Raadsvoorstel Jaarverslag 2022 en begroting 2024 hûs en hiem

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-104815

Raadsvergadering d.d.

: 15 juni 2023

Portefeuillehouder

: B. Koonstra

Programma

: (5) Wenjen en Omjouwing

Programmaonderdeel

: Ruimtelijke kwaliteit, RO, Bouwen

Naam opsteller

: D. Kroes (E-mail: d.kroes@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Jaarverslag 2022 en begroting 2024 hûs en hiem

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het jaarverslag 2022 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. De conceptbegroting 2024 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen en hier geen zienswijze op in te dienen. Inleiding Voor de gemeenschappelijke regeling Hûs en hiem is het jaarverslag 2022 en de conceptbegroting 2024 opgesteld. Het jaarverslag wordt informatief toegezonden, op het concept van de begroting kan door de raad een zienswijze worden ingediend. Beoogd effect Hûs en Hiem bevordert de bouwkunstige schoonheid van Fryslân. Hûs en hiem geeft hiervoor onafhankelijk en deskundig advies over monumenten en welstand. Argumenten 1.1 Het financieel jaarverslag wordt de raad ter kennisgeving aangeboden. Er is sprake van een negatief resultaat. Dit wordt in mindering gebracht op de algemene reserve van hûs en hiem. In 2022 vond de verduurzaming plaats van het kantoorpand in Leeuwarden dat eigendom is van de Gemeenschappelijke Regeling. De verduurzaming was noodzakelijk omdat kantoorpanden van (semi-) overheidsinstellingen moeten voldoen aan tenminste label C vanaf 1 januari 2023. Het Algemeen Bestuur van hûs en hiem heeft ingestemd met de bijbehorende kosten. Daarvoor is ook een lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Zowel de (proces)kosten voor de verduurzaming als de in 2022 gestegen personeelskosten vormden aanleiding voor het besluit om gedurende het lopende boekjaar de begroting aan te passen. Bij het opstellen van de begroting was hiermee geen rekening gehouden. In de jaarrekening over 2022 zijn de resultaten derhalve afgezet tegen de gewijzigde begroting. In 2022 zijn in totaal 3.479 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2021 zijn dat er 3.901 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2021 met 10,8% afgenomen, waarbij in 2021 t.o.v. 2020 nog een toename van 10,2% werd geregistreerd. Het aantal adviesvragen in 2021 was uitzonderlijk hoog en het aantal in 2022 is weer op het niveau van 2020. 2.1 De begroting voor 2024 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2024 niet gewijzigd is. Aangezien er per 1 januari 2022 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn in 2024 alle 17 nu bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen. Het moment van invoering is weliswaar gesteld op 1 januari 2024 maar aan de gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen.

De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken en derhalve is te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2024 grotendeels ongewijzigd zal blijven. Of het aantal adviesaanvragen in 2024 op peil zal blijven, is wel een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen, valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2024 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, 1

voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd en, indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voorgesteld. Het Dagelijks Bestuur zal voorstellen om de tarieven per 1-1-2024 aan te passen. De begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De ontwerpbegroting (incl. de meerjarenraming) kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Voor het indienen van een zienswijze op de begroting is geen aanleiding. Kanttekeningen en risico’s Hûs en Hiem adviseert op dit moment ook over gemeentelijke en rijksmonumenten. Voor rijksmonumenten is er onder de Omgevingswet de verplichting om een adviescommissie hierover te laten adviseren. Hierover heeft de raad eerder al besloten om dit (voorlopig) bij hûs en hiem te beleggen. Ook zal er onder de Omgevingswet nog sprake zijn van een adviserende rol van hûs en hiem voor welstand omdat het Welstandsbeleid (zolang er geen nieuw beleid oftewel omgevingsplan is vastgesteld) nog van kracht is.

In de voorbereidingen op het nieuwe definitieve omgevingsplan zal de advisering over ruimtelijke kwaliteit nader worden ingevuld waarbij ook een herijking kan plaatsvinden. De keuzes die gemaakt worden in het omgevingsplan zullen van invloed zijn op hoe de advisering in de toekomst vorm zal worden gegeven. Financiën Er is sprake van een negatief resultaat. Dit wordt in mindering gebracht op de algemene reserve van hûs en hiem. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van de gemeente. Vervolg en planning De begroting zal in juni in de vergadering van het algemeen bestuur van Hûs en Hiem moeten worden vastgesteld. Communicatie + Participatie Hûs en hiem zal op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming. Bijlagen 1. Oplegnotitie bij jaarrekening 2022 en begroting 2024; 2. Voorlopig jaarverslag Hûs en Hiem 2022; 3. Ontwerp begroting 2024 Hûs en Hiem. Dokkum, 16 mei 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-104815

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023; gelet op het bepaalde in artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en hiem;

Besluit: 1. Het jaarverslag 2022 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. De conceptbegroting 2024 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen en hier geen zienswijze op in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 15 juni 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 16/06/2023 11:11:53 CEST

{{Signer2}} 16/06/2023 16:16:03 CEST

ID: aa3ad889-1676-4219-860e-d8808ec0fa07

ID: aa3ad889-1676-4219-860e-d8808ec0fa07

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0