Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Marrekrite

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

:

2025 / 2025-057652

Raadsvergadering d.d.

:

21 mei 2025

Portefeuillehouder

:

Maaike Prins

Programma

:

(4) Wurk, bedriuw en rekreaasje

Programmaonderdeel

:

Rekreaasje

Naam opsteller

:

Frederik Kamstra (E-mail: f.kamstra@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

:

Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Marrekrite

Begrotingswijziging

:

Nee

Voorgesteld raadsbesluit Bijgaande en als zodanig gewaarmerkte zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite. Inleiding De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite. De Marrekrite verzorgt in de provincie Fryslân de toeristische basisinfrastructuur op water en land. Jaarlijks stuurt de Marrekrite de ontwerpbegroting, meerjarenraming aan de deelnemers toe. Dit ten behoeve van de zienswijzeprocedure op grond van artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen. Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de raden van de deelnemende overheden. Het vaststellen van de begroting is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de Marrekrite. Beoogd effect Doel van de Marrekrite is om een uniforme, toeristisch-recreatieve basisinfrastructuur op water en land te realiseren, zodat Fryslân een aantrekkelijke en gastvrije provincie blijft om te recreëren en te verblijven. Het is van belang dat de Marrekrite een sluitende begroting heeft die voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Argumenten Toelichting op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting dient structureel sluitend te worden aangeboden.

Dit houdt op dit moment qua financieel (repressief) toezicht in dat tenminste het eerste begrotingsjaar sluitend dient te zijn. De aangeboden ontwerpbegroting 2026 voldoet aan die minimale eis. In het meerjarenperspectief tot en met 2029 sluit de begroting jaarlijks negatief en is deze pas in 2032 weer structureel sluitend. In november 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om de basisorganisatie op orde te krijgen en om de activiteiten van het routebureau bij de Marrekrite onder te brengen. De financiële effecten van de basis op orde (1fte extra, prijsindexatie lonen en continuering baggeren) zijn meegenomen in de voorliggende ontwerpbegroting. Het effect van het routebureau nog niet. Als reden wordt aangegeven dat hiervoor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig is die nog naar de raden en staten gaat. Voor de structurele lasten van het routebureau is het nodig een oplossing te vinden, die zijn beslag krijgt in de ontwerpbegroting 2027. Het is belangrijk om de kosten voor deelnemers en financiële risico’s goed in de gaten te houden. Voor de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 willen we het bestuur van de Marrekrite als zienswijze drie punten meegeven; duidelijkheid over de kosten van het routebureau, waardering voor de beheersmaatregelen voor stijgende investeringskosten en aandacht voor de solvabiliteit.

Deze punten zijn in de conceptbrief als volgt verwoord: 1. Wij achten het van belang om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen hoe de structurele lasten van het routebureau vanaf 2027 gedekt worden en welke financiële impact dit heeft op de deelnemers. Dit is van belang om te bepalen of de gemeente in de toekomst met onverwachte tekorten wordt geconfronteerd en of aanvullende jaarlijkse bijdragen nodig zijn.

1

2. Wij waarderen het dat de investeringskosten voor damwanden en steigers beheersbaar blijven. Dit dankzij de efficiënte werkwijze van de Marrekrite en de zorgvuldige voorbereiding van de investeringsprojecten. Ook onderstrepen we het belang om de rente- en aflossingslasten van de aanvullende financiering (€10-11 miljoen) actief te monitoren en waar mogelijk te optimaliseren. Dit draagt bij aan voorspelbare financiële lasten voor de deelnemers en ondersteunt een duurzame langetermijnstrategie. 3. De Marrekrite volgt de ontwikkeling van de solvabiliteit – met een streefwaarde van 20% – zelf nauwgezet. Het is goed dat hier blijvend aandacht voor is, aangezien een gezonde vermogenspositie bijdraagt aan financiële stabiliteit en investeringsruimte. Dit voorkomt verrassingen en ondersteunt een evenwichtige verdeling van kosten op de lange termijn. Toetsing aan Omgevingsvisie Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s De Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling waar de provincie Fryslân en gemeenten aan deelnemen. Zij verzorgt al jaren naar volle tevredenheid de ligplaatsen in de natuur en de bewegwijzering voor fietsers en wandelaars. Als uitgangspunt probeert ze haar taken op een goede manier uit te voeren, waarbij ze oog houdt voor de kosten. Toch is het in de huidige financiële tijden goed om scherp te blijven en de vinger aan de pols te houden.

Om vroegtijdig op ontwikkelingen in te kunnen spelen en de financiële gevolgen goed in beeld te houden. De zienswijze heeft dit als doel. Financiën De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming van de Marrekrite hebben beperkte gevolgen voor de gemeentebegroting. De bijdrage is voorgaand jaar verhoogd om een sluitende meerjarenbegroting van de Marrekrite te krijgen. Deze verhoging is doorgevoerd in de meerjarenbegroting van de gemeente. De meerjarenbegroting van 2027 leidt niet opnieuw tot een verhoging van de bijdrage. Vervolg en planning Het algemeen bestuur van de Marrekrite neemt een definitief besluit over de begroting. Zij nemen in deze besluitvorming ingediende zienswijzen door raden en staten mee. Communicatie + Participatie Na besluitvorming van de raad wordt de zienswijze aan de Marrekrite gezonden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Marrekrite; 2. Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Marrekrite; 3. Zienswijze Marrekrite Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029. Dokkum, 22 april 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2025 / 2025-057652

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2025; gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelet op het bepaalde in artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite; Besluit: Bijgaande en als zodanig gewaarmerkte zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 mei 2025. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}} 22/05/2025 13:23:03 CEST

{{Signer2}} 22/05/2025 21:43:25 CEST

Signed By: Dijkstra, Sytze

Signed By: Kramer, Johannes

ID: 4ebb2fbc-dea9-4d26-9ade-db58059bb49e

ID: 4ebb2fbc-dea9-4d26-9ade-db58059bb49e

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0