Raadsvoorstel bijstelling onderhoudsplan sportvelden

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-138272

Raadsvergadering d.d.

: 21 september 2023

Portefeuillehouder

: R. Slijver

Programma

: (6) Iepenbiere Romte

Programmaonderdeel

: Groen / sportvelden

Naam opsteller

: H. Hummel (E-mail: h.hummel@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Bijstelling onderhoudsplan sportvelden

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. In te stemmen met de bijstelling / actualisatie van het onderhoudsplan groen onderdeel sportvelden zoals verwoord in de volgende besluitpunten. 2. Akkoord te gaan om bij de vervanging van de kunstgrasvelden, geen rubbergranulaat infill meer toe te passen maar in plaats daarvan een kurk infill. 3. Een krediet van € 186.629 beschikbaar te stellen voor vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Kollum (KGBK). 4. Een krediet van € 121.736 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de onderlaag van het kunstgrasveld te Hallum (KG77). 5. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 187.177 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Hallum (KG77). 6. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 152.032 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Blije (KG74). 7. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 199.067 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Burdaard (KG80). 8. Akkoord te gaan met de verhoging van de vervangingsinvestering van de toplaag van het kunstgrasveld Tolhuispark Dokkum (KG79). 9. Akkoord te gaan om de meerkosten ad € 137.335 voor het onderzoek en de saneringskosten voor de vervangingen kunstgrasvelden te dekken uit de Algemene Reserve. 10.

De extra jaarlijkse kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen ad € 75.438, de meerkosten voor het vooronderzoek en de saneringskosten mee te nemen in de 22ste begrotingswijziging. Inleiding In juni 2021 is de nota kapitaalgoederen door de raad vastgesteld. In deze nota is ook het onderhoud van de sportvelden opgenomen. Dit onderhoud is bepaald op basis van de kennis en mogelijkheden van toen. Door wettelijke bepalingen en zorg voor de gezondheid van onze inwoners en het milieu, is het nodig om het in beeld gebrachte onderhoud van de sportvelden bij te stellen. Met deze bijstelling lopen we weer in de pas met de huidige wet- en regelgeving. Beoogd effect De gemeente Noardeast-Fryslân wil zorgen voor een goed onderhouden, veilige en gezonde sportvoorziening in de vorm van bespeelbare sportvelden. De gemeente moet daarvoor, afhankelijk van de levensduur, velden renoveren. Middels deze financiële bijstelling kunnen de geplande renovatie(s) worden uitgevoerd en is de bespeelbaarheid van de sportvelden conform kapitaalgoederenbeheer weer geborgd. Argumenten 1.1 Het onderhoudsplan sluit niet meer aan bij het beleid om de kunstgrasvelden te vervangen. Bij de voorbereidingen van de vervangingen, is de kwaliteit van de velden opnieuw beoordeeld.

Dit resulteert in een bijstelling van de vervangingsplanning: • De toplaag van het sportveld in Oudwoude (WT67) vervangen in 2023 in plaats van 2022. • Trainingsveld Kollumerzwaag (T65) is al vervangen in 2021 en het budget wordt daarom afgesloten. • Het natuurgrasveld Hallum (W56) vervangen in 2025 in plaats van 2026. • De toplaag van 2 natuurgrasvelden in Hallum (WT57) en (K58) vervangen na 2032 in plaats van 2027 en 2029. 1

Tevens zullen er 2 extra vervangingsinvesteringen opgenomen worden en de bedragen voor de geplande vervangingen van de kunstgrasvelden moeten worden verhoogd zoals opgenomen in de besluitpunten. 1.2 Nadat de bijstelling heeft plaatsgevonden kunnen we de geplande vervangingen uitvoeren. Wanneer de bijstelling heeft plaatsgevonden, kunnen de geplande vervangingen verder voorbereid en uitgevoerd worden. Sportvelden moeten in de zomer, tijdens de zomerstop, vervangen worden. Met het bijstellen van de vervangingsplanning zijn we weer up-to-date met het onderhoudsplan van de sportvelden. 2.1 Het toepassen van rubbergranulaat is belastend voor het milieu. In de nota kapitaalgoederen is, voor de vervanging van de kunstgrasvelden, ervan uitgegaan om de toplaag weer te vervangen met een rubber Infill. Echter uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat (verspreiding van) rubber-infill nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Op grond van art. 13 van de Wet bodembescherming is er een zorgplicht die inhoudt dat vervuiling moet worden voorkomen. Het toepassen van een andere infill, als vervanger voor rubber, is wel duurder. