Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO 2022 NF

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z311823-2021

Raadsvergadering d.d.

: 12 mei 2021

Portefeuillehouder

: Theo Berends

Programma

: (5) Wenjen en Omjouwing

Programmaonderdeel

: Hoofddoel

Naam opsteller

: Wim Osinga (E-mail: w.osinga@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Ontwerpbegroting FUMO 2022

Begrotingswijziging

: ja

Samenvatting Op 11 maart 2021 heeft de FUMO de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijk regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De omvang van de reguliere begroting zet met € 552.000 uit, waarmee de reguliere begroting € 16,7 miljoen bedraagt. De deelnemersbijdrage voor Noardeast-Fryslân bedraagt voor 2022 € 970.618, een toename van € 131.551 ten opzichte van 2021. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe sturings- en financieringssystematiek en bijstelling van de kosten van de bodemtaken. In het Petear van 22 april 2021 heeft de FUMO u daarover nader geïnformeerd, specifiek gericht op onze gemeente. Besluit De raad besluit: 1. De bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO 2022 in te dienen. 2. Het structurele effect van de ontwerpbegroting FUMO 2022 mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022. Motivering van het besluit Bij brief van 11 maart 2021 heeft de FUMO haar ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2022 naar voren te brengen.

Nieuwe sturing- en financieringssystematiek De ontwerpbegroting 2022 is opgesteld volgens de nieuwe sturings- en financieringssystematiek. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft in haar vergadering van 10 december 2020 daartoe besloten. De invoering van de nieuwe sturings- en financieringssystematiek heeft voor Noardeast-Fryslân een negatief effect. De afgelopen jaren kreeg Noardeast-Fryslân meer producten en diensten geleverd dan waarvoor werd afgerekend middels de deelnemersbijdrage. Dit had te maken met de toen geldende verdeelsleutel. Door deze verdeelsleutel betaalde de ene gemeente te weinig en andere gemeente te veel voor de geleverde producten en diensten. Kern van de nieuwe sturings- en financieringssystematiek is dat de kosten voor de deelnemers eerlijk worden verdeeld. Elke deelnemer betaalt voor de producten en diensten die worden afgenomen. De financiële effecten van de nieuwe sturings- en financieringsystematiek zijn voornamelijk terug te vinden bij de kosten voor de basistaken regulering en toezicht. Deze kosten nemen door de nieuwe systematiek toe met € 96.090. De totale structurele mutatie voor Noardeast-Fryslân bedraagt € 131.551, onder het kopje deelnemersbijdrage 2022 zal de mutatie nader worden toegelicht. Begroting 2022 De reguliere begroting 2022 van de FUMO komt voor het jaar 2022 uit op 16,7 miljoen.

Dit is een uitzetting van € 552.000 ten opzichte van de begroting 2021. In de onderstaande tabel ziet u hoe de reguliere begroting is opgebouwd.

1

Hieronder volgt een korte toelichting op elke post: Personeelskosten De personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen ten opzichte van de begroting 2021. De volgende factoren spelen een rol in de totstandkoming van de begrote kosten:  Het aantal fte is met 3,5 fte toegenomen. Dit komt door het naar boven bijstellen van de bodemtaken (meldingen en toezicht Besluit bodemkwaliteit).  Conform de kadernota is rekening gehouden met 2.2% indexering en 1% voor periodieken.  Stijging van het aantal basistaakbedrijven (+/- 70 bedrijven). Overige personeelskosten Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de kosten voor opleiding en vorming, kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden en reis- en verblijfkosten. Deze kosten zijn grotendeels een afgeleide van de loonsom en in de overige gevallen geïndexeerd ten opzichte van 2021. Kapitaallasten De kapitaallasten bestaan in principe uit afschrijvingskosten en financieringskosten (rente). De kapitaallasten blijven naar verwachting gelijk aan de begroting FUMO 2021. Bedrijfskosten Op de volgende kosten zijn alleen indexeringen toegepast:  Wagenpark  Huisvesting  Administratie  ICT  Overige kosten. Onvoorzien Voor onvoorziene uitgaven is de post onvoorzien opgenomen. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2021.

Budget voor ontwikkelkosten Het budget voor ontwikkelkosten is geïndexeerd. Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 75.000 opgenomen, conform de Kadernota.

