Raadsvoorstel Ontwikkelkader Harddraverspark

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-198020

Raadsvergadering d.d.

: 5 oktober 2023

Portefeuillehouder

: R. Slijver

Programma

: (4) Wurk, bedriuw en rekreaasje

Programmaonderdeel

: Rekreaasje

Naam opsteller

: M. Moerman (E-mail: m.moerman@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Ontwikkelkader Harddraverspark

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte ontwikkelkader van het Harddraverspark, zoals deze op 1 juni aan de raad gepresenteerd is (bijlage 1), vast te stellen, waarin de onderstaande punten zijn vastgelegd: a. geen apart kaatsveld voor KV Oostergo; b. de locatie voor het parkeren; c. de locatie voor de verblijfsrecreatie. 2. Het Kalkhuisplein vooralsnog niet in de uitwerking van het Harddraverspark mee te nemen. 3. Een aanvullend investeringskrediet van € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Samen met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 5,1 miljoen komt het uitvoeringskrediet hiermee op € 8,1 miljoen. 4. Af te wijken op de afschrijvingstermijn voor de velden van VV Dokkum aangezien de kunstgrasvelden een levensduur kennen van 10 jaar. 5. In te stemmen met de structurele (rente)lasten, die 1,2% bedragen van het benodigd aanvullend krediet. De structurele (rente)lasten bedragen € 36.000 in het eerste jaar en gaan lopen in het jaar na realisatie. 6. De begroting middels begrotingswijzigingsnummer 26 van 2023 aan te passen. Inleiding Op 29 juni is er door uw raad gedebatteerd over het Harddraverspark. Met het voorliggende voorstel willen we het ontwikkelkader voor het Harddraverspark laten vaststellen, zodat er gestart kan worden met de nadere uitwerking. De herontwikkeling van het Harddraverspark kent een lange geschiedenis.

Na vele jaren van planvorming is in de raadsvergadering van 21 januari 2021 ingestemd met de ontwikkelrichting van het Harddraverspark. Op 17 februari 2022 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en zijn er investeringskredieten en een investeringsbijdrage aan de verenigingen beschikbaar gesteld. Op 1 juni jl. is het ontwikkelkader aan uw raad gepresenteerd en op 29 juni heeft uw raad hierover gedebatteerd. Op 13 juli 2023 heeft uw raad een besluit genomen over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de aanleg van sportfaciliteiten op het Tolhuispark, de realisatie van het clubgebouw van VV Dokkum en het onder voorwaarden beschikbaar stellen van een aanvullend budget voor TC Dokkum. Rondom het aanvullende budget voor TC Dokkum worden er constructieve gesprekken gevoerd. Het is de verwachting dat op 28 september bekend wordt welke van de twee door de gemeente aangedragen oplossingsrichtingen TC Dokkum zal kiezen. In dit voorstel vragen wij u een besluit te nemen over het ontwikkelkader van het Harddraverspark. Ook gaan we in op de door uw raad ingediende moties m.b.t. de skatebaan, de pannakooi en biodiversiteit. Beoogd effect Het Harddraverspark ontwikkelen naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen. Dit alles in een goede balans tussen de verschillende functies.

In het nu voorliggende ruimtelijk ontwikkelkader is de juiste mix en balans gevonden en zal de verdere uitwerking in overleg met betrokkenen plaatsvinden. De ontwikkeling van het Harddraverspark moet in combinatie met de bestaande kwaliteiten structuurversterkend zijn voor de binnenstad door ondermeer extra bezoekers naar Dokkum te trekken.

