Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Lindenhof Dokkum

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-236606

Raadsvergadering d.d.

: 4 april 2024

Portefeuillehouder

: Hanneke Jouta

Programma

: (6) Iepenbiere Romte

Programmaonderdeel

: Iepenbiere Romte

Naam opsteller

: J. Klimp (J.klimp@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Uitbreiding begraafplaats Lindenhof, Dokkum

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. Voor 2024 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de begraafplaats Lindenhof te Dokkum van € 134.000. 2. Voor 2025 een uitbreidingskrediet beschikbaar te stellen voor Fase A van de begraafplaats Lindenhof te Dokkum van € 3.191.275. 3. Akkoord te gaan om vanaf 2026 het onderhoudsbudget voor de begraafplaats Lindenhof te verhogen met € 18.150. 4. De extra kapitaallasten van de investeringen en de ophoging van het onderhoudsbudget mee te nemen in de 8ste begrotingswijziging. Inleiding In Dokkum is een gemeentelijke begraafplaats. Begraafplaats Lindenhof is gelegen aan de Metslawiersterwei, nabij de Veiling. Deze begraafplaats begint vol te raken. Om ook op (langere) termijn nog aan de vraag te kunnen voldoen, is het van belang dat de begraafplaats wordt uitgebreid. Beoogd effect De gemeente Noardeast-Fryslân wil een toekomstbestendige begraafplaats. Hiervoor dient gekeken te worden naar resterende beschikbare grafruimte. Op de toenemende krapte in het aantal beschikbare graven zal tijdig geanticipeerd moeten worden. Deze -noodzakelijke- uitbreiding maakt de huidige begraafplaats (weer) toekomstbestendig. Argumenten 1.1 Noodzaak tot uitbreiding is urgent, in 2027 is extra ruimte vereist. In de voormalige gemeente Dongeradeel zijn tot november 2008 graven voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Dit betekent dat deze graven geen eind termijn hebben en niet kunnen worden geruimd zolang er nog een rechthebbende is. Het betreft circa 80% van de graven op Lindenhof. Hierdoor komen er daarom naar verwachting relatief weinig graven vrij door ruiming binnen de huidige grafvelden. Op begraafplaats Lindenhof zijn totaal 1884 graven, er zijn nog 143 graven beschikbaar (peildatum 11 oktober 2023). Gemiddeld worden er 46 mensen per jaar begraven op begraafplaats Lindenhof, dat betekent dat de begraafplaats in de loop van 2026 vol is. 1.2 Er is geen budget beschikbaar voor de uitbreiding van de begraafplaatsen. Omdat er binnen aanzienbare tijd een tekort aan begraafcapaciteit te voorzien is, wordt er nu een voorbereidingskrediet van € 134.000 aangevraagd. Dit voorbereidingskrediet is nodig voor het aanpassen van het huidige bestemmingsplan, het uitvoeren van een natuurscan en het definitieve ontwerp van de begraafplaats Lindenhof. 2.1 Door een gefaseerde aanleg worden de kosten gespreid en voldoen we aan de korte termijn behoefte. Het is niet noodzakelijk de gehele uitbreiding direct volledig intensief in te richten. Gekozen is om de realisatie in drie fasen uit te voeren waarbij een deel van de uitbreiding enkele jaren als extensief terrein wordt beheerd: Fase A realisatiejaar 2025 Fase B realisatiejaar circa 2035 1

