Raadsvoorstel huur pand Dokwurk Kollum

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer : 2022 / 2022-092633 Raadsvergadering d.d.

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: (1) Ynwenner en Bestjoer

Programma onderdeel

: Huisvesting

Naam opsteller

: S. Tuinstra (E-mail: s.tuinstra@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Huur pand Dokwurk Kollum

Begrotingswijziging

: Begrotingswijziging 8

Voorgesteld raadsbesluit De begroting 2022 meerjarig te wijzigingen met begrotingswijziging nr. 8. Inleiding De gemeente is een procedure gestart voor de verkoop van de huidige panden in Kollum. Hier valt ook de gemeentewerf onder die in gebruik is bij de wijkteams van Kollum. Daarom is het noodzakelijk dat ook deze teams van de afdeling Utfiering van Gemeentewurk op korte termijn een andere huisvestingslocatie krijgen. Door het vrijkomen van een pand in eigendom van Dokwurk doet zich de mogelijkheid voor deze huisvesting op korte termijn efficiënt te realiseren. Beoogd effect De afdeling Gemeentewurk van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dokwurk zijn overeen gekomen om in 2022 een gezamenlijke en duurzame huisvesting aan de Rijdstraat 2, 9291 MB te Kollum te realiseren. Dit om de huidige wijkteams van Gemeentewurk in Kollum centraal in hun werkgebied te kunnen blijven huisvesten. Door het vrijkomen van het pand van Dokwurk is dit een eenmalige kans. Een win – win situatie op het gebied van (kosten van) huisvesting, optimale bedrijfsvoering, duurzaamheid, efficiëntie en zichtbaarheid van wijkbeheer, samenwerking, scholing, detachering en re-integratie. Argumenten Het gebouw van Dokwurk is qua omvang prima geschikt voor de huisvesting van de wijkteams.

Voor de verhuizing van de wijkteams is echter wel een verbouwing nodig om het pand aan de Rijdstraat aan te passen aan de eisen en wensen van Gemeentewurk. Tevens is een verbouwing noodzakelijk om het pand in algehele zin te moderniseren zodat een duurzame- en toekomstgerichte huisvesting zal worden geborgd voor minimaal 25 jaar. Het college van gemeente Noardeast-Fryslân en het Algemeen bestuur Dokwurk zijn akkoord gegaan met de planvorming. Hierbij is, conform de eerdere voorstellen, op 12-04-22 door het College gekozen voor een huur constructie. Dokwurk behoudt het gebouw en gaat de investering die nodig is, om het pand voor de komende jaren up to date te krijgen, volledig bekostigen. De investering wordt dan richting de gemeente in een marktconforme huurprijs verrekend. De gekozen optie van huur is na afweging verreweg de meest efficiënte gebleken op het gebied van kosten van huisvesting voor de wijkteams van Kollum. Kanttekeningen en risico’s De verplaatsing van de gemeentewerf naar het pand van Dokwurk is nieuw beleid. Het is gebruikelijk dat deze voorstellen meegenomen zouden worden in de perspectiefnota 2023-2026. Op deze manier kan er een integrale afweging plaatsvinden van alle nieuwe beleidsvoorstellen welke voor de periode 2023-2026 ingediend worden. Hier doet alleen het probleem zich voor dat de verplaatsing / verbouwing hier niet op kan wachten.

Door de tijdsdruk van de aanstaande verhuizing moeten de werkzaamheden van de verbouwing al starten in 2022. Financiën Bij het centrale huisvesting van de gemeente Noardeast-Fryslân is de randvoorwaarde geformuleerd dat dekking van de toekomstige centrale huisvesting moet plaatsvinden binnen de huidige, beschikbare 1

