Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO 2023

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022 / 2022-068043

Raadsvergadering d.d.

: 12 mei 2022

Portefeuillehouder

: T. Berends

Programma

: (5) Wenjen en Omjouwing

Programmaonderdeel

: Hoofddoelstelling

Naam opsteller

: W. Osinga (E-mail: w.osinga@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Ontwerpbegroting FUMO 2023

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023. 2. Het structurele effect van de ontwerpbegroting FUMO 2023 mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2023. Inleiding Op 14 maart 2022 heeft de FUMO de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijk regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De omvang van de reguliere begroting zet € 562.000 uit, waarmee de reguliere begroting € 17,2 miljoen bedraagt. De deelnemersbijdrage voor Noardeast-Fryslân bedraagt voor 2022 € 982.879, een toename van € 12.261 ten opzichte van 2022. Hier moet wel bij in acht worden genomen dat de werkelijke kostenstijging exclusief het effect van het wegvallen van de transitiebegroting € 49.327 bedraagt. Beoogd effect Het beoogd effect van het voorstel betreft: 1. het afwegen of de raad een zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO 2023 wenst in te dienen; 2. zorgdragen voor dekking voor de deelnemersbijdrage aan de FUMO in de gemeentelijke begroting. Argumenten Inleiding Bij brief van 14 maart 2022 heeft de FUMO haar ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad toegezonden.

Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar voren te brengen. Begroting 2023 De reguliere begroting van de FUMO komt voor het jaar 2023 uit op 17,26 miljoen. Dit is een uitzetting van € 562.000 ten opzichte van de begroting 2022. In de onderstaande tabel ziet u hoe de reguliere begroting is opgebouwd.

1

Hieronder volgt een korte toelichting op elke post: Personeelskosten Personeelskosten primair proces De personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen ten opzichte van de begroting 2022. De volgende factoren spelen een rol in de totstandkoming van de begrote kosten: • Het aantal fte is met 2,5 fte afgenomen. Dit komt vooral doordat gemeente Terschelling de BRIKStaken heeft teruggenomen. • Verhoging van de flexibele schil van 15% naar 20% (effect van € 175.000). • Conform de kadernota is rekening gehouden met 2.2% indexering en 1% voor periodieken. • Stijging van het aantal basistaakbedrijven (+/- 17 bedrijven). Overige personeelskosten Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de kosten voor opleiding en vorming, kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden en reis- en verblijfkosten. Deze kosten zijn grotendeels een afgeleide van de loonsom en in de overige gevallen geïndexeerd ten opzichte van 2022. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan in principe uit afschrijvingskosten en financieringskosten (rente). De kapitaallasten blijven naar verwachting gelijk aan de begroting van 2022. Bedrijfskosten Op de volgende kosten zijn alleen indexeringen toegepast: • Wagenpark • Huisvesting • Administratie • ICT De overige kosten zijn verhoogd als gevolg van een stijging van de abonnementskosten.

Onvoorzien Voor onvoorziene uitgaven is de post onvoorzien opgenomen. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022. Budget voor ontwikkelkosten Het budget voor ontwikkelkosten is verhoogd met € 200.000, conform de kadernota. Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 75.000 opgenomen, conform de Kadernota. 2

V 1.0

Baten Bijdragen uit extra opdrachten Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De afgelopen jaren is gebleken dat buiten de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten extra baten uit incidentele opdrachten worden verkregen. De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022. Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage voor de reguliere begroting stijgt met € 562.000. Deelnemersbijdrage 2023 De deelnemersbijdrage voor Noardeast-Fryslân bedraagt voor 2023 een bedrag van € 982.879,-. Hieronder ziet u hoe de deelnemersbijdrage is opgebouwd. Tevens ziet u de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage ten op zichte van 2022 en hoe deze mutatie tot stand is gekomen.

