Raadsvoorstel Geactualiseerde- en begroting 2023 – 2024 van Jobinder

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / Z 2023 - 093185

Raadsvergadering d.d.

: 6 juli 2023

Portefeuillehouder

: Jouke Douwe de Vries

Programma

: (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Mobiliteitsbureau Jobinder Noordoost Fryslân

Naam opsteller

: Marlène Lapar (E-mail: m.lapar@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Geactualiseerde- en begroting 2023 – 2024 van Jobinder.

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2023 en begroting 2024 van Mobiliteitsbureau Jobinder in te dienen. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 aan. De begrotingen zijn vastgesteld door de GR Jobinder. Beoogd effect Het doel van de GR is te komen tot een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer (Wmo- en Leerlingenvervoer) in combinatie met het kleinschalig Openbaar vervoer – het Opstappervervoer in Noordoost Fryslân. Door het aanbieden van goede voorzieningen op het terrein van doelgroepen vervoer en openbaar vervoer voor iedereen die dat nodig heeft, kan de leefbaarheid in de regio op peil worden gehouden: ‘Leefbaarheid door bereikbaarheid’. In Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Argumenten De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau Jobinder zienswijzen in te dienen.

Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om zienswijzen in te dienen. Daarnaast moet er nog controle door de accountant plaatsvinden over de jaarrekening 2022. Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 constateren we het volgende: 1. De verhoging van de NEA - index van 2023 is een autonome ontwikkeling waar de gemeenten geen invloed op hebben. De begroting valt hierdoor hoger uit. 2. Oorzaken van de andere hogere kosten zijn autonome ontwikkelingen zoals inflatie, brandstofprijzen, cao afspraken en eigen gemeentelijke correcties. Kanttekeningen en risico’s Aanbestedingen In verband met het aflopen van de contracten, zullen in 2023 en 2024 door Mobiliteitsbureau Jobinder aanbestedingen voor de regie (nieuwe centrale met ingang van 01-01-2025) en het vervoer (met ingang van 01-01-2027) worden opgestart en afgerond. Financiën NEA-index De NEA is het samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Dit samenwerkingsverband berekent jaarlijks gegevens over de kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands (vrachtauto)vervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Hierbij wordt gekeken naar de loonkosten, brandstofkosten, filedruk en verslechtering in de bereikbaarheid.

1

In de brief van 03 januari 2023 is uw raad de gevolgen van de NEA-index vanaf 2023 gemeld. Begroting 2023 en 2024 Onder invloed van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van brandstof en andere grondstoffen in 2022 sterk gestegen. Brandstofprijzen vormen een deel van de indices die gebruikt worden om jaarlijks de vergoedingen in het vervoer op peil te brengen. Een ander belangrijk deel van de hoogte van de indices wordt bepaald door de ontwikkelingen in de CAO’s die gelden voor het personeel in de sector. Ook weer mede vanwege de eerder genoemde oorlog is er sprake van een hoge inflatie die in veel CAO afspraken (deels) is gecompenseerd. De in het doelgroepenvervoer gebruikte NEA-index is onder invloed van deze ontwikkelingen voor 2023 uitgekomen op 13,7 %. In de oorspronkelijke begroting voor 2023 was als richtlijn uitgegaan van een percentage van 3 %. De regiekosten zijn gekoppeld aan de CPI index. Deze index is voor 2023 vastgesteld op 14,3 %. Voor het openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt van de LBI. Deze index wordt in tegenstelling tot de NEAindex niet vooraf, maar achteraf definitief vastgesteld. De definitieve LBI voor 2022 is vastgesteld op 8,91 %. Voor 2023 is een voorlopige index van 4 % voorgesteld. In de praktijk komen de waarden van beide indices uiteindelijk op ongeveer gelijke hoogte uit.

