Raadsvoorstel Jaarverslag 2020 en begroting 2022 welstandscommissie Hûs en Hiem

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z314209-2021

Raadsvergadering d.d.

: 27 mei 2021

Portefeuillehouder

: E. Hanemaaijer

Programma

: (5) Wenjen en Omjouwing

Programmaonderdeel

: Ruimtelijke kwaliteit, RO, bouwen

Naam opsteller

: D. Kroes (E-mail: d.kroes@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Jaarverslag 2020 en begroting 2022 Hûs en Hiem

Begrotingswijziging

: nee

Samenvatting Financieel jaarverslag 2020 Hûs en Hiem Het financieel jaarverslag wordt u ter kennisname aangeboden. Het resultaat is positief. Er kan gesproken worden van een financieel gezonde organisatie. Het jaarverslag kan voor kennisgeving aangenomen worden. Ontwerpbegroting 2022 De ontwerpbegroting (incl. de meerjarenraming) geeft gelet op de financiële positie van de gemeente en de komst van de Omgevingswet aanleiding om een zienswijze in te dienen. We stellen voor om in de zienwijze het volgende kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem wordt kenbaar gemaakt dat wij er op aandringen dat uitbreiding van de begroting niet wenselijk is. Verder verzoeken wij de komende jaren de financiële consequenties, waaronder de komst van de Omgevingswet, scherp te monitoren om achteraf financiële tegenvallers te voorkomen. Besluit De raad besluit: 1. Het jaarverslag 2020 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. Op de conceptbegroting 2022 van Hûs en Hiem de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte zienswijze in te dienen. Motivering van het besluit Financieel jaarverslag 2020 Het financieel jaarverslag wordt de raad ter kennisgeving aangeboden. In 2020 zijn in totaal 3.540 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2019 zijn dit er 3.409 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2019 met 3,8% toegenomen.

Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt, is het totale aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen. Het aantal planbehandelingen is fors toegenomen: 6.763 in 2020 ten opzichte van 6.255 in 2019, hetgeen een toename van 8,1% betekent. Er zijn ook in 2020 weer meer behandelingen per aanvraag nodig geweest: gemiddeld 1,91. In 2019 was dat nog 1,83. Waar in de eerste maanden van 2020 vervolgens gevreesd werd voor het wegvallen van adviesaanvragen, bleek in de loop van het jaar juist een toename van het aantal aanvragen zich voor te doen. Tot en met oktober betroffen dat veelal aanvragen voor kleine verbouwingen met een relatief lage opbrengst voor Hûs en Hiem. In de maanden november en december kwamen er plotseling veel aanvragen voor nieuwbouw van woningen. Dat werd veroorzaakt door het van kracht worden per 1 januari 2021 van nieuwe overheidsregels (BENG – Bijna Energieneutrale Gebouwen) inzake de energieprestatie van nieuwe gebouwen. In enkele maanden tijd werd hierdoor het verwachte negatieve resultaat omgebogen in een klein plusje. Ontwerpbegroting 2022 De begroting voor 2022 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2022 niet gewijzigd is.

Aangezien er per 1 januari 2021 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen, zijn in 2022 alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen. Het moment van invoering is weliswaar gesteld op 1 januari 2022 maar aan de 1

gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken en derhalve is te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2022 ongewijzigd zal blijven (collegebesluit 16 maart 2021). Of het aantal adviesaanvragen in 2022 op peil zal blijven, is wel een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen, valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2022 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. De in de begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem is zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd en, indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. De begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Algemeen Ten tijde van het opstellen van deze begroting, voorjaar 2021, is duidelijk geworden dat politiek Nederland een groot belang hecht aan het verminderen van het bestaande woningtekort. De opgave, de bouw van circa 1.000.000 woningen in 10 jaar tijd, is groot. Regie van de overheid, bijvoorbeeld door het herintroduceren van een ministerie voor volkshuisvesting/ruimte, wordt breed onderschreven. Schijnbaar strijdig met deze ambitie zijn demografische ontwikkelingen: zo wordt in veel regio’s over niet al te lange tijd enige krimp van de bevolking voorzien. Ook de klimaatakkoorden gaan voorzien in een bouwopgave. Het energieneutraal maken van woningen raakt veelal de buitenschil en dus het aanzien van een gebouw/woning. Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van het gegeven dat Hûs en Hiem door de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten als de in de Omgevingswet genoemde gemeentelijke adviescommissie is ingesteld. Afschrijvingslast De afschrijvingslast in 2022 is begroot op maximaal € 20.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Personeelslasten De directe personeelskosten zullen in 2022 naar verwachting uitkomen op € 910.000. De lichte stijging ten opzichte van de begroting van 2021 en de rekening van 2020 kan verklaard worden uit hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast.