1

Argumenten Nadat de ontwikkelrichting (in 2021) is vastgesteld door uw gemeenteraad is er gestart met de verdere uitwerking. Na de projectstartup van begin dit jaar zijn de uitgangspunten en aandachtspunten van het project gezamenlijk benoemd en door de projectgroep vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn de basis geweest voor een door de projectgroep gedragen aangepast ruimtelijk ontwikkelkader, welke op 1 juni jl. aan uw raad is gepresenteerd en op 29 juni onderwerp is geweest in het Debat. Aan de hand van het ruimtelijk ontwikkelkader wordt er, na vaststelling, gewerkt aan de verdere uitwerking van het Harddraverspark. De stakeholders worden hierbij betrokken door middel van tweemaandelijkse bijeenkomsten. Ook uw raad zal over de nadere uitwerking worden geïnformeerd. De ontwikkeling van het Harddraverpark draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven in Dokkum. 1. Ontwikkelkader Harddraverspark In het ruimtelijk ontwikkelkader is een goede balans gevonden tussen de verschillende functies van het park (sport – recreatie – park) (bijlage 1). Daarnaast wordt er ingezoomd op zes thema’s op het gebied van duurzaamheid: natuur inclusief, Water & Klimaat, Materialisatie & Circulariteit, Sociaal inclusief, Duurzame energie en Flexibel & demontabel bouwen.

Deze thema’s zullen na vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelkader verder uitgewerkt worden. In het park is een activiteitenveld gereserveerd, waar kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden. Het aantal evenementen wordt in onderling overleg bepaald. Binnen de structuur van het park is er ruimte gereserveerd voor diverse sport- en spelactiviteiten, zoals speelvoorzieningen, sporttoestellen en een skatebaan. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor een pannakooi onderzocht. In het kader van recreatie wordt er in het verlengde van de “IJsherberg” een strand met boulevard gerealiseerd. In de volgende fase van de planontwikkeling zal gesproken gaan worden met de eigenaar om te bezien of er meerwaarde te creëren is. Er is aandacht voor de wensen van de stakeholders. Zo wordt er invulling gegeven aan de wensen van de bewoners aan de Eelaan, er komt een groene afscheiding met een hek. Hiermee hebben de bewoners van de Eelaan geen uitkijk op de camping en krijgt de camping privacy. Bij de invulling van de groenstroken en de plantenborders, zal er in het beplantingsplan aandacht zijn voor het stimuleren van biodiversiteit. Daarnaast worden bestaande bomen in het park zo veel als mogelijk gehandhaafd. a. Geen apart kaatsveld voor KV Oostergo Ten tijde van de initiële planvorming is, in overleg met KV Oostergo, uitgegaan van medegebruik op het grasveld van VV Dokkum.

In april 2023 heeft KV Oostergo het verzoek ingediend voor de realisatie van twee afzonderlijke kaatsvelden (voor de jeugd) in het Harddraverspark. In het ontwikkelkader is hiervoor geen ruimte gereserveerd. In onze planuitwerking gaan we ervan uit dat er wordt gekaatst op het grasveld op de accommodatie van VV Dokkum. Dit betekent dat wij geen van de varianten (bijlage 2), die tijdens het debat met uw raad zijn besproken, in de planvorming hebben opgenomen. De reden hiervoor is dat afzonderlijke kaatsvelden in het park lastig inpasbaar zijn (zonder dat de uitstraling van het park verandert). Wij zijn van mening dat we goed invulling geven aan medegebruik, doordat VV Dokkum een kunstgrasveld van kurk krijgt. Hiermee komen we aan de wensen van beide verenigingen tegemoet; VV Dokkum organiseert haar trainingen en de wedstrijden zoveel mogelijk op het nog te realiseren kunstgrasveld, zodat KV Oostergo gebruik kan maken van het grasveld. b. Locatie parkeren Binnen het plangebied is rekening gehouden met ruimte voor parkeren op maaiveldniveau. De locatie en omvang van het parkeergebied stelt u met het ontwikkelkader vast. In een latere fase zal worden bepaald hoe de parkeerfaciliteit er uit moet komen te zien en hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn. Voor de beantwoording van deze vragen zal de parkeervisie (op basis van enkele onderzoeken) duidelijkheid geven.

Hierover zal afzonderlijke besluitvorming in de raad plaatsvinden met een bijbehorende kredietaanvraag. De uitkomst van de parkeervisie is naar verwachting eind dit jaar bekend.

