Raadsvoorstel Programma onderwijshuisvesting

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z316911-2021

Raadsvergadering d.d.

: 4 november 2021 (It Debat 27 oktober 2021)

Portefeuillehouder

: Dhr. J. D. de Vries

Programma

: (2) Mienskip

Programmaonderdeel

: Beter passend voorzieningenmodel

Naam opsteller

: Renske Boekhout (E-mail: r.boekhout@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het huisvestingsprogramma en -overzicht 2022 vast te stellen. Deelbesluiten programma: A. Bonifatiusschool, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. a1. De aanvraag van BMS voor de Bonifatiusschool toe te kennen en op het programma te plaatsen. a2. De Bonifatiusschool voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school CBS de Bron. B. Dalton Dokkum, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. b1. De aanvraag van OVO Fryslân-Noord voor Dalton Dokkum toe te kennen en op het programma te plaatsen. b2. Dalton Dokkum voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school Dockinga College. C. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. c1. Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 2.596.081 beschikbaar te stellen. c2. Een krediet van € 251.045 beschikbaar stellen voor realisatie kinderopvang, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. c3. De sloopkosten van het huidige semipermanente gebouw niet te financieren. c4. Een krediet van € 389.412 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. c5. Een krediet van € 351.300 beschikbaar te stellen voor de grond voor de scholenbouw. D. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: voorbereidingskrediet. d1.

De aanvraag van Arlanta voor CBS de Pionier toe te kennen en op het programma te plaatsen. d2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 207.686 (onderdeel van het bouwbudget). E. Campus Kollum (Lauwers College en Piter Jelles !mpuls), Kollum. Aanvraag: permanente uitbreiding. e1. De aanvraag van De Campus Kollum voor permanente uitbreiding van het Lauwerscollege en Piter Jelles !mpuls (Campus Kollum) toe te kennen en op het programma te plaatsen. e2. Voor de realisatie van permanente uitbreiding van Campus Kollum een krediet beschikbaar te stellen van € 2.259.163,-. e3. Voor het uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen (8%) van €180.733,-. e4. Een krediet van € 338.875 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. F. Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. f1. Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 1.498.032 beschikbaar te stellen. f2. Een krediet van € 251.045,- beschikbaar te stellen voor realisatie van een voorschool, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. f3. Een krediet van € 230.613 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. f4.

Het perceel bos aan te kopen of te ruilen, bomen te herplanten en hiervoor een bedrag van maximaal € 56.000 beschikbaar te stellen. 1

f5. Een krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van maximaal € 39.388. G. Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: voorbereidingskrediet. g1. De aanvraag van Arlanta voor CBS de Fjouwerhoeke toe te kennen en op het programma te plaatsen. g2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 122.994 (onderdeel van het bouwbudget). Deelbesluiten overzicht: H. Burgerschool en Nynke van Hichtumschool, Dokkum. Aanvraag: herstel constructiefout. h1. De aanvraag van Roobol voor de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. I. Pionier, Dokkum. Aanvraag: tijdelijke vervangende nieuwbouw. i1. De aanvraag van Arlanta voor de Pionier (tijdelijke vervangende nieuwbouw) af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. J. Springplanke, Engwierum. Aanvraag: herstel constructiefout. j1. De aanvraag van Arlanta voor de Springplanke af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. K. ’t Oegh, Munnekezijl. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. k1. De aanvraag van Arlanta voor ’t Oegh voor vervangende nieuwbouw van CBS ’t Oegh en realisatie van een voorschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. 2. De begroting 2022 te wijzigingen met de 1e begrotingswijziging. 3. Het bijgewerkte IHP ter kennisgeving aan te nemen als bijlage bij het huisvestingsprogramma.

Inleiding De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (vanaf nu: de verordening) regelt de verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting. De verordening regelt het proces van het indienen van huisvestingsaanvragen en de wijze van behandeling hiervan. Begin 2021 hebben de schoolbesturen aanvragen ingediend voor het huisvestingsprogramma 2022. Deze aanvragen zijn gericht op uitvoering in het kalenderjaar 2022. De aanvragen die worden toegekend, komen op het huisvestingsprogramma. De aanvragen die worden afgewezen, komen op het huisvestingsoverzicht. De volgende aanvragen zijn ontvangen: a) BMS voor de Bonifatiusschool, Dokkum: aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. b) OVO Fryslân-Noord voor Dalton Dokkum, Dokkum: aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. c) Arlanta voor de Pionier, Dokkum: aanvraag voor vervangende nieuwbouw. d) Arlanta voor de Pionier, Dokkum: aanvraag voor voorbereidingskrediet. e) Campus Kollum voor het Lauwerscollege en Piter Jelles !mpuls, Kollum: aanvraag voor permanente uitbreiding. f) Arlanta voor de Fjouwerhoeke, Dokkum: aanvraag voor vervangende nieuwbouw. g) Arlanta voor de Fjouwerhoeke, Dokkum: aanvraag voor voorbereidingskrediet. h) Roobol voor de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool, Dokkum: aanvraag voor een constructiefout – ventilatievoorzieningen.

