Raadsvoorstel It Beslút 3 november - Begroting 2023 Noardeast-Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022-202412

Raadsvergadering d.d.

: 3 november 2022

Portefeuillehouder

: J. D. de Vries

Programma

: Alle programma's

Programmaonderdeel

: Alle programma onderdelen

Naam opsteller

: P. Westra

E-mail

: p.westra@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

: Begroting 2023 Noardeast-Fryslân

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2023 vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de conceptbegroting van de gemeente Noardeast-Fryslân voor het jaar 2023. De begroting laat een meerjarig sluitend perspectief zien. Het resultaat bedraagt € 5,4 miljoen voor 2023, € 8,6 miljoen in 2024, € 9,4 miljoen in 2025 en daarna loopt het af naar € 2,6 miljoen in 2026. Deze sterke daling maakt dat de structurele positie van gemeente Noardeast-Fryslân onder druk staat. Bij het aangaan van structurele investeringen is hiermee rekening gehouden. In de begroting zijn voor € 1,8 miljoen aan structurele wensen en € 4,1 miljoen aan incidentele wensen verwerkt. Beoogd effect Het college de kaders mee te geven om de gemeente te besturen. Argumenten 1.1 Vaststellen sluitende begroting. Door de begroting 2023 vast te stellen, wordt voldaan aan de voorwaarde om een sluitende begroting 2023 vast te stellen. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Doorgevoerde indexatie is niet voldoende De afgelopen maanden is er sprake van de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Met name als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, maar ook de sterk gestegen grondstofprijzen.

Ook nemen de looneisen vanuit de vakbonden fors toe en deze zijn bijvoorbeeld in de nieuw afgesloten cao voor NSpersoneel ook daadwerkelijk geëffectueerd. Voor de gemeentelijke cao kan dit ook flinke gevolgen hebben. Gezien de huidige situatie waarin wij verkeren is het onduidelijk of de meegenomen indexatie op de loon- en prijsontwikkeling toereikend zal zijn. Hiervoor is een risico opgenomen in NARIS. Daarnaast zal de inflatie ontwikkeling gevolgd blijven en indien nodig kan dit bijgesteld worden bij de tussentijdse rapportages. Financiën Zie begroting met bijbehorend bijlagenboek. Vervolg en planning Na vaststelling wordt de begroting verstuurd naar de Provincie. De aanlevering bij de Provincie dient voor 15 november 2022 plaats te vinden. Communicatie + Participatie Er zal een persbericht opgesteld worden en ook op de gemeentepagina van de huis-aan-huis bladen zal aandacht besteed worden aan de begroting 2023 en welke gevolgen dit heeft voor onze inwoners.

Bijlagen 1

1. 2. 3. 4.

Begroting 2023 Bijlagenboek begroting 2023 Rapport Zero Based Budgeting Rapport Zero Based Budgeting per FCL

Dokkum, 27 september 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2022-202412

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022;

Besluit: de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2023 vast te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 3 november 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}}

{{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0