Raadsvoorstel Geactualiseerde begroting 2024 en Begroting 2025 Jobinder

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2024 / 2024-111876

Raadsvergadering d.d.

: 20 juni 2024

Portefeuillehouder

: Jouke Douwe de Vries

Programma

: (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Mobiliteitsbureau Jobinder Noordoost Fryslân

Naam opsteller

: Tilma Aerts (E-mail: t.aerts@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Geactualiseerde begroting 2024 en Begroting 2025

Begrotingswijziging

: Nee

Voorgesteld raadsbesluit Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 van Mobiliteitsbureau Jobinder. Inleiding Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau regio Noordoost Fryslân Jobinder biedt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 aan. De begrotingen zijn vastgesteld door de GR Jobinder. Beoogd effect Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordeast-Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Er zal rekening gehouden moeten worden met een toename van het kleinschalige vervoer door de verdere vergrijzing en de bevolkingskrimp op langere termijn. In regio Noordoost Fryslân werken wij met onze buurgemeenten en de provincie samen in een GR. Het streven is een leefbaar platteland in onze regio die goed bereikbaar is, ook voor onze inwoners die niet zelf hun vervoer kunnen regelen of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Argumenten De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de begrotingen bij het bestuur van het Mobiliteitsbureau Jobinder zienswijzen in te dienen. Wij vinden dat er op dit moment geen aanleiding is om zienswijzen in te dienen. Daarnaast moet er nog controle door de accountant plaatsvinden over de jaarrekening 2023.

Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 constateren we het volgende: 1. De verhoging van de NEA - index van 2024 is een autonome ontwikkeling waar de gemeenten geen invloed op hebben. De begroting valt hierdoor hoger uit. 2. Oorzaken van hogere kosten komen voort uit autonome ontwikkelingen zoals inflatie, brandstofprijzen, cao afspraken. 3. Alle bekende invloeden zijn meegenomen in de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025. 4. Jobinder heeft geen (beleids) wijzigingen doorgevoerd die aan de hogere kosten ten grondslag liggen. Kanttekeningen en risico’s

Aanbestedingen Jobinder In verband met het aflopen van de contracten loopt op het moment van opstellen van deze begroting een aanbesteding van de Mobiliteitscentrale voor de periode 2025-2032. Aangezien er in de tweede helft van 2024 een contract met een nieuwe exploitant van de Mobiliteitscentrale zal worden afgesloten zijn de in deze begroting genoemde bedragen voor de kosten van de regiefunctie nog gebaseerd op het huidige contract. Zodra de gunning definitief is zullen de financiële consequenties daarvan worden vertaald in de nu gepresenteerde bedragen. Indien daar aanleiding toe is komen we in september of uiterlijk december met een daarop aangepaste geactualiseerde begroting voor 2025. Opstappervervoer In regio Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerling vervoer, gymvervoer en het Jeugdwetvervoer gezamenlijk georganiseerd. Vanuit de provincie is het 1

Opstappervervoer ingebracht. De Opstapper zal per midden december 2024 ophouden te bestaan. De opvolger van deze vervoersvorm, Flex-OV, wordt door de nieuwe concessiehouder Qbuzz in de markt gezet. Op het moment van schrijven van de programmabegroting is nog niet duidelijk hoe het Flex- OV in de regio Noordoost Fryslân door Qbuzz zal worden georganiseerd Financiën Voorlopige resultaten 2023 Financieel is Jobinder € 159.361 (-/-2,3%) binnen de begroting gebleven. De lagere kosten dan begroot in 2023 waren het gevolg van minder maar wel efficiënter uitgevoerd vraagafhankelijk vervoer. Geactualiseerde begroting 2024 Verwerking effecten van de werkelijke indexeringen: De NEA-index Dit is een kostenontwikkelingstool die inzicht biedt in de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. In de huidige vastgestelde begroting voor 2024 was uitgegaan van een algehele indexering van zes procent. De stijging van de vervoerskosten is werkelijk uitgekomen op 3,71 % (NEA index 3,4% plus 9% BTW). Consumentenprijzenindex (CPI) Het CPI is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten. De Personeelskosten van het Mobiliteitsbureau komen uit op een verhoging van 6,17 procent (CAO verhoging 5,1% plus 21% BTW). Voor 2024 betekent dit een daling van 0,4%. Daarnaast is er € 30.000 aan regiekosten extra begroot in verband met de pilot voor zorgvervoer.

