? Dit betreft een politieke vraag. Gezien de doelen (smartdoel 3) omtrent jeugd lijkt het aannemelijk dat de jeugdboa structureel moet zijn, waarom is dat op bladzijde 8 dan nog is incidenteel meegenomen? De begroting laat op dit moment geen structurele taakuitbredingen toe, er ligt immers nog een ombuigingsopgave. Door het toepassen van Zero Based Budgeting zal voor onder andere dit doel middelen gevonden moeten worden. Nummer 201.1, in hoeverre is de stijging bij cultuur haalbaar gezien de 2 coronajaren. Je ziet steeds meer dat na deze jaren mensen eerder minder activiteiten doen dan meer. Die stijging lijkt op dit moment inderdaad niet meer haalbaar. Een deel van de activiteiten heeft nog niet hetzelfde aantal deelnemers of bezoekers als voor de lockdowns. In hoeverre zijn er nog kavels beschikbaar?

De prognose is dat er in 2022 en 2023 zowel in Dokkum, Kollumerzwaag en Hallum wordt uitgebreid wat betreft bedrijfsterreinen. Dit zijn de verkochte oppervlaktes van de afgelopen jaren van bedrijfskavels in Noardeast. werkelijk prognose 2018 8.780 2019 41.320 2020 8.444 2021 7.640 2022 49.570 2023 4.000 66.184 53.570 Van wanneer is deze inschatting? Het gaat momenteel erg heen en weer namelijk. De inschatting is gemaakt in de zomer. Dat het erg heen en weer gaat is des te meer reden om dit als een risico te zien. Waarom wordt het tapijt in Westenstein vervangen als deze toch op de nominatie van verkoop staat? Alle kosten (klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingen) zijn in beeld gebracht om het betreffende kapitaalgoed in stand te houden op een bepaald kwaliteitsniveau. Mocht blijken dat het gebouw, verkocht of anders bestemd worden, en het onderhoud niet meer nodig is, dan zal het onderhoud niet meer worden uitgevoerd en de kosten niet meer worden gemaakt.

15. Bladzijde 83

Antwoord 16. Bladzijde 84

Antwoord

Wat is het smart doel omtrent het ziekteverzuim? Deze wordt niet vermeld, ook gezien het risico vermeld op bladzijde 69 dat er dan personeel ingehuurd moet worden. Ons SMART doel t.a.v. ziekteverzuim is het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten (in 2020: 5,5%) Bij ICT wordt alleen geïnvesteerd in het noodzakelijke, haal je dan wel je maximale rendement op ICT gebied? Is dit dan ook niet kostenverhogend ivm de vele systemen die structureel meer kosten dan een eenmalige (grote) uitgave in een nieuw systeem waardoor je uiteindelijk minder kosten aan systemen kwijt bent? Eén systeem is niet per definitie goedkoper dan meerdere op de verschillende behoeften toegespitste systemen. Het is in ieder geval minder flexibel, hetgeen in onze complexe en snel veranderende omgeving een nadeel oplevert. Beperking van ICT-investeringen uit financiële overwegingen werkt wel remmend op vergroting van klantvriendelijkheid en innovatie.

S!N Duurzaamheid Act 3 blz 8 Antwoord

Ynwenner en Bestjoer nr.102 act 4c blz16 Antwoord

Er wordt gesproken over energiecoaches. Graag uitleg hierover? Worden die nog opgeleid, waar en door wie? Er is inmiddels 1 energiecoach aan het werk voor de gemeente NoardeastFryslân. Deze is opgeleid door de stichting PEB (Provinciaal EnergietransitieBureau). Hij is in leeuwarden opgeleid en via een inleenconstructie bij Stichting Bolwurk nu bij onze gemeente aan het werk. Er wordt gesproken over een multidiciplinair veiligheidsteam. Graag uitleg wat dit precies en inhoudt en hoe wordt dit gefinancierd? Bij B- of C- evenementen wordt –indien nodig- op initiatief van de gemeente (of bijvoorbeeld op advies vanuit de hulpdiensten) een multidisciplinair veiligheidsteam ingericht. Dit veiligheidsteam wordt bemenst door de verschillende adviespartners die bij het evenement betrokken zijn, zoals de gemeente, organisator, hulpdiensten (politie, brandweer en medische hulpverlening (GHOR) en beveiliging. Iedere partij houdt haar eigen monodisciplinaire verantwoordelijkheid, maar afstemming vindt plaats in het veiligheidsteam. Het gezamenlijke doel hierbij is om het verloop van het evenement nauwlettend te volgen, te analyseren en zo nodig de (gezamenlijke) inzet bij te sturen en/of aanvullende maatregelen te treffen.