2

V 1.0

c. Locatie verblijfsrecreatie De locatie voor de verblijfsrecreatie is in het ontwikkelkader vastgesteld, en op basis van de uitgangspunten wordt in het recreatiepark onderstaand programma voorzien: • 40 camperplaatsen • 20 kampeerplaatsen • 10 lodges • Sanitair gebouw 100m2bvo • Facilitair gebouw 200m2bvo • Speeltuin 1.000 m2. Op dit moment is er een marktverkenning uitgezet door Leisurebrains. Middels deze marktverkenning wordt getoetst of het programma zowel markttechnisch als financieel haalbaar is. In het kader van de versterking van de binnenstad wordt hierbij ook de relatie gelegd met de economische waarde. Voor de groepsaccommodatie en de supschool is ruimte gereserveerd. Ook voor deze twee functies moet de marktverkenning aantonen of de functies economisch uitvoerbaar zijn. Met onze nieuwe plannen voor verblijfsrecreatie in het Harddraverspark, ontstaat uiteraard ook gesprek met de huidige campingbeheerder. Tot op heden waren deze gesprekken, ook vanwege het opstarten van de marktverkenning, vooral verkennend van aard. 2. Kalkhuisplein De upgrade van het Kalkhuisplein wordt niet meegenomen in het ontwikkelkader van het Harddraverspark. Het college kiest er voor om dit op een later tijdstip uit te werken, omdat de parkeervisie eerst afgerond dient te worden en het Kalkhuisplein momenteel geen prioriteit heeft.

De motivering voor de besluitpunten 3, 4, 5 en 6 vindt u in de paragraaf Financiën. Kanttekeningen en risico’s 1. Het ontwikkelkader, zoals dat ter vaststelling aan u voorligt, vraagt een extra krediet van € 3 miljoen. Hierbij komt dat er nog een aantal uitwerkvragen zijn die, afhankelijk van de keuzes die uw raad maakt, financiële consequenties hebben. Hierbij kunt u denken aan de realisatie van de parkeerfaciliteit en de uitwerking van de marktverkenning rondom de camping en het huisjespark. Financiële consequenties kunnen zich ook nog voordoen bij de uitkomst van de lopende gesprekken met de huidige campingbeheerder. 2. Op 13 juli heeft uw raad besloten dat er in 2023 een aanvullend budget van € 215.000 beschikbaar wordt gesteld voor de aanvullende bijdrage aan TC Dokkum voor de realisatie van het clubgebouw, onder de voorwaarde dat TC Dokkum zich maximaal zal inspannen om minimaal de helft daarvan terug te betalen aan de gemeente. In de constructieve gesprekken tussen TC Dokkum en de gemeente, die sinds dat moment hebben plaatsgevonden, komen twee opties naar voren. Ofwel TC Dokkum trekt een externe lening aan of TC Dokkum verkoopt de grond aan de gemeente. Afhankelijk van de keuze die TC Dokkum maakt, komen we hierop bij u terug. In het geval dat er sprake is van grondoverdracht, vraagt dat ook een besluit van uw raad. 3.

Bij de verdere uitwerking van de plannen zal er ook gekeken worden naar toekomstige structurele beheerskosten van het openbaar gebied. In een eerste globale inschatting bedragen de jaarlijkse beheerlasten € 50.000,- tot € 75.000,-. 4. In de nadere planuitwerking vraagt het beperken van de fiscale risico’s (btw) aandacht, hiervoor wordt een fiscaal adviseur betrokken. Financiën Beschikbare budgetten Bij de vaststelling van de ontwikkelrichting Harddraverspark (2021) is op basis van een SSK-raming aangegeven dat de benodigde investeringen in het Harddraverspark € 5,6 miljoen bedragen op prijspeil 1 oktober 2020. In februari 2022 zijn de daadwerkelijke kredieten vastgesteld voor het Harddraverspark en het Tolhuispark. Voor het Harddraverspark is een krediet beschikbaar gesteld van € 5,1 miljoen. Dit is een lager bedrag, omdat de ontwikkeling van het “huisjespark” buiten beschouwing is gelaten. Voor de volledigheid en in relatie tot de samenhang met de budgetten voor het Tolhuispark geldt dat: 1. De sportinvesteringen op het Tolhuispark en de investeringsbijdrage aan het clubgebouw van VV Dokkum, waarover u op 13 juli een besluit heeft genomen, geen onderdeel uitmaken van de investeringsraming van het Harddraverspark. 3