i) Arlanta voor de Pionier, Dokkum: aanvraag voor tijdelijke vervangende nieuwbouw (gedeeltelijke bekostiging huidige semipermanente huisvesting). j) Arlanta voor de Springplanke: aanvraag voor constructiefout – ventilatievoorzieningen. k) Arlanta voor ’t Oegh, Munnekezijl: aanvraag voor vervangende nieuwbouw. l) Arlanta en Roobol voor de Nynke van Hichtumschool en de Hoeksteen: aanvraag voor voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw. De aanvraag voor de Nynke van Hichtumschool en de Hoeksteen (aanvraag l) heeft het college niet in behandeling genomen. Middels een brief hebben de schoolbesturen de aanvraag teruggetrokken. Beide schoolbesturen hebben momenteel andere prioriteiten in de stad Dokkum. Voor Arlanta is dit de vervangende nieuwbouw van de Pionier. Voor Roobol is dit de vervangende nieuwbouw van de Burgerschool. Samenvatting benodigd budget Voor drie (voorgestelde) toekenningen in dit advies is budget nodig: 1) de vervangende nieuwbouw van CBS de Pionier, Dokkum, 2) de vervangende nieuwbouw van CBS de Fjouwerhoeke, Hantumhuizen en 3) de permanente uitbreiding van Campus Kollum. 2

V 1.0

De begroting 2022 zal door de 1e begrotingswijziging aangepast moeten worden. Hierbij zullen de structurele lasten ten laste van het begrotingsresultaat gebracht worden en zullen de eenmalige lasten ten laste van de Algemene reserve gebracht worden. De totale financiële effecten van de 1e begrotingswijziging bedragen: (Bedragen in euro’s)

Structurele last vanaf 2025 Eenmalige last

Pionier 122.500 0

Fjouwerhoeke 58.000 217.500

Campus 106.500 0

Totaal 287.000 217.500

De incidentele last van de aankoop grond vindt naar verwachting in 2022 plaats en de sloop in 2023 (Fjouwerhoeke). Beoogd effect Voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Argumenten 1. Het huisvestingsprogramma en -overzicht 2022 vast te stellen. Voor uitgebreide onderbouwingen per aanvraag: zie bijlagen. In onderstaande wordt dit kort samengevat met het hoofdargument voor (voorgestelde) toekenning of afwijzing. Deelbesluiten programma: A. Bonifatiusschool, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. Voorgesteld besluiten: a1. De aanvraag van BMS voor de Bonifatiusschool toe te kennen en op het programma te plaatsen. a2. De Bonifatiusschool voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school CBS de Bron. Op basis van het gegroeide leerlingenaantal heeft de Bonifatiusschool extra ruimtebehoefte. BMS heeft tijdelijke uitbreiding aangevraagd voor de Bonifatiusschool. Het leerlingenaantal van de Bonifatiusschool is gegroeid, waardoor ze momenteel op hun eigen locatie een tekort aan ruimte hebben (103 M²). Voor deze extra ruimtebehoefte wordt de school verwezen naar de naastgelegen school de Bron. De Bron heeft voldoende leegstand. B. Dalton Dokkum, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. Voorgesteld besluiten: b1.