Fase C realisatiejaar circa 2045. 3.1 Uitbreiding van de begraafplaats geeft een groter te onderhouden areaal, waarvoor het huidige onderhoudsbudget moet worden bijgesteld. Met de uitbreiding is extra areaal gemoeid zoals bomen, gazon, verharding, paden en een aantal kleine bruggetjes. Dit zal onderhouden moeten worden, waarvoor een bijstelling van het onderhoudsbudget noodzakelijk is. Kanttekeningen en risico’s 1. Gezien het tijdspad zijn deels al voorbereidende stappen gezet. Om zo concreet mogelijk de behoefte (uitbreiding van begraafplaats) te duiden is samen met bureau Karres & Brands een schetsontwerp gemaakt. Een interne werkgroep heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming van het schetsontwerp. Het schetsontwerp geeft een duidelijk kader voor een realistische kostenraming van de eenmalige aanlegkosten (projectraming) voor uitbreiding begraafplaats Lindenhof. Vervolgens nog nader uit te werken voorbereidingstappen zijn: natuurtoets Wet natuurbescherming, wijziging bestemmingsplan en uitwerking definitief ontwerp. Bij de totstandkoming van het definitief ontwerp zal tevens op redelijke wijze rekening worden gehouden met de nadere afstemming en afspraken in relatie tot het recht van overpad. 2. Het doorlopen van het proces bestemmingsplan en natuurscan Wet natuurbescherming kan vertraging geven.

Mogelijk kan er vertraging optreden vanwege bezwaarprocedures of vanwege complexe constateringen van de nog uit te voeren natuurtoets Wet natuurscherming. 3. In het schetsontwerp heeft Karres & Brands vooralsnog geen rekening gehouden met de moties. Uitbreiding van begraafplaats Lindenhof biedt ruimtelijk ook oplossing voor: een gedenkboom en gedenkplek voor stilgeboren kind. (Tijdens besluitvorming Kadernota 2024-2027 zijn er 2 amendementen en 8 moties aangenomen op 13 juli 2023. Per motie en amendement is de status en de wijze van verwerking in de begroting aangegeven). 4. Tekort of geen onderhoudsbudget zal leiden tot matig tot slecht onderhoud van het areaal. Het niet goed of niet onderhouden van het nieuwe areaal leidt tot een lage beeldkwaliteit. Dit sluit niet aan bij het beleidsuitgangspunt begraafplaatsen: onderhoudsniveau op niveau hoog (A). Het niet goed of niet onderhouden van het nieuwe areaal leidt uiteindelijk tot kapitaalvernietiging. Financiën Er is geen budget beschikbaar voor de uitbreiding van de begraafplaatsen. Omdat er binnen aanzienbare tijd een tekort aan begraafcapaciteit te voorzien is, wordt er nu een voorbereidingskrediet van € 134.000 en voor 2025 een uitvoeringskrediet van € 3.191.275 aangevraagd.

Het voorbereidingskrediet is nodig voor het aanpassen van het huidige bestemmingsplan, het uitvoeren van een natuurscan en het definitieve ontwerp van de begraafplaats Lindenhof. Opbouw voorbereidingskrediet van € 134.000: • Doorlopen aanpassing bestemmingsplan € 30.000; • Uitvoeren natuurscan WNB € 40.000; • Schetsontwerp (SO) omzetten definitief ontwerp (DO) € 40.000; • Interne personeelskosten 265 uur * € 90,55 is afgerond € 24.000. Voor de investering rekenen we met een afschrijvingsperiode van 30 jaar. Het voorbereidingskrediet is onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding. Deze investering vertaalt zich vanaf begrotingsjaar 2025 in structurele kapitaallasten van € 6.075 (afschrijving € 4.467 en rente van € 1.608). De uitvoeringskosten voor de uitbreiding fase A worden geraamd op € 3.191.275: • Opruimwerkzaamheden; • Grondwerkzaamheden; • Verhardingen aanbrengen; • Hoofdstructuur groenvoorzieningen aanbrengen (zodat de bomen gelijktijdig kunnen groeien); • Overige groenvoorzieningen aanbrengen; • Voorzieningen aanbrengen; • Realiseren van de werkloods.

