Raadsvoorstel tweede turap 2021 Noardeast-Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z332584-2021

Raadsvergadering d.d.

: 4 november 2021 (It Debat 28 oktober 2021)

Portefeuillehouder

: T. Berends

Programma

: Alle

Programmaonderdeel

: Alle

Naam opsteller

: A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-Fryslân)

Onderwerp

: Tweede tussentijdse rapportage 2021.

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. de begroting 2021 op basis van de tweede tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 4.709.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat. Inleiding Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. De tweede tussentijdse rapportage 2021 is de laatste van de twee tussentijdse rapportages. Het resultaat van de tweede rapportage is € 4.709.000 positief over 2021. Ook structureel wordt de begroting positief aangepast. Voor 2022 gaat dit om € 3.396.000 en voor de jaren daarna om ruim € 700.000. Het positieve effect voor 2021 wordt door voornamelijk de Mei- en Septembercirculaire van het Rijk veroorzaakt. De Meicirculaire is voor 2022 en verder al structureel vertaald in de PPN en begroting 2022. Septembercirculaire Op de derde dinsdag van September de Septembercirculaire uitgekomen. Deze circulaire verwerken we alleen voor de jaren 2021 en 2022, structureel vertalen we alleen de Meicirculaire. De Septembercirculaire is echter positief door een Accresontwikkeling van ruim € 1,5mln. Het Rijk geeft meer geld uit en daar profiteren wij ook van. Daarnaast is voor 2022 de opschalingskorting in het gemeentefonds teruggedraaid wat een incidentele meevaller van € 775.000 in 2022 is.

Als laatste zien we ook ontwikkelingen in de ‘hoeveelheden’, welke een positief effect van ruim € 700.000 hebben op uitkering die we ontvangen. Dit positieve effect nemen we in tegenstelling tot het Accres wel mee voor de jaren naar 2022 omdat de verwachting is dat deze aantallen ook voor de komende jaren blijven gelden. De overige structurele ontwikkelingen zijn zeer beperkt omdat deze grotendeels al verwerkt zijn in de begroting 2022. In de Tussentijdse rapportage worden per programma de verschillen toegelicht. Beoogd effect Door het vaststellen van de tweede tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld. Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt de (meerjaren)begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. Kanttekeningen en risico’s 1.1. De tweede tussentijdse rapportage wordt met de grootste inzet en zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er zaken nog niet (volledig) bekend zijn die tot een verschil kunnen leiden bij de jaarrekening 2021.

1

Financiën Het resultaat van de eerste rapportage is € 4.709.000 positief over 2021. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2021 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 4.083.000 voordelig. Vervolg en planning Nvt. Communicatie + Participatie Nvt. Bijlagen Tweede tussentijdse rapportage 2021 Noardeast-Fryslân. Dokkum, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z332584-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021; Besluit: de begroting 2021 op basis van de tweede tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 4.709.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 4 november 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}}

{{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0