Landelijke Bijdrage Index (LBI) De LBI wordt gebruikt in concessieovereenkomsten voor de periodieke aanpassing van de vergoedingen aan vervoerders in het Openbaar vervoer. LBI index is voor 2024 voorlopig vastgesteld op 5,22%. Voor 2024 is op basis van de motie Bikker landelijk extra budget beschikbaar gekomen om het OV betaalbaar te houden en waar nodig uit te breiden. Dit heeft geleid tot een gelijkblijvende reizigersbijdrage voor Opstapper- en Wmo vervoer en een extra lijntaxi tussen Dokkum en Holwert Veerdam. Het gaat bij deze extra lijndienst om een verhoging van de begroting met € 104.000. Deze lijntaxi komt in de plaats van de Opstapper die nu nog op het traject wordt ingezet. Overige invloeden: De pilot met de Voor Elkaar Pas is eind 2023 stop gezet. Hierdoor worden er geen Voor Elkaar Paskosten begroot in 2024 maar wordt wel een verhoging verwacht van WMO vervoer met € 300.000 in verband met een substitutie van reiskilometers van OV naar WMO vervoer. In 2024 vindt de aanbesteding plaats van de Mobiliteitscentrale. Daarvoor zal externe expertise worden ingehuurd. Om de kosten en risico’s van deze aanbesteding te dekken is er € 50.000 extra begroot. Begroting 2025 Voor 2025 is rekening gehouden met een indexering van 4 procent voor onder andere inflatie op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2025.

Meerjarig wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 verwacht dat de inflatie stabiel zal blijven op drie procent. Voor 2025 is geen Flex-OV opgenomen in de begroting voor 2025 aangezien hiervoor nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Voor 2025 wordt uitgegaan van een stijgende trend met betrekking tot het aantal leerlingen. Een apart onderdeel van het leerlingenvervoer betreft het vervoer van Oekraïense leerlingen. Het bedrag dat gepaard gaat met het vervoer van deze leerlingen wordt apart geregistreerd aangezien de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie van het ministerie ontvangen. De aanbesteding van vervoer per 1 januari 2027 zal in 2025 worden uitgevoerd. Hiervoor is eveneens € 50.000 extra begroot. Vervolg en planning De financiële bijstellingen worden meegenomen in de tussenrapportage 2024 en de perspectiefnota 20242027. Communicatie + Participatie Na het raadsbesluit zal het Mobiliteitsbureau Jobinder worden bericht. 2

V 1.0

Verdere communicatie is niet van toepassing. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Financiele stukken 2023-2024-2025; 2. Memo voorlopige resultaten 2023; 3. Realisatie 2023 vs Begroting 2023 Noardeast-Fryslân; 4. Programmaplan en begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân; 5. Effect geactualiseerde begroting 2024-2025 Noardeast-Fryslân. Dokkum, 28 mei 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit 2024 / 2024-108585

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024; gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 16 van de regeling Instellingsbesluit (Wet gemeenschappelijke regelingen); Besluit: Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de geactualiseerde begroting 2024 en begroting 2025 van Mobiliteitsbureau Jobinder.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 20 juni 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

21/06/2024 11:36:18 CEST {{Signer1}}

21/06/2024 11:55:24 CEST {{Signer2}}

ID: c6c21414-fd10-44c4-a389-bb3843d606f4

ID: c6c21414-fd10-44c4-a389-bb3843d606f4

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0