Aangezien de bedragen die in 2023 aan de vervoerders moeten worden betaald zijn gebaseerd op de NEA-index (ook voor de Opstapper) heeft het Mobiliteitsbureau ervoor gekozen niet uit te gaan van 4 % LBI, maar van een cijfer dat gelijk is aan de NEA-index. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 zal de dan definitieve LBI voor 2023 worden gebruikt en zal de definitieve bijdrage van de provincie voor de Opstapper worden berekend. Over de geïndexeerde bedragen voor vervoer wordt vervolgens negen procent BTW geheven en de geïndexeerde regiekosten worden vermeerderd met eenentwintig procent BTW. Geactualiseerde kostenverdeling Op basis van de vastgestelde verdeelsleutels die gebaseerd zijn op het aantal uitgevoerde ritten en afgenomen km per vervoersoort in 2022 zijn de vervoerskosten over de partners geactualiseerd. Deze waren door twee opvolgende Corona-jaren in de huidige vastgestelde begroting voor 2023 nog gebaseerd op 2019. Hierdoor vinden er per partner kostenverschuivingen plaats. We zien in 2022 bij alle gemeenten dat de kosten voor Wmo vervoer lager zijn dan verwacht. Dit zit vooral in lagere aantallen (volumes) en niet in prijsontwikkelingen. Actualisatie gemeentelijke begroting Bovenstaande ontwikkelingen vereisen een actualisatie van de gemeentelijke begroting.

Uit het analyseren van de cijfers van Jobinder komt naar voren dat eerder niet alle cijfers juist in de eigen begroting zijn verwerkt. Zo zijn de eigen bijdragen van gebruikers van WMO-vervoer abusievelijk dubbel in de gemeentelijke begroting verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van € 120.000. Een deel van de kosten van Jobinder zijn inclusief BTW. Dit betreft met name leerlingenvervoer en gymvervoer. Abusievelijk was dit niet of onvoldoende in de gemeentelijke begroting meegenomen. Voor 2023 leiden alle bovenstaande ontwikkelingen tot de volgende uitzettingen op de begroting 2023:

WMO index (o.a. NEA) Correctie dubbele reizigersbijdrage Bijstelling reizigersbijdrage in 2023 Correctie BTW over deel uitvoeringskosten Overig Totaal hogere kosten

€ 65.289,00 € 120.000,00 € 36.267,00 € 219.603,00 € 4.068,00 € 445.227,00

De totale gemeentelijke bijdrage aan Jobinder in 2023 gaat van € 1.923.234,-- naar € 2.368.461,--. Voor 2024 leiden alle bovenstaande ontwikkelingen tot de volgende structurele uitzettingen op de begroting:

WMO index (o.a. NEA) Correctie dubbele reizigersbijdrage Bijstelling reizigersbijdrage in 2024 Correctie BTW over deel uitvoeringskosten Overig Totaal

€ 226.369,00 € 120.000,00 € 31.252,00 € 183.692,00 € 36.076,00 € 597.389,00 2

V 1.0

De totale gemeentelijke bijdrage aan Jobinder gaat vanaf 2024 van € 1.923.924,-- naar € 2.520.623,--. Conclusie is dat met name door eigen correcties en door autonome ontwikkelingen de financiële uitzettingen ontstaan. Hier liggen geen (beleids-)wijzigingen bij Jobinder zelf aan ten grondslag. Vanuit financieel perspectief is er geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. De financiële bijstellingen worden meegenomen in de tussenrapportage 2023 en de perspectiefnota 20242027. Communicatie + Participatie Na het raadsbesluit zal het Mobiliteitsbureau Jobinder worden bericht. Verdere communicatie is niet van toepassing. Bijlagen 1. Geactualiseerde begroting 2023 en begroting 2024; 2. Memo voorlopige resultaten 2022; 3. Specificatie 2023-2024 Noardeast-Fryslân.

Dokkum, 12 juni 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / Z 2023 - 093185

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023; gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen);

Besluit: geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2023 en begroting 2024 van Mobiliteitsbureau Jobinder in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 6 juli 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}} 07/07/2023 12:32:03 CEST

{{Signer2}} 07/07/2023 12:33:27 CEST

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

ID: fb39d930-24d0-4b22-8cfd-210c28076541

ID: fb39d930-24d0-4b22-8cfd-210c28076541

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0