Raadsvoorstel debat Ontwikkelkader Harddraverspark

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-122313

Raadsvergadering d.d.

: 29 juni 2023 It Debat

Portefeuillehouder

: R. Slijver

Programma

: (4) Wurk, bedriuw en rekreaasje

Programmaonderdeel

: Rekreaasje

Naam opsteller

: K. Swinkels/ M. Moerman/ R. de Groot (r.degroot@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Ontwikkelkader Harddraverspark

Begrotingswijziging

: Ja

Debatonderwerpen / discussiestellingen 1. Het college legt voor het ruimtelijk ontwikkelkader van het Harddraverspark de raad een viertal bespreekpunten voor, die van belang zijn voor het benodigde aanvullende investeringskrediet. Deze bespreekpunten zijn: a. Wat vindt de raad van het ruimtelijk ontwikkelkader zoals dit nu voorligt (bijlage 2)? b. Er komen maximaal 300 parkeerplaatsen op het Harddraverspark, afgestemd op de totaalvisie parkeren Dokkum. c. De upgrade van het Kalkhuisplein (parkeren) wordt meegenomen in de totaalvisie op het parkeren in Dokkum en wordt derhalve niet meegenomen in de bijgevoegde krediet aanvraag. d. Er wordt onderzocht of een kaatsveld binnen de huidige planschets ruimtelijk inpasbaar is en wat de extra investeringskosten zijn om de infrastructuur aan te leggen. 2. Er wordt afgeweken van de afschrijvingstermijn voor de velden van VV Dokkum aangezien de kunstgrasvelden een levensduur kennen van 10 jaar. 3. Er wordt een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Harddraverspark van € 3 miljoen op basis van de herziene kostenraming, die in de geheime bijlage is opgenomen. De structurele lasten, die hieruit voortvloeien, worden opgenomen in de gemeentebegroting in het jaar na realisatie.

Inleiding In de raadsvergadering van 21 januari 2021 is er ingestemd met de ontwikkelrichting van het Harddraverspark en zijn de verwachte investeringskosten aangegeven. Op 17 februari 2022 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken en zijn er investeringskredieten en een investeringsbijdrage aan de verenigingen beschikbaar gesteld. Begin dit jaar heeft er een project startup plaatsgevonden, waarin de uitgangspunten en aandachtspunten zijn vastgesteld, deze hebben de basis gevormd voor het nu voorliggende ruimtelijk ontwikkelkader (zie bijlage 2). Het ruimtelijk ontwikkelkader is op 1 juni aan uw raad gepresenteerd (bijlage 3). De uitgangs- en aandachtspunten (bijlage 1) worden, na afstemming met de betrokkenen d.m.v. de inloopbijeenkomst op 8 juni, aan de gemeenteraad aangeboden. Op basis van het ruimtelijk ontwikkelkader en de financiële doorrekening hiervan is er een aanvullend krediet benodigd. In dit krediet is nog geen rekening gehouden met mogelijke meerkosten in het kader van de aanleg van een kaatsveld in het park en de investering als gevolg van overloop parkeren vanuit de binnenstad en de mogelijk te realiseren gebouwde parkeervoorziening. Voor extra benodigde middelen Tennis Tolhuispark en extra benodigde investering in clubgebouw VV Dokkum wordt in kader van de urgentie een afzonderlijk voorstel gemaakt.

Beoogd effect Het Harddraverspark ontwikkelen naar een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sportvoorzieningen. Dit alles in een goede balans tussen de verschillende functies. In het nu voorliggende ruimtelijk ontwikkelkader hebben we de juiste mix en balans gevonden en zal de verdere uitwerking in overleg met betrokkenen plaatsvinden. De ontwikkeling van het Harddraverspark moet in combinatie met de bestaande kwaliteiten structuurversterkend zijn voor de binnenstad door ondermeer extra bezoekers naar Dokkum te trekken. 1

Argumenten Nadat de ontwikkelrichting (in 2021) is vastgesteld door uw gemeenteraad is er gestart met de verdere uitwerking. Begin dit jaar heeft er een nieuwe projectstartup plaatsgevonden. In de projectgroep zijn de uitgangspunten en aandachtspunten van het project gezamenlijk benoemd en vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn de basis geweest voor een door de projectgroep gedragen aangepast ruimtelijk ontwikkelkader. Aan de hand van het ruimtelijk ontwikkelkader wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking. De belangstellenden en betrokkenen kunnen participeren in het ruimtelijk ontwikkelkader. Hiervoor is er op 8 juni een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hierna dient het ruimtelijk ontwikkelkader door de gemeenteraad vastgesteld te worden en is het van belang dat er op een drietal onderwerpen een keuze wordt gemaakt. Ruimtelijk ontwikkelkader (bespreekpunt 1a) In het ruimtelijk ontwikkelkader is een goede balans gevonden tussen de verschillende functies (sport – recreatie – park). Daarnaast wordt er ingezoomd op zes thema’s op het gebied van duurzaamheid: natuur inclusief, Water & Klimaat, Materialisatie & Circulariteit, Sociaal inclusief, Duurzame energie en Flexibel & demontabel bouwen. Deze thema’s zullen na vaststelling van het ruimtelijk ontwikkelkader verder uitgewerkt worden. Het plangebied is onderverdeeld in een 5-tal deelgebieden: 1. Parkeren Harddraverspark 2.

