Raadsvoorstel Kadernota Noardeast-Fryslan 2024

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-134663

Raadsvergadering d.d.

: 13 juli 2023

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: Alle programma's

Programmaonderdeel

: Alle programma onderdelen

Naam opsteller

: P.E. Westra (E-mail: p.westra@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Kadernota 2024-2027

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. De bijgaande Kadernota 2024-2027 vast te stellen. 2. Het Ontwikkelfonds te vullen met € 10 miljoen vanuit de Algemene reserve. Inleiding Voor u ligt de eerste Kadernota 2024-2027 van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het financieel perspectief voor de komende jaren dat hierin geschetst wordt, is tweeledig. De eerste jaren is sprake van een overschot, maar bij onveranderd Rijksbeleid zien wij vanaf 2026 een tekort ontstaan. Deze Kadernota geeft een gedetailleerd financieel beeld, waarmee de contouren van de begroting grotendeels worden vastgesteld. Beoogd effect De huidige financiële situatie schetsen met daarbij meegenomen de effecten voor de begroting 2024. Argumenten 1. Kadernota 2024-2027. De Kadernota geeft het financieel perspectief weer voor de jaren 2024 t/m 2027. In dit perspectief zijn naast de onvermijdbare autonome ontwikkelingen ook de vermijdbare financiële ontwikkelingen opgenomen waaronder het nieuw beleid. Het financieel perspectief voor de komende jaren dat hierin geschetst wordt, is tweeledig. De eerste jaren is sprake van een overschot, maar bij onveranderd Rijksbeleid zien wij vanaf 2026 een tekort ontstaan. 2. Aanvullen Ontwikkelfonds. Het Ontwikkelfonds is in 2019 ontstaan door de opbrengsten van de verkoop van de gemeentelijke Enecoaandelen. Vanuit het ontwikkelfonds zijn mooie projecten gefinancierd.

Aangezien de Algemene reserve het toelaat en gemeente Noardeast-Fryslân een ontwikkelgemeente is, wordt aan de raad voorgesteld om het Ontwikkelfonds te vullen met € 10 miljoen om zo in te kunnen spelen op ontwikkelingen uit de regio. De raad is bevoegd om uitgaven vanuit het Ontwikkelfonds te doen. Kanttekeningen en risico’s 1. De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De effecten hiervan zijn opgenomen in de kadernota, maar deze kunnen bij invoering afwijken. Wij blijven dit monitoren en daar waar nodig zullen de begroting en of rapportages hierop aangepast worden. 2. De inflatie stijgt enorm. In de kadernota zijn wij uitgegaan van het percentage waar het Rijk ook vanuit gaat, maar of dat voldoende is, is onzeker. Wij blijven dit monitoren en daar waar nodig zullen de begroting en of rapportages hierop aangepast worden. Financiën Het financieel perspectief voor de jaren 2024-2027 ziet er als volgt uit: Bedragen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Raming primitieve begroting (2023-2026)

8.634

9.387

2.551

2.551

Reeds toe besloten/ verwerkt in begrotingswijzigingen

-3.053

-2.904

-2.904

-2.904

Onvermijdbare autonome ontwikkelingen

1.168

1.096

-146

-1.467

Beïnvloedbare financiële ontwikkelingen

-915

-915

-915

-915

1

Bedragen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Bijgesteld structureel exploitatiesaldo 2024-2027

5.834

6.664

-1.414

-2.735

In de bijlage is de Kadernota 2024-2027 opgenomen en wordt het financieel kader toegelicht. Vervolg en planning - Programmamarkt 21 juni 2023 - Debat 6 juli 2023 - Beslút 13 juli 2023 Communicatie + Participatie Communicatie is betrokken. Er gaat donderdag 15 juni 2023 een persbericht uit. Bijlagen 1. Kadernota 2024-2027 Dokkum, 12 juni 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-060460

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023; gelet op het bepaalde in de artikel 198 Gemeentewet;

Besluit: 1. De bijgaande Kadernota 2024-2027 vast te stellen met inbegrip van de volgende amendementen: - € 25.000 ienmalich beskikber te stellen yn 2024 fanút de Algemiene Reserve foar Lânskipsbiografyen yn it ûnderwiis; - fanút de Algemiene Reserve in fûns op te nimmen fan € 200.000 (gemiddeld 50.000 per jier foar de kommende 4 jier) foar mear sichtberens fan it Frysk. 2. Het Ontwikkelfonds te vullen met € 10 miljoen vanuit de Algemene reserve. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 13 juli 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 14/07/2023 15:34:13 CEST

{{Signer2}} 15/07/2023 11:03:41 CEST

ID: edc38b1b-d2fe-46c6-8ce1-ffcf9a8fcf0e

ID: edc38b1b-d2fe-46c6-8ce1-ffcf9a8fcf0e

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0