Raadsvoorstel Jaarstukken Mobiliteitsbureau Jobinder

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z 313836 - 2021

Raadsvergadering d.d.

: 10 juni 2021

Portefeuillehouder

: Jouke Douwe de Vries

Programma

: (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Naam opsteller

: Marlène Lapar (E-mail: m.lapar@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Begroting 2022 en memo programmaplan van MB Jobinder.

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 en memo programmaplan van het Mobiliteitsbureau Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2022 van het Mobiliteitsbureau Jobinder. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de begroting 2022 met memo programmaplan aan. Zienswijze De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begroting 2022 bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau een zienswijze in te dienen. Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om over de begroting 2022 een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau. Er wordt geen wijziging van de begroting gevraagd. Door de onduidelijkheid over de gevolgen van Covid – 19 is het programmaplan en de begroting op basis van de situatie 2021. De mogelijke effecten zijn niet opgenomen in de begroting 2022 omdat niet bekend is wat deze effecten zullen zijn. Beoogd effect Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer (Wmo- en Leerlingenvervoer) in combinatie met het kleinschalig Openbaar vervoer – het Opstappervervoer in Noordoost Fryslân.

Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden: ‘Leefbaarheid door bereikbaarheid’. Argumenten In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân de komende jaren te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en bevolkingskrimp. Kanttekeningen en risico’s Aangezien de evaluatie van Jobinder momenteel wordt uitgevoerd en de beleidsmatige lange termijn effecten hiervan in het tweede halfjaar van 2021 bekend gaan worden, heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 7 april 2021 besloten het programmaplan en de ontwerpbegroting voor 2022 in april 2021 voor te leggen op basis van het huidige programmaplan voor 2021 en het in de meerjarenraming voor 2022 aangegeven budget.

De financiële uitgangspunten voor 2022 worden nader toegelicht en de tabel met de bevoorschotting per deelnemer voor 2022 is toegevoegd. Voor 2022 wordt in de voorgelegde begroting 2022 vooralsnog verondersteld dat de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 grotendeels zijn ingetrokken en dat de betreffende doelgroepen weer 1

kunnen worden gecombineerd. Er zijn geen afzonderlijke extra kosten of gevolgen van beperkende maatregelen opgenomen voor Covid-19. Financiën Door onduidelijkheid over de gevolgen van de pandemie door het Covid-19 virus voor de langere termijn is de begroting voor 2022 niet veel meer dan een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2021 voor de langere termijn waren voorzien. In deze begroting 2022 is rekening gehouden met een indexering van drie procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2022. Deze indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2022 door het CBS. Er is vooralsnog geen aanvullend budget opgenomen voor doorontwikkeling en of een eventuele nieuwe aanbesteding. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die het bestuur mede op basis van de evaluatie zal maken. Bij de 2e Tussenrapportage wordt op basis van actuele informatie bekeken of bijstelling van budget benodigd is voor het jaar 2021. Bijstelling budget 2022 ev. jaren van ongeveer 58.000 euro is aangeleverd voor de perspectiefnota, zodat de verwerking straks plaats kan vinden in de begroting 2022. Vervolg en planning Voor de volledigheid zie bijlagen begroting en memo programmaplan. Communicatie + Participatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022; 2.

Memo programmaplan en begroting 2022; 3. Specificatie begroting 2021 en 2022 Noardeast-Fryslân. Dokkum, 30 april 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z 313836 - 2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2021; gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wmo 2015 en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen); Besluit: 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 en memo programmaplan van het Mobiliteitsbureau Jobinder. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen over de begroting 2022 van het Mobiliteitsbureau Jobinder.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 10 juni 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 11/06/2021 12:08:16 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 11/06/2021 12:29:31 CEST

ID: 01e8a725-2b3b-4ab1-ba68-4688d840e74a Auth: Scribble

ID: 01e8a725-2b3b-4ab1-ba68-4688d840e74a Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0