Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 en concept jaarverslag 2023 Hûs en Hiem

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2024 / 2024-092419

Raadsvergadering d.d.

: 20 juni 2024

Portefeuillehouder

: B. Koonstra

Programma

: (5) Wenjen en Omjouwing

Programmaonderdeel

: Ruimtelijke kwaliteit, RO, Bouwen

Naam opsteller

: E. Mattiesing (E-mail: e.mattiesing@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Ontwerpbegroting 2025 en concept jaarverslag 2023 hûs en hiem

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het jaarverslag 2023 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. De ontwerpbegroting 2025 hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen. Inleiding Volgens de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem stuurt hûs en hiem de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting aan de raad. De raad wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming kenbaar te maken. Beoogd effect Hûs en hiem bevordert de bouwkunstige schoonheid van Fryslân. Hûs en hiem geeft hiervoor onafhankelijk en deskundig advies over monumenten en welstand. Argumenten 1.1 Het financieel jaarverslag wordt de raad ter kennisgeving aangeboden. Er is sprake van een negatief resultaat van -€ 81.479, er wordt voorgesteld om € 3.000 toe te voegen aan de ‘Bestemmingsreserve onderhoud pand’ en het saldo van -€ 84.479 in mindering te brengen op de algemene reserve. Personeel In 2023 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het personeelsbestand. De bezetting van hûs en hiem is in 2023 uitgekomen op een gemiddelde van 9,63 FTE. De lichte daling ten opzichte van het gemiddelde van 9,85 in 2022 is vooral toe te schrijven aan de korte tijdelijk overlapping in 2022 door de vervroegde pensionering van een medewerker. Eind 2023 waren, evenals eind 2022, 11 medewerkers in dienst bij hûs en hiem.

Productiecijfers 2023 In 2023 zijn in totaal 3.301 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2022 zijn dat er 3.479 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2022 met 5,1% afgenomen, waarbij in 2022 t.o.v. 2021 al een afname van 10,8% werd geregistreerd. Het aantal adviesvragen in 2021 was daarbij uitzonderlijk hoog en het aantal in 2022 was weer enigszins op het niveau van 2020. 2.1 De begroting voor 2025 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2024 niet gewijzigd is. Aangezien er per 1 januari 2024 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen, zijn in 2025 alle 17 nu bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zal de advisering vanuit hûs en hiem sterker gericht zijn op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit. Om tegemoet te komen aan alle juridische vereisten is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en ‘Omgevingswetproof’ gemaakt. De naam van de GR is veranderd in hûs en hiem advisering omgevingskwaliteit en het bureau draagt vanaf 1 januari 2024 de naam hûs en hiem adviseurs omgevingskwaliteit. Overigens zal per 1 juli 2024 de tekst van de GR nogmaals aangepast worden, ditmaal in verband met wijzigingen van de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR). 1

Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Of het aantal adviesaanvragen in 2025 op peil zal blijven is wel een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen, valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2025 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. De ontwerpbegroting (incl. de meerjarenraming) kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Voor het indienen van een zienswijze op de begroting is geen aanleiding. Kanttekeningen en risico’s Hûs en Hiem adviseert op dit moment ook over gemeentelijke en rijksmonumenten. Voor rijksmonumenten is er onder de Omgevingswet de verplichting om een adviescommissie hierover te laten adviseren. Hierover heeft de raad eerder al besloten om dit (voorlopig) bij hûs en hiem te beleggen.

Ook zal er onder de Omgevingswet nog sprake zijn van een adviserende rol van hûs en hiem voor welstand omdat het Welstandsbeleid (zolang er geen nieuw beleid oftewel omgevingsplan is vastgesteld) nog van kracht is. In de voorbereidingen op het nieuwe definitieve omgevingsplan zal de advisering over ruimtelijke kwaliteit nader worden ingevuld waarbij ook een herijking kan plaatsvinden. De keuzes die gemaakt worden in het omgevingsplan zullen van invloed zijn op hoe de advisering in de toekomst vorm zal worden gegeven. Financiën Er is sprake van een negatief resultaat. Dit wordt in mindering gebracht op de algemene reserve van hûs en hiem. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor de begroting van de gemeente. Vervolg en planning De begroting zal in juni in de vergadering van het algemeen bestuur van Hûs en Hiem moeten worden vastgesteld. Communicatie + Participatie Hûs en hiem zal op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming. Bijlagen 1. Oplegnotitie bij (ontwerp)begroting 2025 en (concept) jaarverslag 2023 inclusief jaarrekening 2023; 2. (Concept) Jaarverslag 2023 incl. Jaarrekening 2023; 3. Ontwerpbegroting 2025. Dokkum, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2024 / 2024-092419

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024;

Besluit: 1. Het jaarverslag 2023 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. De ontwerpbegroting 2025 hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hierop geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 20 juni 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}} 21/06/2024 11:35:11 CEST

{{Signer2}} 21/06/2024 11:54:47 CEST

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

ID: 7e40c695-7e4f-4ef7-a1eb-7a77f5012dae

ID: 7e40c695-7e4f-4ef7-a1eb-7a77f5012dae

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0