Raadsvoorstel Meicirculaire 2023

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-131043

Raadsvergadering d.d.

: 13 juli 2023

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: (99) Algemene dekkingsmiddelen

Programmaonderdeel

: Algemene uitkering

Naam opsteller

: S. Pietersma (E-mail: s.pietersma@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Meicirculaire 2023

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. De effecten van de meicirculaire 2023 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De effecten over 2023 middels begrotingswijziging 19 te verwerken. Inleiding Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Beoogd effect Informeren over de effecten van de meicirculaire 2023 op het begrotingsjaar 2023. En de effecten voor 2024 en verder te verwerken in de begroting 2024. Argumenten 1.1 In onderstaande paragraaf wordt het effect van de meicirculaire toegelicht en dit is informatie die ter kennisgeving kan worden aangenomen. Effecten meicirculaire 2023: De meicirculaire levert voor 2023 een voordeel op van € 1.339.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen: Accresontwikkeling: Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging. Het volumedeel is ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres. In de meicirculaire 2023 zijn de accressen voor de jaren 2023 tot en met 2027 bijgewerkt en is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren.

Taakmutaties: In de meicirculaire zijn 21 taakmutaties opgenomen. De grootste taaktmutaties worden toegelicht: -

Flankerend beleid armoede: Dit budget is bedoeld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Gemeenten gebruiken dit budget voor de extra inzet op het gebied van vroegsignalering en het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

-

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden: Met deze middelen is het voor gemeenten mogelijk om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. Denk bijvoorbeeld aan het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

-

Loon- en prijsbijstelling 2023: Voor Jeugdhulp en Voogdij 18+ zijn middelen toegekend te compensatie van de loon- en prijsontwikkeling.

1

-

WMO: Als gevolg van het Integraal Zorgakkoord wordt met ingang van 2025 een bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit is een compensatie voor gemeenten voor de hogere kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat het abonnementstarief in de Wmo wordt afgeschaft en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de Wmo terugkomt. In tegenstelling tot de afspraken in het regeerakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is.

-

Jeugdzorg: Het Rijk en de VNG hebben 18 april dit jaar een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda jeugd. In de meicirculaire 2023 wordt voor jeugdzorg, onder voorbehoud van omzetting naar een definitief akkoord op de Hervormingsagenda, voor 2024 en voor 2025 beschikbaar gesteld. De gemeente had al een stelpost in de begroting staan, in afwachting van het principeakkoord.

Participatie: De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023. Deze gelden worden volgens afspraak geoormerkt. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Staar je niet blind op de periode tot en met 2025. Cruciaal wordt het laatste jaar van de nieuwe meerjarenbegroting: 2026. Bij het aantreden van het Kabinet Rutte IV kregen gemeenten extra middelen voor de periode tot en met 2025. In de septembercirculaire stelde het Rijk voor 2026 incidenteel een bedrag van € 1 miljard beschikbaar. Snijden in de begroting lijkt nu toch onvermijdelijk. Het in 2026 incidenteel beschikbaar gestelde bedrag komt vanaf 2027 structureel beschikbaar. Toch blijft het uitsluitend bij dit bedrag. Financiën Samenvatting: De meicirculaire levert voor 2023 een voordeel op van € 1.399.000 ten opzichte van de begroting. Waarvan € 591.000 geoomerkte gelden betreft. 2023 2024 2025 2026 Inkijk 2027 106.095.000 109.310.000 111.493.000 104.600.000 104.600.000 107.434.000 116.249.000 116.896.000 110.051.000 109.789.000 1.339.000 6.939.000 5.403.000 5.451.000 5.189.000

In begroting Meicirculaire Subtotaal Reserveringen septembercirculaire 2022/meicirculaire 2023 Toevoegen aan algemeen middel

591.000

698.000

591.000

518.000

748.000

6.241.000

4.812.000

4.933.000

0 5.189.000

De effecten over 2023 worden door middel van begrotingswijziging 19 verwerkt. Hierbij wordt € 748.000 toegevoegd aan het begrotingsresultaat. De effecten over 2024 en verder zijn verwerkt in de kadernota. De meicirculaire wordt structureel verwerkt in de begroting. Verwachte begrotingsresultaat stand 1ste tussentijdse rapportage Toevoeging Meicirculaire 2023 Nieuwe verwachte begrotingsresultaat 2023

€ 3.575.000 € 748.000 € 4.323.000

Vervolg en planning Besluitvorming in de Raad van 13 juli 2023. Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging doorgevoerd. Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen 1. Bijlage effecten meicirculaire 2023 2. Meicirculaire 2023 Dokkum, 20 juni 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, 2

V 1.0

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-131043

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023; Besluit: 1. 2.

De effecten van de meicirculaire 2023 voor kennisgeving aan te nemen. De effecten over 2023 middels begrotingswijziging 19 te verwerken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 13 juli 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 14/07/2023 15:27:37 CEST

{{Signer2}} 15/07/2023 11:04:15 CEST

ID: 11c046ce-69b2-4d41-a03d-f6ca49c86356

ID: 11c046ce-69b2-4d41-a03d-f6ca49c86356

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0