De organisator van het evenement wordt geacht deel te nemen aan het overleg om verantwoording af te leggen en/of op aanwijzen van de gemeente en/of hulpverleningsdiensten het evenement aan te passen. Indien nodig zijn de medische hulpverlening en beveiligingsorganisatie van het evenement aanwezig en sluit aan om de zaken goed op elkaar af te stemmen. Het veiligheidsteam staat onder voorzitterschap van de gemeente (regiehouder openbare orde en veiligheid) en wordt ondersteund met een door de gemeente samengesteld multidisciplinair veiligheidsplan. Een aantal faciliteiten die nodig zijn (bijvoorbeeld een overlegruimte, verbindingsmiddelen, tools voor crowd management) worden door de gemeente gefinancierd vanuit de post Openbare orde en veiligheid.

Mienskip Waarom komt er een onderzoek en eventuele integratie naar de DOM nr 201.2 act 3 werkwijze? blz 23 Antwoord Het DOM 2.0-project loopt tot 31 december 2022. In dit laatste jaar wordt het project geëvalueerd. De uitkomsten zullen de basis vormen voor een vervolg. Een optie is om op basis van de leerpunten door te gaan, dus een DOM 3.0project. Een andere optie is: de positieve elementen uit DOM 2.0 in onze organisatie toe te passen als ‘reguliere werkwijze’. Denk aan de manier van samenwerken bij sommige projecten, gelijkwaardig partnerschap. Dit past bij de manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt en bij de uitgangspunten van onze gemeentelijke organisatie. De verschillende opties gaan we verkennen en uitwerken. Mienskip nr. 203.2 act 1 blz 24

Opus 3 zet i.s.m. de Wâldsang een gevarieerd cultuuraanbod op voor het basisonderwijs. Geldt dit voor alle basisscholen in onze gemeente en waarom wordt het voortgezet onderwijs er niet bij betrokken?

Antwoord

Het aanbod geldt voor alle basisscholen. Het is aan de scholen zelf of ze al dan niet gebruikmaken van het aanbod. De gemeentelijke subsidie is niet gericht op het aanbieden van activiteiten in het VO. Docenten van Opus3 geven wel kortdurend en kostendekkend muziekles op bv PieterJelles in Dokkum. Uniforme bedrijfsindicatoren Er zijn in Noardeast weinig banen voor 15-64 jaar. Veel behoefte aan personeel in bouw, metaal, installatiebedrijf en zorg. Hoe wordt hier op ingezet?

Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Tabel 4e regel blz 32 Antwoord Wurk, Bedriuw en Rekreaasje nr. 401.1 blz 37 Antwoord

Wenjen en Omjouwing nr. 502 act 2d blz 43 Antwoord Wenjen en Omjouwing Blz 69 R32 Antwoord

Dit betreft een politieke vraag Uniforme bedrijfsindicatoren Bij smartdoel 2 wordt bedrijventerrein Kollumerzwaag niet vermeld, terwijl dit wel bij de activiteit wordt vermeld. Wat is de reden hiervan en wordt bedrijventerrein Kollum ook nog toegevoegd? De raad heeft bij de begroting 2020 deze smartdoelen geformuleerd voor in elk geval deze raadsperiode. Het is aan de raad zelf om smartdoelen aan te passen. In de begroting van 2020 was de activiteit: ‘in regionaal verband het convenant regelen’. Dat is inmiddels uitgebreid met de zin ‘Met name in Dokkum, Hallum en Kollumerzwaag dient uitbreiding gerealiseerd te worden’. De activiteit ziet dus al toe op een uitbreiding van het smartdoel. Waarom wordt er maar 1 snellaadpunt gerealiseerd?

Dit betreft een politieke vraag Faillissement van MFC. Gaat dit over het MFC Burdaard en wat zijn de alternatieve voorzieningen na afboeking boekwaarde op maatschappelijk vastgoed? Ja dit betreft de garantstelling MFC Burdaard. Als een faillissement zich zou voordoen zouden er mogelijk alternatieve voorzieningen gerealiseerd moeten worden, daar voorziet dit risico in.