In de begroting 2022 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘vaste personeelslasten’ en ‘personeelslasten flexibele schil’, omdat er dan naar verwachting geen tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zullen zijn. Voor indirecte personeelskosten wordt in 2022 begroot € 20.000 en voor externe personeelskosten € 30.000. Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Apparaatskosten Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten en Organisatiekosten. De totale post wordt in 2022 begroot op € 85.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Huisvestingskosten Voor deze post wordt in 2022 begroot € 19.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kantoorkosten Voor deze post wordt in 2022 begroot € 33.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Organisatiekosten Voor deze post wordt in 2022 begroot € 33.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

2

V 1.0

Inkoop projecten Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten in 2022 geraamd op € 10.000. Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Adviesgelden Voor 2022 wordt, evenals in 2020, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit vooroverleg. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Verkoop projecten De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2022 begroot op € 25.000. Daar staan inkoopkosten tegenover van € 10.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indienen zienswijze De ontwerpbegroting (incl. de meerjarenraming) geeft voor de toekomst gelet op de financiële positie van de gemeente en de komst van de Omgevingswet aanleiding om een zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem wordt kenbaar gemaakt dat wij er op aan dringen dat uitbreiding van de begroting niet wenselijk is. Verder verzoeken wij Hûs en Hiem de komende jaren de financiële consequenties, waaronder de komst van de Omgevingswet, scherp te monitoren om achteraf mogelijke financiële tegenvallers te voorkomen. Welk programmadoel wordt hiermee gediend? De advisering van Hûs en Hiem valt onder het programma Wenjen en Omjouwing.

Kerndoel voor het onderwerp Ruimtelijke kwaliteit, RO, bouwen is: De fysieke leefomgeving wordt dusdanig functioneler en aantrekkelijker ingericht, dat de cultuurhistorische waarden op een hoger niveau worden beschermd en de belevingswaarden en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving worden versterkt. De advisering van Hûs en Hiem draagt hieraan bij. Wat gebeurt er als we het niet doen? Indien er niet wordt ingestemd met de begroting heeft dit niet direct gevolgen omdat dit onderdeel is van de Gemeenschappelijke Regeling van Hûs en Hiem en hier meerdere gemeenten zitting in hebben. De raad kan door middel van een zienswijze bedenkingen ten aanzien van de begroting kenbaar maken. Deze zienswijze wordt behandeld in het Algemeen bestuur van Hûs en Hiem. Zoals aangegeven stellen wij voor om een zienswijze in te dienen. Financiële aspecten Voor de begroting wordt een neutraal resultaat verwacht. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van de gemeente. Desondanks stellen wij toch voor een zienswijze in te dienen, dit gelet op de financiële positie van de gemeente. Communicatie en participatie Hûs en Hiem wordt van de zienswijze op de hoogte gebracht door middel van een brief. Bijlagen 1. Concept brief (zienswijze) aan dagelijks bestuur Hûs en Hiem; 2. Jaarverslag 2020 Hûs en Hiem; 3. Begroting 2022 Hûs en Hiem.

Dokkum, 30 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit 2020 / Z314209-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2022;

Besluit: 1. Het jaarverslag 2020 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. Op de conceptbegroting 2022 van Hûs en Hiem de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 27 mei 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 28/05/2021 14:11:03 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 01/06/2021 21:19:33 CEST

ID: 2892a2bc-62c6-4f2c-940e-1e9c93eeef77 Auth: Scribble

ID: 2892a2bc-62c6-4f2c-940e-1e9c93eeef77 Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0