De aanvraag van OVO Fryslân-Noord voor Dalton Dokkum toe te kennen en op het programma te plaatsen. b2. Dalton Dokkum voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school Dockinga College. Op basis van het gegroeide leerlingenaantal heeft Dalton Dokkum extra ruimtebehoefte. OVO Fryslân-Noord heeft tijdelijke uitbreiding aangevraagd voor Dalton Dokkum. Het leerlingenaantal van Dalton Dokkum is gegroeid, waardoor ze momenteel op hun eigen locatie een tekort aan ruimte hebben (in gesprek: noodzaak aan 2 lokalen). Voor deze extra ruimtebehoefte wordt de school verwezen naar het naastgelegen Dockinga College. Dockinga College heeft voldoende leegstand. C. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. Voorgestelde besluiten: c1. Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 2.596.081 beschikbaar te stellen. c2. Een krediet van € 251.045 beschikbaar stellen voor realisatie kinderopvang, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. c3. De sloopkosten van het huidige semipermanente gebouw niet te financieren. c4. Een krediet van € 389.412 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. c5. Een krediet van € 351.300 beschikbaar te stellen voor de grond voor de scholenbouw. Aan de toekenning van vervangende nieuwbouw voor de Pionier was nog geen budget gekoppeld.

Arlanta heeft vervangende nieuwbouw voor de Pionier aangevraagd. Op basis van de staat van de Groen van Prinstererschool heeft de Pionier recht op vervangende nieuwbouw. In het huisvestingsprogramma 2021 is vervangende nieuwbouw voor de Pionier toegekend. Er is toen nog geen budget beschikbaar gesteld, in afwachting van wetgeving die in 2021 in werking is getreden. Deze wetgeving maakt het mogelijk om de permanente vervangende nieuwbouw in de Trije Terpen te realiseren. 3

V 1.0

Het uitgangspunt is de ruimtebehoefte van 150 leerlingen. Voorgesteld wordt om de permanente ruimtebehoefte vast te stellen op basis van 143 tot 150 leerlingen. Dat is maximaal 955 M². Het normbedrag hiervoor is € 2.596.081. Het bij elkaar brengen van kinderopvang en basisonderwijs draagt bij aan het creëren van doorgaande leerlijnen. In de gezamenlijke visie in het IHP staat beschreven dat IKC-vorming (Integraal Kind Centrum) en de combinatie van onderwijs en kinderopvang in huisvesting wenselijk is. Arlanta vraagt namens kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Friesland (hierna SKF) budget aan voor realisatie van kinderopvang bij de Pionier (115 M²). Voor de bepaling van het toe te kennen budget wordt uitgegaan van de normen in de verordening: € 2.183 per M². Er worden afspraken gemaakt met kinderopvangorganisatie SKF over een marktconforme huur, die ten minste kostendekkend is voor de afschrijving en de rente. Verwijdering van het semipermanente gebouw is de verantwoordelijkheid van Arlanta. Bij de bouw van het semipermanente gebouw is afgesproken dat Arlanta zelf verantwoordelijk is voor verwijdering ervan. De vaste formatie is niet berekend op het coördineren van nieuwbouwprojecten. In het voorstel zijn interne projectkosten opgenomen van 15%.

Onder deze kosten vallen alle interne kosten die gemaakt worden voor zaken als inhuur van projectleiding, projectondersteuning, kosten inschakeling advies derden etc. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat dit reële (interne) kosten zijn die meegenomen moeten worden bij toekenning van (vervangende) nieuwbouw. De grond moet beschikbaar gesteld worden voor onderwijshuisvesting. De grond waar de vervangende nieuwbouw gerealiseerd zal worden, is opgenomen in de grondexploitatie. De waarde van de grond bedraagt € 351.300. D. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: voorbereidingskrediet. Voorgestelde besluiten: d1. De aanvraag van Arlanta van CBS de Pionier toe te kennen en op het programma te plaatsen. d2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 207.686 (onderdeel van het bouwbudget). Op basis van de toekenning van vervangende nieuwbouw heeft Arlanta recht op een voorbereidingskrediet. Op basis van de verordening heeft Arlanta bij toekenning van vervangende nieuwbouw recht op voorbereidingskrediet, maximaal 8% van het normbedrag vervangende nieuwbouw. Een voorbereidingskrediet is een voorschot op het bouwbudget en maakt er integraal onderdeel van uit. E. Campus Kollum. Aanvraag: permanente uitbreiding. Voorgestelde besluiten: e1.