blz 62 tarieven voor 2022

Antwoord

We missen daar het onderstaande onderscheid; waarom is dit nog niet verwekt? Het college zal voorafgaand aan de behandeling van de belastingvoorstellen 2022, waarvan de verordening rioolheffing deel uitmaakt, voorstellen om voor percelen die niet beschikken over een eigen wateraansluiting en percelen die daarover wél beschikken maar op jaarbasis minder dan 10 m3 daarover toegevoerd krijgen, een verlaagd tarief toe passen. In de begroting 2022 zijn de geldende regelingen opgenomen met een doorkijk naar 2022. De raad heeft op dit moment de belastingverordeningen nog niet vastgesteld, dit zal ook pas plaatsvinden na besluitvorming over de begroting. Tot die tijd is dit nog het uitgangspunt. Wanneer de raad besluit de percelen met aansluiting maar minder verbruik dan 10m3 te belasten, dan zal dit tot een stijging van de rioolheffing woningen en niet woningen van circa 0,8% leiden. Dit omdat het uitgangspunt van de heffing is dat deze 100% kostendekkend is. Ook dit effect is tekstueel nog niet verwerkt in de begroting.

ALL Algemeen Deze vraag is ingetrokken

Hierbij een vraag over de begroting 2022. Er kan niet verwezen worden naar Programma’s of blz. omdat het ontbreekt! De vraag sluit aan bij de eerder door de CU gestelde en is dus technisch. Onze fractie vraagt zich af waarom de bestemmingsreserves ontbreken als bijlage, maar ook op de inhoudspagina van de begroting Noardeast-Fryslân 2022. Zijn de bestemmingsreserves eigenlijk wel in de begroting verwerkt? Het is voor fracties onmogelijk om op deze bedragen een motie of amendement in te dienen. Wat is de reden dat dit belangrijke onderdeel ontbreekt?

Antwoord Bijlagenboek begroting 2022 – 2025 /02 Reserves en Voorzieninge n 4211221 Ontwikkelfon ds

In de Perspectief Nota 2022-2025 blz. 9 vinden wij onder 2.2.3 Reserve ontwikkelfonds de volgende teksten: “ Bij de begroting 2020 is de reserve Ontwikkelfonds gevormd waarin 16,4 mln. euro in gestort is door de verkoop van de Eneco aandelen. Een aantal budgetten zijn in 2020 niet (volledig) besteed, deze budgetten komen nu tot uiting in 2021. Onder Prioritaire ambitie projecten staat voor Holwerd aan Zee onder 2021 sinds november 2019 vijf mln. euro. De hierboven genoemde middelen voor prioritaire ambities zijn op dit moment gereserveerd voor deze projecten. Dit houdt in dat het budget pas beschikbaar wordt gesteld als de raad via een afzonderlijk voorstel hiertoe besluit” einde citaat. In de college brief aan de leden van de gemeenteraad, d.d. 19 januari 2021 onderwerp : Randvoorwaarden project Holwerd aan Zee vinden wij de tekst: “De gemeente heeft meerdere opgaven en moet prioriteiten stellen. De financiële middelen van de gemeente zijn beperk en gerichte keuzes zijn noodzakelijk om de gemeentelijke begroting structureel gezond te houden. Wij stellen om die reden als randvoorwaarde dat de bijdrage voor de uitvoering voor alle fases van het project Holwerd aan Zee niet meer kan bedragen dan maximaal 5 mln. euro. Tot slot, laatste zin: “Dit laat onverlet

dat we als college positief over het project zijn en ons met de samenwerkingspartners inzetten voor de realisatie van het project Holwerd aan Zee”.

Antwoord

Bijlagenboek begroting 2022 – 2025 /02 Reserves en Voorzieningen 4211221 Ontwikkelfonds Vanaf november 2019 stond dit bedrag voor 2021 in de begrotingen en perspectief nota’s ingeboekt en heeft de gemeenteraad hierover sindsdien besluiten genomen. Vraag: Waarom ontbreekt het genoemde bedrag en de bestemming hiervan in de begroting 2022? De prioritaire ambitie projecten zijn gereserveerd binnen het fonds maar nog niet daadwerkelijk beschikbaar gesteld voor dit doel. Doordat ze nog niet beschikbaar zijn gesteld zijn ze ook niet opgenomen in de begroting. Ze worden in onder andere de Perspectiefnota wel als zodanig gepresenteerd om aan te geven wat de vrije ruimte na besluitvorming over deze projecten nog zou zijn. In onderstaande tabel de drie projecten die wel gereserveerd zijn maar waar nog geen besluitvorming over geweest is. Verwachting is niet dat in 2021 nog een beroep op het fonds gedaan zal worden, de bedragen zullen dus doorschuiven naar 2022 of verder. Prioritaire ambitie projecten Noordelijke stadsentree / Panwurk Holwerd aan Zee Ontwikkeling Tolhuispark/Harddraverspark Totaal

€ € €

2021 -2.000 € -5.000 € -7.000 €

2022 -2.140 -2.372 -4.512