budgetten in de gemeentelijke begroting. De verplaatsing van de gemeentewerf maakt hier geen onderdeel van uit. Structurele lasten Voor de structurele huurkosten moet dekking gevonden worden binnen de huidige budgetten in de begroting. De huur betreft een structurele activiteit welke daardoor ook structureel gedekt moet worden. De provincie controleert hierop en zal dit bij eenmalige dekking corrigeren voor de structurele positie. Huur Op basis van de Wet Markt & Overheid brengt Dokwurk een marktconforme huur in rekening van € 72.000 per jaar. Daar bovenop zal Dokwurk nog een aantal investeringen in het pand doen. Deze investeringen zal Dokwurk op verzoek van de gemeente doen omdat Dokwurk eigenaar blijft van het pand. Het gaat daarbij om investeringen die noodzakelijk zijn voor Gemeentewurk om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Totaal zal Dokwurk voor € 547.000 investeren, welke afgeschreven gaan worden in 25 jaar. Voor deze investeringen zal een opslag op de huur in rekening gebracht worden van € 23.500 per jaar. De totale huur komt hierdoor jaarlijks uit op € 95.500.

Financiering Dokwurk Gezien het feit dat de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel de negatieve exploitatie van Dokwurk bekostigen, zal een huurinkomst bij Dokwurk ervoor zorgen dat de exploitatie minder negatief is, waardoor de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel minder hoeven bij te dragen in dit tekort. Hier is dus sprake van een spreekwoordelijke vestzak, broekzak situatie. Dekking huidige begroting In de gemeentelijke begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen de onderhoudslasten en de afschrijvingslasten van het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Door Gemeentewurk wordt ingeschat dat 20% van de onderhoudslasten en afschrijvingslasten toegerekend kunnen worden aan de gemeentewerf. Door deze toerekening kan € 40.000 ingezet worden als dekking voor de structurele huurkosten. Incidentele lasten De verplaatsing van de gemeentewerf en de centrale huisvesting moeten in onderlinge samenhang worden bezien met de verkoop van het terrein van het gemeentehuis inclusief opstallen. De incidentele kosten van de verplaatsing van de gemeentewerf maken onderdeel uit van het ‘Plan van aanpak verkoop gemeentehuis’ en dienen bekostigd te worden uit de meeropbrengst van de verkoop van het gemeentehuis/ terrein in Kollum.

Doordat de huurovereenkomst eerder ingaat dan dat het gemeentekantoor verkocht gaat worden, zullen de huurkosten voor het eerste jaar incidenteel gedekt moeten worden. Deze incidentele kosten maken onderdeel uit van de verplaatsingen en zullen daardoor bekostigd moeten worden uit de meeropbrengst van de verkoop. Het risico is aanwezig dat er geen meeropbrengst gerealiseerd gaat worden. Dit risico wordt meegenomen in de risico analyse van de verkoop van het gemeentehuis. Begrotingswijziging Het huurcontract gaat in per 1 januari 2023 en de structurele lasten gaan tevens in per 2023. De verplaatsing van de gemeentewerf betreft een activiteit welke voldoet aan de criteria onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk. Bij akkoord van de raad zal de begroting 2022 meerjarig gewijzigd worden met begrotingswijziging 8. Hierbij zal van de huur vanaf 2024 € 40.000 ten laste gebracht worden van bestaande budgetten en zal € 55.500 ten laste komen van het begrotingsresultaat. Het meerjaren resultaat zal hierdoor voor 2023 uitkomen op € - 2.487 miljoen negatief, rekening houdende met het niet verhogen van de OZB, het kostendekkend maken van de leges en eerdere besluitvorming.

Vervolg en planning Door goedkeuring en formalisering van de afspraken in de overeenkomst kan direct worden overgegaan tot uitwerking en realisatie van de plannen en het aangaan van de diverse verplichtingen in dit kader. Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen Dokkum, 10 mei 2022 2

V 1.0

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit Jaartal / Zaaknummer : 2022 / 2022-092633

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; Besluit: de begroting 2022 meerjarig te wijzigingen met begrotingswijziging nr. 8. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 9 juni 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 10/06/2022 15:49:21 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 14/06/2022 09:40:52 CEST

ID: d9c2974e-6926-4fd9-b988-667679c9d071 Auth: Scribble

ID: d9c2974e-6926-4fd9-b988-667679c9d071 Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0