De aanvraag van De Campus Kollum voor permanente uitbreiding van het Lauwerscollege en Piter Jelles !mpuls (Campus Kollum) toe te kennen en op het programma te plaatsen. e2. Voor de realisatie van permanente uitbreiding van Campus Kollum een krediet beschikbaar te stellen van € 2.259.163,-. e3. Voor het uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingkrediet beschikbaar te stellen (8%) van €180.733,-. e4. Een krediet van € 338.875 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. Op basis basis van het gegroeide leerlingenaantal heeft de Campus Kollum extra ruimtebehoefte. Op basis van de verordening is er recht op 800 M² permanente uitbreiding van Campus Kollum. Het normbedrag voor deze uitbreiding is € 2.259.163,-. Voor de voorbereidende werkzaamheden wordt een voorbereidingskrediet verstrekt. De vaste formatie is niet berekend op het coördineren van nieuwbouwprojecten. In het voorstel zijn interne projectkosten opgenomen van 15%. Onder deze kosten vallen alle interne kosten die gemaakt worden voor zaken als inhuur van projectleiding, projectondersteuning, kosten inschakeling advies derden etc. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat dit reële (interne) kosten zijn die meegenomen moeten worden bij toekenning van (vervangende) nieuwbouw. F. De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. Voorgestelde besluiten: f1.

Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 1.498.032 beschikbaar te stellen. f2. Een krediet van € 251.045,- beschikbaar te stellen voor realisatie van een voorschool, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. 4

V 1.0

f3. Het perceel bos aan te kopen of te ruilen, bomen te herplanten en hiervoor een bedrag van maximaal € 56.000 beschikbaar te stellen. f4.Een krediet van € 230.613 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. f5. Een krediet beschikbaar stellen voor de sloop van maximaal € 39.388. Aan de toekenning van vervangende nieuwbouw voor de Fjouwerhoeke was nog geen budget gekoppeld. In het huisvestingsprogramma 2021 is vervangende nieuwbouw van de Fjouwerhoeke toegekend door de gemeenteraad, maar nog geen budget. Reden hiervoor was dat nog niet duidelijk was voor welke bouwvorm gekozen zou worden en welk budget daarvoor benodigd was. Op 16 december 2020 heeft de raad een motie aangenomen waarin is vastgesteld dat vervangende nieuwbouw het uitgangspunt is. Het normbedrag voor een ruimtebehoefte op basis van 50 leerlingen wordt gehanteerd. Voorgesteld wordt om de permanente ruimtebehoefte vast te stellen op basis van 50 leerlingen. Dat is maximaal 452 M². Het normbedrag hiervoor is € 1.498.032. Hiernaast vraagt het schoolbestuur financiële middelen voor de sloop van de huidige school en herstel van het terrein € 39.388. Door het naastgelegen perceel bos aan te kopen of te ruilen is er geen tijdelijke huisvesting nodig. De kavel waar de school op staat wordt aan 3 zijden omgeven door bos dat eigendom is van Staats Bosbeheer (hierna SBB).

SBB is bereid om het stuk perceel onder voorwaarden te verkopen of te ruilen, zodat de nieuwbouw naast de huidige school kan plaatsvinden. Daardoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig. SBB geeft hierbij de voorkeur aan verkoop van grond. De kosten voor aankoop en herplant van bomen worden geraamd op maximaal € 56.000,-. Het perceel zal eigendom van de gemeente worden en in beheer worden gegeven aan de school. Het bij elkaar brengen van kinderopvang en basisonderwijs draagt bij aan het creëren van doorgaande leerlijnen. In de gezamenlijke visie in het IHP staat beschreven dat IKC-vorming (Integraal Kind Centrum) en de combinatie van onderwijs en kinderopvang in huisvesting wenselijk is. Arlanta vraagt namens kinderopvangorganisatie SKF budget aan voor realisatie van kinderopvang bij de Fjouwerhoeke (115 M²). Voor de bepaling van het toe te kennen budget wordt uitgegaan van de normen in de verordening: € 2.183 per M². Er worden afspraken gemaakt met kinderopvangorganisatie SKF over een marktconforme huur, die ten minste kostendekkend is voor de afschrijving en de rente. De vaste formatie is niet berekend op het coördineren van nieuwbouwprojecten. In de berekeningen zijn projectkosten opgenomen van 15%. Onder deze kosten vallen alle interne kosten die gemaakt worden voor zaken als inhuur van projectleiding, projectondersteuning, kosten inschakeling advies derden etc.

Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat dit reële (interne) kosten zijn die meegenomen moeten worden in de berekening. G. De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: voorbereidingskrediet. Voorgestelde besluiten: g1. De aanvraag van Arlanta voor CBS de Fjouwerhoeke toe te kennen en op het programma te plaatsen. g2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 122.994 (onderdeel van het bouwbudget). Op basis van de toekenning van vervangende nieuwbouw heeft Arlanta recht op een voorbereidingskrediet. Op basis van de verordening heeft Arlanta bij toekenning van vervangende nieuwbouw recht op voorbereidingskrediet, maximaal 8% van het normbedrag vervangende nieuwbouw. Een voorbereidingskrediet is een voorschot op het bouwbudget en maakt er integraal onderdeel van uit. Deelbesluiten overzicht: H. Nynke van Hichtumschool en Burgerschool, Dokkum. Aanvraag: herstel van constructiefout. Voorgesteld besluit: h1. De aanvraag van Roobol voor de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. De tekortkomingen aan de ventilatie worden niet getypeerd als een constructiefout. Roobol heeft herstel van een constructiefout aangevraagd voor de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool. Het gaat om maatregelen ter verbetering van de ventilatie.

De ventilatie van beide scholen voldeed op het moment van bouwen aan het bouwbesluit. Aanpassingen aan / verbeteringen van de ventilatie vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er loopt momenteel een rijkssubsidieregeling (SUVIS) voor de verbetering van ventilatie in schoolgebouwen. De regeling financiert maximaal 30% van het totaalbedrag. De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om de overige 70% te financieren. Daarnaast heeft de gemeente Noardeast-Fryslân de schoolbesturen tijdig 5

V 1.0

geïnformeerd over dat de gemeente geen rol speelt in de financiering van verbetering van ventilatiesystemen. I. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: tijdelijke vervangende nieuwbouw. Voorgesteld besluit: i1. De aanvraag van Arlanta van CBS de Pionier af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. Bij realisatie van de tijdelijke huisvesting is gezamenlijk afgesproken dat de gemeente niet financiert. De tijdelijke huisvesting is geen onderwijshuisvesting in de zin van de verordening. Arlanta heeft (gedeeltelijke) bekostiging van de huidige semipermanente huisvesting van de Pionier in de Trije Terpen aangevraagd. Arlanta heeft dit gebouw op eigen kosten gebouwd. Bij realisatie van deze huisvesting is duidelijk de gezamenlijke afspraak gemaakt en over en weer bevestigd dat de financiering en het risico van de huisvesting in het geheel bij Arlanta liggen. Het gebouw is geen onderwijshuisvesting in de zin van de verordening. Het komt dus ook niet in aanmerking voor financiering en plaatsing op het huisvestingsprogramma. Tot aan de oplevering van de vervangende nieuwbouw is het Groen van Prinsterergebouw beschikbaar voor de Pionier. J. De Springplanke, Engwierum. Aanvraag: herstel van constructiefout. Voorgesteld besluit: j1. De aanvraag van Arlanta voor CBS de Springplanke af te wijzen en op het overzicht te plaatsen.

De tekortkomingen aan de ventilatie worden niet getypeerd als een constructiefout. Arlanta heeft herstel van een constructiefout aangevraagd voor de Springplanke. Het gaat om maatregelen ter verbetering van de ventilatie. De ventilatie van de school voldeed op het moment van bouwen aan het bouwbesluit. Aanpassingen aan / verbeteringen van de ventilatie vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er loopt momenteel een rijkssubsidieregeling (SUVIS) voor de verbetering van ventilatie in schoolgebouwen. De regeling financiert maximaal 30% van het totaalbedrag. De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om de overige 70% te financieren. Daarnaast heeft de gemeente Noardeast-Fryslân de schoolbesturen tijdig geïnformeerd over dat de gemeente geen rol speelt in de financiering van verbetering van ventilatiesystemen. K. ’t Oegh, Munnekezijl. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. Voorgesteld besluit: k1. De aanvraag van Arlanta voor vervangende nieuwbouw van CBS ’t Oegh en realisatie van een voorschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. De gesprekken tussen gemeente en Arlanta over kleine scholen in onze gemeente zijn kort geleden opgestart. ’t Oegh is een verouderde school die aan vervanging toe is. Het leerlingenaantal is laag: 33 volgens de laatste oktober telling (okt. 2020). Stichting Arlanta is momenteel bezig haar visie op kleine scholen te herijken.