2

V 1.0

Baten Bijdragen uit extra opdrachten Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De afgelopen jaren is gebleken dat buiten de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten extra baten uit incidentele opdrachten worden verkregen. De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn verlaagd ten opzichte van 2021. In 2020 is eenmalig een omvangrijke incidentele opdracht ontvangen, die deels doorliep naar 2021. In 2022 wordt het niveau van 2019 aangehouden. Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage voor de reguliere begroting stijgt met € 0.7 mln. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door indexering en het feit dat enkele deelnemers meer taken hebben ondergebracht bij de FUMO. Transitiebegroting Naast de reguliere begroting is er de transitiebegroting. Omdat de opbouw van het weerstandsvermogen in een hoger tempo plaats heeft gevonden dan ten tijde van het opstellen van de transitiebegroting was verwacht, vervalt de begrote bijdrage aan de opbouw van het weerstandsvermogen in het jaar 2022. Het financiële effect hiervan is in totaal € 327.000. Dit bedrag is verdisconteerd in de bijdrage van de resterende 2 jaren van de transitiebegroting. In onderstaande tabel ziet u hoe de transitiebegroting is opgebouwd.

Financiële positie FUMO De financiële positie van de FUMO is de afgelopen jaren sterk verbeterd. In 2018 en 2019 zijn voordelige resultaten behaald. Het voordelig resultaat van 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve. Het algemeen bestuur heeft besloten het voordelige resultaat van 2019 in mindering te brengen op de vordering op de deelnemers inzake de transitiebegroting. Ook is in 2019 en 2020 vanuit de transitiebegroting het weerstandvermogen van de FUMO verder versterkt. Op basis van een risico-inventarisatie is de benodigde omvang van het weerstandsvermogen bepaald op € 1.308.750. Het werkelijke weerstandvermogen voldoet aan deze norm. Deelnemersbijdrage 2022 De deelnemersbijdrage voor Noardeast-Fryslân is als volgt: € 933.551 bijdrage reguliere begroting € 37.067 bijdrage transitiebegroting (bijdrage vervalt vanaf 2023) € 970.618 totale bijdrage 2022 Hieronder ziet u hoe de deelnemersbijdrage is opgebouwd. Tevens ziet u de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage ten op zichte van 2021 en hoe deze mutatie tot stand is gekomen.

3

V 1.0

De mutatie ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt € 131.551. De mutatie van de deelnemersbijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 

Nieuwe financieringssystematiek De nieuwe financieringssystematiek zorgt voor een forse toename van de deelnemersbijdrage van Noardeast-Fryslân. De effecten van de nieuwe systematiek zijn voornamelijk terug te vinden bij de basistaken regulering en toezicht. Dit betreffen de kosten voor het verlenen van vergunningen en uitvoeren van toezicht en handhaving bij de basistaakbedrijven van de FUMO. De kosten nemen door de nieuwe systematiek toe met € 96.090.



Asbest Het behandelen van meldingen en uitvoeren van toezicht en handhaving met betrekking tot de bedrijfsmatige verwijdering van asbest is als basistaak belegd bij de FUMO. In voorgaande begroting waren de verwachte aantallen asbestmeldingen te hoog ingeschat. Hierdoor heeft de FUMO afgelopen jaar minder asbestmeldingen hoeven afhandelen en minder toezicht en handhaving hoeven uitvoeren op asbestmeldingen. Het verwachte aantal meldingen is aangepast aan de ervaringscijfers van 2020. Hierdoor nemen de kosten voor de asbesttaken met € 49.443 af.



Bodemtaken Het behandelen van meldingen en uitvoeren van toezicht en handhaving met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit is als basistaak bij de FUMO belegd. In voorgaande begroting waren de verwachte aantallen bbk-meldingen te laag inschat. Dit gold voor alle deelnemers. In NoardeastFryslân werden in 2020 215 bbk-meldingen afgehandeld, terwijl er 73 begroot waren op basis van gemeentelijke historische gegevens. Dit is 295% van het begrote aantal van 73 bbk-meldingen. De vermoedelijke oorzaak is dat het provinciebrede toezicht van de FUMO heeft geleid tot een beter naleefgedrag onder bedrijven die zich hiermee bezig houden, wat leidt tot meer meldingen. De begrote aantallen zijn voor 2022 bijgesteld conform de recente ervaringen. Deze aantallen komen nu overeen met hetgeen in 2020 aan meldingen is ontvangen. De kosten voor de bodemtaken nemen hierdoor wel fors toe met € 74.433.