V 1.0

2. Het aanvullend benodigde krediet voor het kunstgrasveld voor VV Dokkum is in dit integrale voorstel rondom het Harddraverpark meegenomen, en niet in het eerder door uw raad genomen besluit (op 13 juli) over de sportinvesteringen op het Tolhuispark en de investeringsbijdrage aan het clubgebouw van VV Dokkum, omdat de aanleg van het kunstgrasveld al in de oorspronkelijke investeringsraming van het Harddraverspark zat. 3. De bijdrage aan TC Dokkum op moment van opstellen van dit voorstel nog onderwerp van gesprek is. Voor de uitwerking hiervan komen we met een separaat voorstel bij u terug. De herziene kostenraming is in de geheime bijlage (bijlage 3) opgenomen. De bijlage is geheim, omdat deze bijlage informatie bevat die de gemeente in de onderhandelingspositie kan schaden vanwege de financiële en economische belangen, geheimhoudingsgrond in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder b, WOO. De geheimhouding wordt opgelegd tot nader order. Huidige stand van zaken Op basis van de bepaalde uitgangs- en aandachtspunten is het ruimtelijk ontwikkelkader verder uitgewerkt. Het ruimtelijk ontwikkelkader vormt de basis voor de financiële doorrekening. Het beschikbaar gestelde krediet van € 5,1 miljoen dient geïndexeerd te worden naar het huidige prijspeil.

De kosten zijn vanaf 1 oktober 2020 tot heden met ruim 30% gestegen; als gevolg van autonome ontwikkelingen zou het krediet met € 1,5 miljoen geïndexeerd moeten worden naar circa € 6,6 miljoen. Deze indexatie wordt grotendeels veroorzaakt door de explosieve stijging van loon-, bouw- en materiaalkosten. Het benodigde investeringsbedrag - op basis van het ruimtelijk ontwikkelkader, de geactualiseerde raming en de keuze om 20% onvoorzien in de ramingen te verwerken - komt uit op circa € 8,1 miljoen. Dit betekent dat het plan, los van autonome ontwikkelingen, circa € 1,5 miljoen hoger uitvalt. Dit is ook afhankelijk van de besluiten die de raad neemt. De belangrijkste oorzaken van het tekort die niet door indexatie worden veroorzaakt, zijn hieronder benoemd: • De ambtelijke kosten werden voorheen niet doorbelast naar projecten, dit is nu wel het geval. Voor plankosten gaan we uit van 10%. Voor voorbereiding, toezicht en begeleiding van de uitvoering (engineering) is 15% een gebruikelijk percentage. De extra kosten hiervan bedragen ongeveer € 1,1 miljoen, dit zijn dus niet alleen de kosten voor het ambtelijk apparaat, maar ook de extra kosten m.b.t. de externe inhuur c.q. de extra plankosten, derhalve bedraagt de 15% niet een percentage van het investeringskrediet.

• Het huidige ontwikkelkader (ontwerp) en de gekozen inrichting van het Harddraverspark brengen extra kosten met zich mee. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de afscherming van het plangebied met o.a. groen, waarbij de kwaliteit van het ontwerp van het park gewaarborgd blijft. Deze meerkosten zijn in de onderstaande tabel opgenomen onder de noemer ‘meerkosten ontwerp’. • De kosten van het kunstgrasveld voor VV Dokkum vallen hoger uit (€ 0,1 miljoen). Resumé:

Aandachtspunten: • Er wordt geadviseerd om de verhoging van het beheer- en onderhoudsbudget ten behoeve van het project Harddraverspark op te nemen in de kadernota van de begroting van 2025 na ‘voorlopige’ vaststelling van het ontwerp. • Het krediet van € 3 miljoen komt ten laste van de reserve ontwikkelfonds. Uw raad neemt met voorliggend voorstel hierover een besluit. • In de begroting van 2024 wordt rekening gehouden met € 10 miljoen uit het reserve ontwikkelfonds. Deze wordt middels de begroting 2024 aan de raad voorgelegd. • De structurele (rente) lasten bedragen 1,2% van het benodigd aanvullend krediet en betreffen € 36.000 in het eerste jaar. Deze gaan lopen in het jaar na realisatie. • De velden van VV Dokkum worden van kunstgras en deze kennen een kortere levensduur (afschrijvingstermijn) namelijk 10 jaar i.p.v. 25 jaar. Hiermee wordt er afgeweken van de huidige afschrijvingsregels. Uw raad neemt hierover met voorliggend voorstel een besluit. 4

V 1.0

Vervolg en planning De komende periode wordt een hernieuwde projectopdracht opgesteld op basis van de door uw raad vastgestelde kaders en uitgangspunten. Daarbij kijken we ook op welke momenten wij uw raad kunnen informeren over de vervolgstappen. De raad wordt in ieder geval geïnformeerd over de resultaten van de marktverkenning m.b.t. de verblijfsrecreatie en de parkeervisie. De resultaten van de marktverkenning worden in het vierde kwartaal van 2023 verwacht. De nadere uitwerking van de invulling van het Harddraverspark wordt in samenwerking met de stakeholders ontwikkeld. Voor de verdere uitwerking zal in overleg met de belanghebbenden een planning worden opgesteld. Communicatie + Participatie Voorafgaand aan It Beslút zijn de plannen op 1 juni aan uw raad gepresenteerd, en op 29 juni is er over de ontwikkeling gedebatteerd. De belangstellenden en betrokkenen konden door middel van de presentatie en inloopbijeenkomst op 8 juni participeren in het ruimtelijk ontwikkelkader. Tijdens het debat op 29 juni werd er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de communicatie. Het is belangrijk om met de stakeholders te blijven communiceren. Om dit te realiseren worden er twee maandelijkse bijeenkomsten belegd met de stakeholders, zodat de stakeholders kunnen mee participeren in de verdere uitwerking. Bijlagen 1. Ruimtelijk ontwikkelkader; 2. Varianten inpassing extra kaatsveld; 3.

Herziene kostenraming (GEHEIM). Dokkum, 19 september 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

5

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-198020

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023;

Besluit: 1. Het bijgaande en als zodanig gewaarmerkte ontwikkelkader van het Harddraverspark, zoals deze op 1 juni aan de raad gepresenteerd is (bijlage 1), vast te stellen, waarin de onderstaande punten zijn vastgelegd: a. geen apart kaatsveld voor KV Oostergo; b. de locatie voor het parkeren; c. de locatie voor de verblijfsrecreatie. 2. Het Kalkhuisplein vooralsnog niet in de uitwerking van het Harddraverspark mee te nemen. 3. Een aanvullend investeringskrediet van € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Samen met het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 5,1 miljoen komt het uitvoeringskrediet hiermee op € 8,1 miljoen. 4. Af te wijken op de afschrijvingstermijn voor de velden van VV Dokkum aangezien de kunstgrasvelden een levensduur kennen van 10 jaar. 5. In te stemmen met de structurele (rente)lasten, die 1,2% bedragen van het benodigd aanvullend krediet. De structurele (rente)lasten bedragen € 36.000 in het eerste jaar en gaan lopen in het jaar na realisatie. 6. De begroting middels begrotingswijzigingsnummer 26 van 2023 aan te passen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 5 oktober 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer2}} 06/10/2023 11:55:14 CEST

{{Signer1}} 06/10/2023 12:12:24 CEST

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Breeuwsma, Fedde <f.breeuwsma@noardeast-fryslan.

ID: 58e7fba5-b9a6-449e-9a3b-ab130c146036

ID: 58e7fba5-b9a6-449e-9a3b-ab130c146036

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

F. Breeuwsma

6

V 1.0