De gemeente en Arlanta zijn daarover met elkaar in gesprek. Het is daarom verstandig om de uitkomsten van deze gesprekken af te wachten en op basis daarvan besluiten te nemen over ’t Oegh. 2. De begroting 2022 te wijzigen met de 1e begrotingswijziging. Zie financiële paragraaf. 3. Het bijgewerkte IHP ter kennisgeving aan te nemen als bijlage bij het huisvestingsprogramma. Bij vaststelling van het IHP is afgesproken dat elk jaar een bijgewerkt IHP wordt gedeeld met de raad als bijlage bij het huisvestingsprogramma. Op die manier kan de raad een brede afweging maken bij beslissingen over het huisvestingsprogramma. De scholenoverzichten en de meerjarenplanning zijn bijgewerkt in het bijgevoegde IHP. Er wordt nog niet aan de raad gevraagd om alle plannen in het IHP te verwerken in de begroting: dit wordt volgend jaar opgepakt in het kader van zero-based budgetting. Kanttekeningen en risico’s 1A en 1B (aanvraag Bonifatiusschool en Dalton Dokkum) Op basis van de prognoses hebben de Bonifatiusschool en Dalton Dokkum recht op permanente uitbreiding. Op basis van de prognoses hebben de scholen formeel recht op permanente uitbreiding in plaats van tijdelijke uitbreiding: de groei in leerlingenaantal is blijvend op lange termijn.

Gezien de plannen om voor de Bonifatiusschool tot vervangende nieuwbouw te komen (IHP) en voor Dalton Dokkum tot permanente uitbreiding in het kader van Scholenpark Dokkum, wordt er nu tijdelijke uitbreiding toegekend. Dit neemt de noodzaak tot permanente maatregelen niet weg. 6

V 1.0

1C en 1E (aanvragen Pionier en Campus Kollum) De huidige bouwprijzen liggen boven de M² normen uit de Verordening. Een risico bij deze trajecten is dat het nog niet bekend is of de aanbestedingen lukken voor de genoemde bedragen. De huidige bouwprijzen liggen momenteel namelijk een stukje hoger en komen in het voorjaar ’21 uit op ongeveer € 2.900 per M². Dit is voornamelijk te verklaren door hoge grondstofprijzen. Dit kan betekenen dat rond de aanbesteding van een project blijkt dat er extra budget nodig is. Wanneer daarvan sprake is, zal dit opnieuw aan de raad voorgelegd worden. Er wordt voorgesteld om nu het normbedrag beschikbaar te stellen zodat het schoolbestuur duidelijk de opdracht meekrijgt om ‘sober en doelmatig’ te bouwen. Daarnaast is het niet bekend hoe de bouwprijzen zich de komende tijd ontwikkelen. 1C en 1 F (aanvragen Pionier en Fjouwerhoeke) Huisvesting van kinderopvang is geen voorziening in de zin van de verordening. Huisvesting voor kinderopvang is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. In het kader van IKC-vorming en doorgaande leerlijnen worden hier gezamenlijk naar mogelijkheden gezocht. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bedrag beschikbaar te stellen. De investering wordt terugverdiend middels een marktconforme huurprijs, die ten minste dekkend is voor de afschrijving en rente.

Financiën In de financiële paragraaf zal ingegaan worden op de scholen waarbij de gemeenteraad eerder een besluit heeft genomen. De Pionier Gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 10 december 2020 het huisvestingsprogramma 2021 vastgesteld. Hierbij heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Pionier toe te kennen. De gemeenteraad heeft hierbij het college de opdracht gegeven voor uitwerking van de plannen en het aanleveren van een financieringsvoorstel. Omschrijving Investering Grond Projectkosten Totale investering

Bedrag in € 2.596.081 351.300 389.412 3.336.793

Kapitaallasten vanaf 2025

122.500

De huidige school van de Pionier is door Arlanta neergezet en is geen eigendom van de gemeente. De Pionier komt in de plaats van de Groen van Prinsterer. De huidige boekwaarde van de Groen van Prinsteren bedraagt € 172.000. Aangezien de Groen van Prinsteren niet gesloopt gaat worden en de verwachting is dat deze meer op gaat leveren dan de boekwaarde, wordt deze boekwaarde niet afgeboekt. De grond waar de nieuwbouw van de Pionier op gerealiseerd gaat worden, is opgenomen in de grondexploitatie van de Trije Terpen. De geraamde opbrengst in de grondexploitatie bedraagt € 351.300. De raad zal een krediet van € 351.300 beschikbaar moeten stellen om de grond in te brengen bij de onderwijshuisvesting. De Fjouwerhoeke Gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 10 december 2020 het huisvestingsprogramma 2021 vastgesteld. Hierbij heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de aanvraag voor vervangende nieuwbouw van De Fjouwerhoeke toe te kennen en in de begroting 2022 ruimte te bieden voor de financiering. Omschrijving Investering Projectkosten Totale investering