Verder zijn er nog een aantal kleinere mutaties bij de plustaken, collectieve opdrachten, implementatie omgevingswet en de transitiebegroting. Zijn zijn verantwoordelijk voor een kleine 10% van de uiteindelijke mutatie.

4

V 1.0

Omgevingswet In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Op het moment van opstellen van de ontwerpbegroting waren er nog te veel onduidelijkheden omtrent de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de komende periode zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet op bijvoorbeeld de basistaken voor de FUMO. Naar verwachting zullen de basistaken voor de FUMO uitgebreid worden. Dit betekent dat een gedeelte van de bedrijven die nu nog door de gemeente worden gecontroleerd, worden overgeheveld naar de FUMO. Daar het basistaken betreft, is dit een verplichte overheveling. De exacte impact hiervan wordt door zowel de FUMO als onze eigen gemeente in kaart gebracht in de komende periode. Indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet wordt uitgesteld, betekent dit dat er in de loop van dit jaar een gewijzigde begroting FUMO 2022 zal worden opgesteld en ter zienswijze aan de raad worden voorgelegd. De verwachting is dat de deelnemersbijdrage van Noardeast-Fryslân zal gaan toenemen, dit zal deels gecompenseerd moeten worden door het invoeren van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor milieuvergunningen en anderzijds zal er worden gekeken naar de mogelijkheden om formatie over te hevelen naar de FUMO. Dit zal een drukkend effect hebben op de toename van de deelnemersbijdrage.

Bovenstaande zal deel uit gaan maken van de advisering rondom de nog te verwachten gewijzigde begroting FUMO 2022. Bij uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal dit doorschuiven naar de begroting FUMO 2023. Zienswijze De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting in te dienen. Gezien de huidige en toekomstige financiële positie van onze gemeente adviseren wij de raad om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze adviseren wij u om de FUMO aandacht te vragen voor de financiële situatie van onze gemeente en te benadrukken dat de raad van de FUMO verwacht dat zij net als onze gemeente sturen op kostenbeheersing om zodoende de kosten van de FUMO en dus voor alle deelnemers zo laag mogelijk te houden. Welk programmadoel wordt hiermee gediend? Hoofddoel van wenjen en omjouwing. Wat gebeurt er als we het niet doen? N.v.t. Financiële aspecten De door de FUMO gevraagde bijdrage 2022 is structureel hoger dan de in de gemeentebegroting geraamde FUMO-bijdrage 2022 e.v. In de begroting 2021 van de gemeente Noardeast-Fryslân is voor 2022 een bijdrage geraamd van € 874.600, waarvan € 43.800 voor de transitiebegroting (t/m 2022). Deze raming, afgezet tegen de door de FUMO gevraagde bijdrage, levert het volgende plaatje op:

FUMO-bijdrage begroting 2022 e.v. geraamde gemeentelijke bijdrage begroting 2021, jaarschijf 2022 e.v. Effect

2022 € -970.600

2023 € -933.600

2024 € -933.600

2025 € -933.600

€ -874.600

€ -858.900

€ -887.100

€ -887.100

€ -96.000

€ -74.700

€ -46.500

€ -46.500

toelichting vanaf 2023 vervalt bijdrage aan de transitiebegroting vanaf 2023 vervalt bijdrage aan de transitiebegroting nadeel in alle jaren

Voorgesteld wordt het effect mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022. Communicatie en participatie N.v.t. Bijlagen 1. Ontwerpbegroting FUMO 2022; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2020 d.d. 11 maart 2021; 3. Zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO 2022. Dokkum, 13 april 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer 5

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z311823-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021;

Besluit: 1. De bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO 2022 in te dienen. 2. Het structurele effect van de ontwerpbegroting FUMO 2022 mee te nemen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 12 mei 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 18/05/2021 09:23:45 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 19/05/2021 21:16:10 CEST

ID: feaf3984-1c7f-4fda-ac00-6c8bcb9f258a Auth: Scribble

ID: feaf3984-1c7f-4fda-ac00-6c8bcb9f258a Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

6

V 1.0