Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022 - 2025

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z319577-2021

Raadsvergadering d.d.

: 1 juli 2021

Portefeuillehouder

: T. Berends

Programma

: Alle

Programmaonderdeel

: Alle

Naam opsteller

: A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Perspectiefnota 2022-2025

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2022-2025. Inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota 2022-2025 waarin het financiële kader, het uitgangspunt voor de begroting 2022, weergegeven wordt. In de Perspectiefnota zijn autonome ontwikkelingen meegenomen en onuitstelbare en onvermijdbare extra uitgaven. In lijn met voorgaande jaren zal besluitvorming over het mogelijk toekennen van budget voor nieuw beleid plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2022. De behandeling van de begroting zal in het najaar plaatsvinden. De discussie over extra Rijksmiddelen voor de zorgtaken en het eigen kapitaalgoederenbeheer stellen ons op dit moment voor een lastige opgave om de begroting 2022-2025 sluitend te krijgen. Met de incidenteel toegekende middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg in 2022, zal jaarschijf 2022 wel sluitend zijn. In de Perspectiefnota wordt ook een donker scenario geschetst waarbij alle nog aanwezige onzekerheden vertaald worden. Echter ook zonder deze onzekerheden staat de gemeente voor een ombuigingsoperatie welke grotendeels veroorzaakt wordt door het kapitaalgoederenbeheer en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Met de onzekerheden over de inkomsten van het Rijk, willen we nu nog geen ingrijpende maatregelen nemen die de burgers direct treffen in 2022. Om de meerjarenraming 2023-2025 sluitend te krijgen is daarom meer tijd nodig.

Tijd om duidelijkheid te krijgen over de inkomsten en om duidelijkheid te krijgen over de besparingen die gerealiseerd kunnen worden, in de Perspectiefnota wordt hierover een voorstel gedaan. Omdat het college wel een meerjarenraming wil aanbieden die in elk geval ook in de laatste jaarschijf sluitend is, staan er vanaf 2023 enkele lastenverzwaringen voor de burger gepland die opgenomen gaan worden in de begroting 2022-2025. Het college hoort graag welke wensen en bedenkingen de raad heeft op deze richting. Beoogd effect De huidige financiële situatie schetsen met daarbij meegenomen de effecten voor de begroting 2022. Argumenten 1.1 In de Perspectiefnota 2022-2025 zijn geen zaken opgenomen waarover een besluit genomen moet worden. Het geeft de huidige financiële situatie weer met daarbij een doorkijk naar de begroting 2022. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Met het huidige financiële perspectief is het nog uiterst onzeker of een sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025 gepresenteerd kan worden. De jaarschijven 2023-2025 zullen in geen geval sluitend zijn, de voorliggende bezuinigingsopgave is daarvoor te groot en de tijd te krap.

1

Financiën Zie Perspectiefnota. Vervolg en planning Het volgende document zal de begroting 2022-2025 zijn. In de eerder verstrekte infographic staat de route en hoe het college de raad meeneemt in dit proces. Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen - Perspectiefnota 2022-2025. Dokkum, 8 juni 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z319577-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021;

Besluit: kennis te nemen van de Perspectiefnota 2022-2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 1 juli 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 02/07/2021 11:45:27 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 05/07/2021 12:51:58 CEST

ID: 99f2f134-aaa5-4dc6-b0dd-5c2142c1666d Auth: Scribble

ID: 99f2f134-aaa5-4dc6-b0dd-5c2142c1666d Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0