Bedrag in € 1.498.420 230.613 1.729.033

Kapitaallasten vanaf 2025 Huidige kapitaallasten Herziene kapitaallasten vanaf 2025

71.000 13.000 58.000

De boekwaarde van de Fjouwerhoeke bedraagt € 119.000 en zal afgeboekt moeten worden. Doordat de school gesloopt wordt kunnen de huidige kapitaallasten ingezet worden voor de nieuwbouw, waardoor de 7

V 1.0

herziene kapitaallasten vanaf 2025 € 58.000 bedragen. De sloopkosten bedragen € 39.000 en zullen eenmalig gedekt moeten worden uit de Algemene reserve. Tijdelijke huisvesting is niet van toepassing door de aankoop van een perceel bos. De maximale kosten bedragen eenmalig € 56.000. De aankoopkosten zullen eenmalig gedekt moeten worden uit de Algemene reserve. De incidentele last van de aankoop grond vindt naar verwachting in 2022 plaats en de sloop in 2023 (Fjouwerhoeke). Campus Kollum In 2021 is er een spoedaanvraag geweest van Campus Kollum. Daarbij is aangegeven dat naast tijdelijke huisvesting de permanente huisvesting ook uitgebreid moet worden op basis van de leerlingenprognoses. Omschrijving Investering Projectkosten Totale investering

Bedrag in € 2.259.163 338.875 2.598.038

Kapitaallasten vanaf 2025

106.500

De investering in Campus Kollum betreft een uitbreiding, waardoor inzet van de huidige kapitaallasten niet van toepassing is. Opgemerkt moet worden dat bij de berekening alleen rekening gehouden is met de investering in het gebouw. Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijke aankoop van grond. Mogelijk is er een bedrag nodig om de grond in te brengen bij onderwijshuisvesting. Samenvatting De begroting 2022 zal door de 1e begrotingswijziging aangepast moeten worden. Hierbij zullen de structurele lasten ten laste van het begrotingsresultaat gebracht worden en zullen de eenmalige lasten ten laste van de Algemene reserve gebracht worden. De totale financiële effecten van de 1e begrotingswijziging bedragen: (Bedragen in euro’s)

Structurele last vanaf 2025 Eenmalige last

Pionier 122.500 0

Fjouwerhoeke 58.000 217.500

Campus 106.500 0

Totaal 287.000 217.500

Opgemerkt moet worden dat de genoemde bedragen een inschatting is. De toe te kennen investeringsbedragen zijn op basis van de normbedragen in de verordening en daarbij kan nog niet volledig rekening gehouden worden met stijgende bouwkosten etc. Vervolg en planning Het vaststellen van het huisvestingsprogramma is formeel een collegebevoegdheid. Voor het realiseren van een aantal toekenningen is budget nodig. Het beschikbaar stellen van dit budget is een raadsbevoegdheid. Daarom wordt het huisvestingsprogramma voorgelegd aan de raad. De besluiten worden per beschikking medegedeeld aan de aanvragende schoolbesturen. Ook schoolbesturen waarnaar verwezen wordt, ontvangen een beschikking. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een verwijzing, is het aan de betreffende schoolbesturen om hierover goede afspraken te maken. Met de scholen waarvoor vervangende nieuwbouw of permanente uitbreiding wordt geadvisereerd (Campus Kollum, de Pionier en de Fjouwerhoeke), is de gemeente al in overleg over de randvoorwaarden en grote lijnen van de vervangende nieuwbouw. Communicatie + Participatie De conceptbesluiten over het programma en overzicht zijn met de schoolbesturen besproken in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) van 27 september 2021. De notulen van het OOGO zijn toegevoegd als bijlage (bijlage 3).

