Raadsvoorstel Noardeast-Fryslan Jobinder

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022 / Z 2022 - 097293

Raadsvergadering d.d.

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: Jouke Douwe de Vries

Programma

: (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Mobiliteitsbureau Jobinder Noordoost Fryslân

Naam opsteller

: Marlène Lapar (E-mail: m.lapar@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Geactualiseerde begroting 2022 en programmaplan en begroting 2023 Jobinder

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting, het programmaplan en begroting 2023 Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de begrotingen in te dienen omdat alleen uitgegaan wordt van een indexatie. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting 2022 en programmaplan met begroting 2023 aan. Beoogd effect Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer (Wmo- en Leerlingenvervoer) in combinatie met het kleinschalig Openbaar vervoer – het Opstappervervoer in Noordoost Fryslân. Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden: ‘Leefbaarheid door bereikbaarheid’. In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen.

Argumenten Zienswijzen Uw raad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau Jobinder zienswijzen in te dienen. Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen. Het systeem draait beter dan bij de start in 2018 en dat levert een duidelijk beeld op, het is duidelijk waar nog aangescherpt en bijgestuurd kan en moet worden. Een wijziging van de gemeentelijke begroting is niet aan de orde. Kanttekeningen en risico’s Zie pagina 10 van Bijlage 2: Voor Elkaar Pas Voor het doelgroepenvervoer is de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Met de Voor Elkaar Pas kan een groot deel van onze cliënten – al dan niet na training – zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Dat levert twee voordelen op: gemeenten en instellingen besparen op vervoerskosten én de mensen maken een ontwikkeling door op het gebied van zelfredzaamheid. De kosten voor de Voor Elkaar Pas voor onze WMOpashouders zijn in de begroting 2023 opgenomen. Voor de volledigheid wordt gemeld dat de Voor Elkaar Pas (Vep) een pilot is, van Wmo – cliënten die tot 01 december 2022 duurt. Het bestuur van de GR heeft nog geen besluit genomen over deze pilot.

1

Inflatie Het is op dit moment niet duidelijk of de indexering van 3% te laag is ingeschat, vanwege omstandigheden zoals inflatie en brandstofprijzen. Financiën Geactualiseerde begroting 2022 In de geactualiseerde begroting 2022 zijn de consequenties van de introductie per 9 januari 2022 van een tweetal lijntaxi’s onder verantwoordelijkheid van het Mobiliteitsbureau Jobinder doorgevoerd in de cijfers. Dit heeft met name gevolgen voor de aan Arriva door te belasten bedragen. Daarnaast is de werkelijke indexatie voor 2021 toegepast op de cijfers voor 2022 en is het budget van het Mobiliteitsbureau voor flexibele inhuur vanaf 2022 jaarlijks met € 25.000 verlaagd aangezien er door de urenuitbreiding van de vaste medewerkers van het Mobiliteitsbureau een lager beroep wordt gedaan op flexibele inhuur. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 wordt op basis van actuele informatie bekeken of bijstelling van het budget nodig is voor 2022. Financiële uitgangspunten begroting 2023 Hoewel de Covid-19 pandemie achter de rug lijkt, is de begroting voor 2023 gebaseerd op een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2021 voor de langere termijn waren voorzien. In de begroting is rekening gehouden met een indexering van drie procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2022.

Deze indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2023 door het CBS. In de tweede helft van 2023 zal meer duidelijkheid komen over de route die Jobinder de komende jaren zal gaan voeren. Op basis van de begroting 2023 van Jobinder zal de begroting 2023 van de gemeente Noardeast-Fryslân bijgesteld moeten worden. Per saldo zal de bijdrage aan Jobinder met € 9.000 afnemen. Deze mutatie zal verwerkt worden in de perspectiefnota 2023-2026. Vervolg en planning Na het volgende overleg van het bestuur van de GR. Communicatie + Participatie MB Jobinder schriftelijk berichten dat de raad kennis heeft genomen van de begrotingen en geen gebruik maakt van het indienen van een zienswijze. Bijlagen Bijlage 1. Brief programmaplan en begroting 2022 - 2023 van MB Jobinder; Bijlage 2. Programmaplan en begroting 2022 – 2023 van MB Jobinder: Bijlage 3. Specificatie Noardeast-Fryslan Dokkum, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2022 / Z 2022 - 097293

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022; gelet op het bepaalde in artikel 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen); Besluit: 1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting, het programmaplan en begroting 2023 Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de begrotingen in te dienen omdat alleen uitgegaan wordt van een indexatie.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 9 juni 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 10/06/2022 15:44:21 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 14/06/2022 09:41:54 CEST

ID: da535ce5-12ed-4767-a12f-3d4e7eb003a0 Auth: Scribble

ID: da535ce5-12ed-4767-a12f-3d4e7eb003a0 Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0