Parkeren Kalkhuisplein 3. Sport 4. Verblijfsrecreatie 5. Park Hieronder wordt de stand van zaken met betrekking tot de verschillende deelgebieden toegelicht. De onderbouwing ten aanzien van bespreekpunt 3 (het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 3 miljoen) staat uitgewerkt onder het kopje ‘Financiën’. 1. Parkeren Harddraverspark (bespreekpunt 1b) Binnen het plangebied is rekening gehouden met ruimte voor parkeren. In de kostenraming is uitgegaan van 150 parkeerplaatsen op maaiveldniveau. De naar aanleiding van een verkeersonderzoek nog op te stellen parkeervisie dient inzicht te geven in het gewenst aantal overloopparkeerplaatsen voor de binnenstad. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald hoeveel het overloop parkeren in het Harddraverspark is, in welke vorm (gebouwd parkeren) deze opgave gerealiseerd kan worden en wat de kosten hiervan zijn. Hierover zal afzonderlijke besluitvorming in de raad plaatsvinden met een bijbehorende kredietaanvraag. Hoewel de gemeenteraad eerder is gevraagd om een keuze te maken in het aantal parkeerplaatsen op het Harddraverspark (150 of 300 parkeerplaatsen), maken nieuwe ontwikkelingen dat er extra onderzoek nodig is om een besluit te kunnen nemen over de parkeeropgave van het Harddraverspark.

Het college stelt derhalve voor om maximaal 300 parkeerplaatsen in het Harddraverspark op te nemen, afgestemd op de totaalvisie parkeren Dokkum. Besluitvorming en nadere onderbouwing over dit onderwerp vindt op een later tijdstip plaats. 2. Parkeren Kalkhuisplein (bespreekpunt 1c) De upgrade van het Kalkhuisplein blijft staan; op dit moment kiest het college er voor om dit op een later tijdstip uit te werken, omdat het Kalkhuisplein momenteel geen prioriteit heeft. Om deze reden worden de kosten niet meegenomen in het investeringskrediet. 3. Sport KV Oostergo (bespreekpunt 1d) KV Oostergo heeft de wens geuit om een afzonderlijk kaatsveld (voor de jeugd) te realiseren. In de huidige ontwikkelrichting is hiervoor geen ruimte gereserveerd, en ook in de raming is hier geen rekening mee gehouden. Wel is er in de begroting rekening gehouden met een kaatsveld op het Harddraverspark (€ 27.000,-), dit betreft een kaatsveld op de accommodatie van VV Dokkum (met andere afmetingen dan het veld voor de jeugd), de kosten hiervan maken onderdeel uit van het budget sport. Het in de begroting opgenomen kaatsveld staat hiermee los van het verzoek van KV Oostergo voor een extra veld voor de jeugd in het Harddraverspark te realiseren. In de periode tot het Beslút wordt onderzocht of er een kaatsveld in het park gerealiseerd kan worden en wat de mogelijke extra investeringskosten bedragen.

2

V 1.0

Bespreekpunt 2 Voor wat betreft de meerkosten (€ 100.000) voor de aanleg van het kunstgrasveld van VV Dokkum geldt dat deze in de geactualiseerde kostenraming voor het Harddraverspark zijn meegenomen. Deze meerkosten zijn daarmee onderdeel van het gevraagde aanvullende krediet in het voorliggend voorstel. De kunstgrasvelden kennen een levensduur van 10 jaar, om deze wordt er afgeweken van de afschrijvingstermijn (10 jaar i.p.v. 25 jaar). De extra benodigde investering in accommodatie Voetbal en Tennis en de extra benodige investering in aanlegkosten van voorzieningen in het kader van de Tennis worden middels een afzonderlijk voorstel ter besluitvorming aangeboden. 4. Verblijfrecreatie Op basis van de uitgangspunten wordt in het recreatiepark onderstaand programma voorzien: • 40 camperplaatsen • 20 kampeerplaatsen • 10 lodges • Sanitair gebouw 100m2bvo • Facilitair gebouw 200m2bvo • Speeltuin 1.000 m2. Middels een marktverkenning wordt getoetst of dit programma zowel markttechnisch als financieel haalbaar is. In het kader van de versterking van de binnenstad wordt hierbij ook de relatie gelegd met de economische waarde. Voor de groepsaccommodatie en de supschool is ruimte gereserveerd. Ook voor deze twee functies moet de marktverkenning aantonen of de functies economisch uitvoerbaar zijn. 5.