In elke onderbouwing is aangegeven wat de reactie van een schoolbestuur was op de voorgenomen beoordeling. Bijlagen 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k Onderbouwingen beoordelingen huisvestingsaanvragen. 2. Brief terugtrekken aanvraag Nynke van Hichtumschool en Hoeksteen 3. Hoofdpuntenverslag OOGO 27 september 2021 8

V 1.0

4. Integraal Huisvestingsplan Noardeast-Fryslân (Versie oktober 2021) - + bijlage doorrekening. Dokkum, 12 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

9

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z316911-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021; Besluit: 1. Het huisvestingsprogramma en -overzicht 2022 vast te stellen. Deelbesluiten programma: A. Bonifatiusschool, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. a1. De aanvraag van BMS voor de Bonifatiusschool toe te kennen en op het programma te plaatsen. a2. De Bonifatiusschool voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school CBS de Bron. B. Dalton Dokkum, Dokkum. Aanvraag voor tijdelijke uitbreiding. b1. De aanvraag van OVO Fryslân-Noord voor Dalton Dokkum toe te kennen en op het programma te plaatsen. b2. Dalton Dokkum voor hun extra ruimtebehoefte te verwijzen naar de naastgelegen school Dockinga College. C. De Pionier, Dokkum. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. c1. Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 2.596.081 beschikbaar te stellen. c2. Een krediet van € 251.045 beschikbaar stellen voor realisatie kinderopvang, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. c3. De sloopkosten van het huidige semipermanente gebouw niet te financieren. c4. Een krediet van € 389.412 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. c5. Een krediet van € 351.300 beschikbaar te stellen voor de grond voor de scholenbouw. D. De Pionier, Dokkum.

Aanvraag: voorbereidingskrediet. d1. De aanvraag van Arlanta voor CBS de Pionier toe te kennen en op het programma te plaatsen. d2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 207.686 (onderdeel van het bouwbudget). E. Campus Kollum (Lauwers College en Piter Jelles !mpuls), Kollum. Aanvraag: permanente uitbreiding. e1. De aanvraag van De Campus Kollum voor permanente uitbreiding van het Lauwerscollege en Piter Jelles !mpuls (Campus Kollum) toe te kennen en op het programma te plaatsen. e2. Voor de realisatie van permanente uitbreiding van Campus Kollum een krediet beschikbaar te stellen van € 2.259.163,-. e3. Voor het uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen (8%) van €180.733,-. e4. Een krediet van € 338.875 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. F. Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. f1. Voor de (in het huisvestingsprogramma 2021 toegekende) vervangende nieuwbouw een krediet van € 1.498.032 beschikbaar te stellen. f2. Een krediet van € 251.045,- beschikbaar te stellen voor realisatie van een voorschool, waarbij afspraken worden gemaakt over het terugverdienen van de investering middels huur. f3. Een krediet van € 230.613 beschikbaar te stellen voor de (interne) projectkosten. f4.

Het perceel bos aan te kopen of te ruilen, bomen te herplanten en hiervoor een bedrag van maximaal € 56.000 beschikbaar te stellen. f5. Een krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van maximaal € 39.388. G. Fjouwerhoeke, Hantumhuizen. Aanvraag: voorbereidingskrediet. g1. De aanvraag van Arlanta voor CBS de Fjouwerhoeke toe te kennen en op het programma te plaatsen. 10

V 1.0

g2. In uitvoeringsjaar 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 122.994 (onderdeel van het bouwkrediet). Deelbesluiten overzicht: H. Burgerschool en Nynke van Hichtumschool, Dokkum. Aanvraag: herstel constructiefout. h1. De aanvraag van Roobol voor de Burgerschool en de Nynke van Hichtumschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. I. Pionier, Dokkum. Aanvraag: tijdelijke vervangende nieuwbouw. i1. De aanvraag van Arlanta voor de Pionier (tijdelijke vervangende nieuwbouw) af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. J. Springplanke, Engwierum. Aanvraag: herstel constructiefout. j1. De aanvraag van Arlanta voor de Springplanke af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. K. ’t Oegh, Munnekezijl. Aanvraag: vervangende nieuwbouw. k1. De aanvraag van Arlanta voor ’t Oegh voor vervangende nieuwbouw van CBS ’t Oegh en realisatie van een voorschool af te wijzen en op het overzicht te plaatsen. 2. De begroting 2022 te wijzigen met de 1e begrotingswijziging. 3. Het bijgewerkte IHP ter kennisgeving aan te nemen als bijlage bij het huisvestingsprogramma.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 4 november 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 08/11/2021 11:12:51 CET

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 08/11/2021 11:37:57 CET

ID: ab4b07c2-a68f-4ea9-9d1f-157dfa15d205 Auth: Scribble

ID: ab4b07c2-a68f-4ea9-9d1f-157dfa15d205 Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

11

V 1.0