De mutatie ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt € 12.261. De mutatie van de deelnemersbijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het uurtarief voor de basistaken regulering en toezicht, plustaken, asbesttaken en bodemtaken. Het wegvallen van de transitiebegroting (-/- €37.067) dempt de toename van de deelnemersbijdrage, echter is in onze begroting rekening gehouden met het wegvallen van de transitiebegroting. De werkelijke kostenstijging exclusief het effect van het wegvallen van de transitiebegroting bedraagt € 49.327. Omgevingswet In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Op het moment van opstellen van de ontwerpbegroting waren er nog te veel onduidelijkheden omtrent de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de komende periode zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet op bijvoorbeeld de basistaken voor de FUMO. Naar verwachting zullen de basistaken voor de FUMO uitgebreid worden. Dit betekent dat een gedeelte van de bedrijven die nu nog door de gemeente worden gecontroleerd, worden overgeheveld naar de FUMO. Daar het basistaken betreffen is dit een verplichte overheveling. De exacte impact hiervan wordt door zowel de FUMO als onze eigen organisatie in kaart gebracht in 2022.

Indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet wordt uitgesteld, betekent dit dat er in de loop van dit jaar een gewijzigde begroting FUMO 2023 zal worden opgesteld en ter zienswijze aan de raad zal worden voorgelegd. De verwachting is dat de deelnemersbijdrage van Noardeast-Fryslân zal gaan toenemen, dit zal deels gecompenseerd kunnen worden door het invoeren van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor milieuvergunningen en anderzijds zal er door de overheveling van taken formatie vrijvallen binnen onze organisatie. De loonsom

3

V 1.0

van deze formatie kan ingezet worden om een deel van de stijging van de deelnemersbijdrage te financieren. Dit zal deel uit gaan maken van de advisering rondom de gewijzigde begroting FUMO 2023. Zienswijze De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting in te dienen. Op grond van de voorliggende ontwerpbegroting zien wij geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en risico’s De deelnemersbijdrage betreffen kosten voor het uitvoeren van wettelijke taken op het gebeid van milieu. De gemeente is wettelijk verplicht de zogenaamde basistaken op dit gebied onder te brengen bij de FUMO. Daarnaast worden er plustaken ingebracht die wij als gemeente zelf niet meer kunnen uitvoeren omdat we niet meer beschikken over de daarvoor vereiste kennis en medewerkers. Financieel gezien voldoet het voorstel aan de drie o’s, de kosten zijn namelijk onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien. Financiën De door de FUMO gevraagde bijdrage 2023 is structureel hoger dan de in de gemeentebegroting geraamde FUMO-bijdrage 2023 e.v. In de begroting 2022 van de gemeente Noardeast-Fryslân is voor 2023 een bijdrage geraamd van € 933.913,-. Deze raming, afgezet tegen de door de FUMO gevraagde bijdrage, levert het volgende plaatje op:

FUMO-bijdrage begroting 2022 e.v. geraamde gemeentelijke bijdrage begroting 2022, jaarschijf 2023 e.v. Effect

2023 € -982.879 € -933.913

2024 € -982.879 € -934.139

2025 € -982.879 € -934.139

2026 € -982.879 € -934.139

-

toelichting

€ -48.966

€ -48.740

€ -48.740

€ -48.740

nadeel in alle jaren

Voorgesteld wordt het effect mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2023. Vervolg en planning Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure zal de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2023 vast gaan stellen. De vastgestelde begroting zal te zijner tijd aan de raad toegezonden worden. Communicatie + Participatie De FUMO zal na de besluitvorming van de raad schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het besluit. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting FUMO 2023; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2023 d.d. 14 maart 2022. Dokkum, 12 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

4

V 1.0

Raadsbesluit 2022 / 2022-068043

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2022; gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO; Besluit: 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023. 2. Het structurele effect van de ontwerpbegroting FUMO 2023 mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 12 mei 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 13/05/2022 11:05:15 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 17/05/2022 10:09:27 CEST

ID: f47afc3c-f1f1-4a56-abb2-39abffd71ace Auth: Scribble

ID: f47afc3c-f1f1-4a56-abb2-39abffd71ace Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

5

V 1.0