Park In het park is een activiteitenveld gereserveerd, waar kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden. Het aantal evenementen wordt in onderling overleg bepaald. Binnen de structuur van het park is er ruimte gereserveerd voor diverse sport- en spelactiviteiten, zoals speelvoorzieningen, sporttoestellen en een skatebaan. In het kader van recreatie wordt er in het verlengde van de “IJsherberg” een strand met boulevard gerealiseerd. In de volgende fase van de planontwikkeling zal gesproken gaan worden met de eigenaar om te bezien of er meerwaarde te creëren is. Gekeken wordt of er nog een kaatsveld gerealiseerd kan worden binnen het raamwerk van het park. Kanttekeningen en risico’s 1. De besluiten die ten aanzien van de hierboven genoemde onderwerpen worden genomen, hebben invloed op het benodigde aanvullende krediet. Zowel het afzonderlijke kaatsveld voor KV Oostergo als de gebouwde parkeervoorziening Harddraverspark zijn niet opgenomen in de geactualiseerde kostenraming. Voor het deelproject Parkeren Kalkhuisplein zijn de kosten uit de investeringsraming gehaald, waardoor er naar huidige inzichten een aanvullend krediet van € 3 miljoen benodigd is, dit is exclusief Tolhuispark, bebouwde parkeervoorziening en mogelijke extra kosten kaatsveld. 2.

Nadat de gemeenteraad en betrokkenen geïnformeerd zijn over de stand van zaken van de ontwikkeling van het Harddraverspark, wordt er voor het recreatieve deel én de markttechnische en financiële haalbaarheid een marktverkenning uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op het ruimtelijk ontwikkelkader en kunnen hiermee ook invloed hebben op de raming. 3. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal er ook gekeken worden naar toekomstige structurele beheerskosten van het openbaar gebied. In een eerste globale inschatting bedragen de jaarlijkse beheerlasten € 50.000,- tot € 75.000,-. 4. Vanwege het risico dat bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk ontwikkelkader kostprijsverhogende zaken aan het licht komen als gevolg van bijvoorbeeld de ondergrondse infrastructuur en een nadere analyse van de civieltechnische maatregelen is er, mede naar aanleiding van It Petear op 1 juni 2023, voor gekozen om in de ramingen 20% onvoorzien (i.p.v. 10%) op te nemen. Met een percentage van 20% is er een gezonde buffer. Alsnog valt het niet uit te sluiten dat er alsnog kostenoverschrijdingen plaats kunnen vinden in dit langlopende project. In het geval dit zich voor doet, zullen wij uw raad hier vanzelfsprekend over informeren. 5.

De kosten met betrekking tot de aanvraag naar het aanvullend krediet zijn nu prijspeil mei 2023, er is nog geen rekening gehouden met kostenstijgingen, aangezien er na besluitvorming in overleg met betrokkenen een planning wordt opgesteld. 6. In de nadere planuitwerking vraagt de het beperken van de fiscale risico’s (btw) aandacht, hiervoor kan er een fiscaal adviseur worden betrokken.

3

V 1.0

Financiën (bespreekpunt 3) Beschikbare budgetten Bij de vaststelling van de ontwikkelrichting Harddraverspark is op basis van een SSK-raming aangegeven dat de benodigde investeringen in het Harddraverspark € 5,6 miljoen bedragen op prijspeil 1 oktober 2020. In februari 2022 zijn de daadwerkelijke kredieten vastgesteld voor het Harddraverspark en het Tolhuispark. Voor het Harddraverspark is een krediet beschikbaar gesteld van € 5,1 miljoen. Dit is een lager bedrag, omdat de ontwikkeling van het “huisjespark” buiten beschouwing is gelaten. Voor de volledigheid en in relatie tot de samenhang met de budgetten voor het Tolhuispark geldt dat: 1. De sportinvesteringen op het Tolhuispark geen onderdeel uitmaken van de investeringsraming Harddraverspark; 2. In de oorspronkelijke investeringsraming van het Harddraverspark wel de aanleg van het kunstgrasveld zit en we dat in het kader van de vergelijking zo houden; 3. De investeringsbijdrage aan het clubgebouw van VV Dokkum geen onderdeel van de investeringsraming is, maar middels een separaat voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Dit om VV Dokkum versneld duidelijkheid te geven rondom de beschikbare budgetten voor de realisatie van hun clubgebouw. De herziene kostenraming is in de geheime bijlage (bijlage 4) opgenomen.