2

V 1.0

Externe uitvoeringskosten € 3.146.000 Interne uren 500 * € 90,55 is € 45.275 Voor het uitvoeringskrediet rekenen we met een afschrijvingsperiode van 30 jaar. Dit levert vanaf 2026 een structurele exploitatielast op van € 144.671 (afschrijving € 106.376 en rente € 38.295). Uitgaande van de areaaluitbreiding van de begraafplaats moet ook rekening gehouden worden met extra kosten voor het onderhoud van het groen, paden en opstallen. De extra onderhoudskosten (vanaf 2026) worden geraamd op € 18.150. Omdat de btw over kosten voor de begraafplaatsen niet terug te vorderen is, zijn bij alle bedragen de btw als kostenpost opgenomen. Begraaftarieven Omdat de huidige tarieven voor begraven marktconform zijn, zal er niet voorgesteld worden om de tarieven vanaf 2025, naast de inflatie, verder te verhogen. De structurele lasten die voorvloeien uit de voorgestelde investeringen komen ten laste van het rekeningresultaat en zullen meegenomen worden bij de conceptbegroting van 2025. Duidelijk moet zijn dat door het realiseren van deze uitbreiding de begraafplaats in gebruik blijft. Er wordt hierbij nog steeds uitgegaan van hetzelfde aantal begrafenissen per jaar, waardoor de inkomsten niet zullen wijzigen t.o.v. de situatie vóór de uitbreiding. Er worden door de uitbreiding immers niet ineens méér overledenen begraven. In die zin is er dan ook géén sprake van extra inkomsten.

Onuitstelbaar (het moet op korte termijn uitgevoerd worden): De begraafplaats is naar verwachting eind 2026/begin 2027 vol. Uitbreiding kan daarom niet langer op zich laten wachten. In 2023 is het aanliggende land nabij begraafplaats Lindenhof al aangekocht en is door bureau Karres & Brands al een schetsontwerp gemaakt voor de beoogde uitbreiding. Aangezien het tijd is voor een volgende stap is een voorbereidingskrediet nodig voor bestemmingsplan en natuurtoets en uitwerking definitief ontwerp. Onontkoombaar (wettelijk, vast gesteld beleid): In 2022 heeft de gemeenteraad het beleids- en beheerplan begraafplaatsen vastgesteld. Hieruit blijkt dat begraafplaats Lindenhof per 2027 vol is waardoor het noodzakelijk is om een uitbreiding te realiseren. Financieel effect meerjarenbegroting: Bedragen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2024-2027

4.312

6.853

-2.136

-4.662

BWN 2024 t/m versie 041

2.135

-88

-88

-88

0

-6

-169

-169

6.447

6.759

-2.393

-4.919

BWN 8 uitbreiding begraafplaats Lindenhof Meerjarenpositie 2024

Vervolg en planning Besluitvorming aangaande grondaankoop ten behoeve van uitbreiding begraafplaats Lindenhof heeft plaatsgevonden op 7 december 2023. Het passeren van de akte vond plaats op 29 januari 2024. Aansluitend op het schetsontwerp zal een natuurscan Wet natuurbescherming worden uitgevoerd met daarbij een wijziging van bestemmingsplan en vervolgens uitwerking van het definitieve ontwerp.

3

V 1.0

Communicatie + Participatie Bij de totstandkoming en uitwerking van het bestemmingplan en definitieve schetsontwerp (DO) zal de omgeving van de begraafplaats worden betrokken om zo tot een goed en gedragen plan te komen. Bijlagen - Schetsontwerp uitbreiding begraafplaats Lindenhof. Dokkum, 12 maart 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

4

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-236606

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024; Besluit: 1. Voor 2024 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de begraafplaats Lindenhof te Dokkum van € 134.000. 2. Voor 2025 een uitbreidingskrediet beschikbaar te stellen voor Fase A van de begraafplaats Lindenhof te Dokkum van € 3.191.275. 3. Akkoord te gaan om vanaf 2026 het onderhoudsbudget voor de begraafplaats Lindenhof te verhogen met € 18.150. 4. De extra kapitaallasten van de investeringen en de ophoging van het onderhoudsbudget mee te nemen in de 8ste begrotingswijziging. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 4 april 2024. De raad voornoemd, de plv. griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}} 05/04/2024 10:56:34 CEST

{{Signer2}} 05/04/2024 10:57:08 CEST

Signed By: de Vries, Esther <e.devries@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

ID: 0a706bd7-dd8d-4e05-9293-6d161e34afe6

ID: 0a706bd7-dd8d-4e05-9293-6d161e34afe6

Auth: Scribble

Auth: Scribble

E. de Vries

mr. J.G. Kramer

5

V 1.0