De bijlage is geheim, omdat deze bijlage informatie bevat die in het nadeel van de gemeente kan worden gebruikt bij de aanbesteding van de ontwikkeling van het Harddraverspark. Kortom, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente, geheimhoudingsgrond in de zin van artikel 5.1, tweede lid, onder b, Woo. Huidige stand van zaken Op basis van de bepaalde uitgangs- en aandachtspunten is het ruimtelijk ontwikkelkader verder uitgewerkt. Het ruimtelijk ontwikkelkader vormt de basis voor de financiële doorrekening. Het beschikbaar gestelde krediet van € 5,1 miljoen dient geïndexeerd te worden naar het huidige prijspeil. De kosten zijn vanaf 1 oktober 2020 tot heden met ruim 30% gestegen; als gevolg van autonome ontwikkelingen zou het krediet met € 1,5 miljoen geïndexeerd moeten worden naar circa € 6,6 miljoen. Het benodigde investeringsbedrag op basis van het ruimtelijk ontwikkelkader, de geactualiseerde raming en de keuze om 20% onvoorzien in de ramingen te verwerken - komt uit op circa € 8,1 miljoen. Dit betekent dat het plan, los van autonome ontwikkelingen, circa € 1,5 miljoen hoger uitvalt. Dit is ook afhankelijk van de besluiten die de raad neemt.

De belangrijkste oorzaken van het tekort die niet door indexatie worden veroorzaakt, zijn hieronder benoemd: • In de oorspronkelijke raming was uitgegaan van 8% plankosten (% van de investeringen) omdat de ambtelijke kosten niet doorbelast werden naar projecten. Nu is dit wel het geval. Voor plankosten gaan we uit van 10%. Voor voorbereiding, toezicht en begeleiding van de uitvoering (engineering) is 15% een gebruikelijk percentage. De extra kosten bedragen ongeveer € 1,1 miljoen, dit zijn dus niet alleen de kosten voor het ambtelijk apparaat, maar ook de extra kosten m.b.t. externe inhuur c.q. de extra plankosten. • Het huidige raamwerk en de gekozen inrichting en afscherming van het recreatiepark brengen extra kosten met zich mee. • De kosten van het kunstgrasveld voor VV Dokkum vallen hoger uit (€ 0,1 miljoen). Resumé:

4

V 1.0

Aandachtspunten: • Als gevolg van de afscherming van het recreatiepark met water zijn de kosten voor kunstwerken (bruggen en duikers) hoog. • We zouden circa € 0,5 miljoen kunnen besparen door de materiaalkeuze van bestrating te versoberen. • Er wordt geadviseerd om de verhoging van het beheer- en onderhoudsbudget ten behoeve van het project Harddraverspark op te nemen in de kadernota van de begroting van 2025 na ‘voorlopige’ vaststelling van het ontwerp. • Het krediet van € 3 miljoen komt ten laste van de algemene reserve en wordt gestort in de reserve dekking afschrijvingslast. • De structurele (rente) lasten bedragen 1,2% van het benodigd aanvullend krediet en betreffen € 36.000 in het eerste jaar. Deze gaan lopen in het jaar na realisatie. • De velden van de VV Dokkum worden van kunstgras en deze kennen een kortere levensduur (afschrijvingstermijn) zijn 10 jaar i.p.v. 25 jaar. Vervolg en planning De resultaten van de marktverkenning van het recreatiedeel worden begin september 2023 verwacht. De overige onderdelen worden in nauw overleg met betrokkenen en eigenaren in het gebied ontwikkeld. In de huidige planning vindt de besluitvorming inzake de verdere ontwikkeling van het Harddraverspark plaats in oktober. Voor de verdere uitwerking zal in overleg met de belanghebbenden een planning worden opgesteld.

Communicatie + Participatie Voorafgaand aan it Debat zijn de plannen gepresenteerd aan uw raad (1 juni) en de belangstellenden en betrokkenen konden door middel van de presentatie en inloopbijeenkomst op 8 juni participeren in het ruimtelijk ontwikkelkader. De input van deze inloopbijeenkomst wordt meegenomen in de verdere planvorming, en naar het debat van de gemeenteraad op 29 juni. Gedurende het verdere proces en de uitwerking van de deelgebieden zal frequent overleg plaatsvinden met verenigingen, eigenaren en overige betrokkenen. Naar huidige inzichten vindt de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober plaats. De investeringsbijdrage aan het clubgebouw van VV Dokkum, TC Dokkum en de sportinvesteringen op het Tolhuispark wordt, gezien de urgentie, middels een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. Bijlagen 1. Notitie uitgangspunten en aandachtspunten Harddraverspark, 17 april 2023; 2. Ruimtelijk ontwikkelkader; 3. Harddraverspark presentatie aan College & Raad; 4. Financiële doorrekening plan (geheim). Dokkum, 6 juni 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

5

V 1.0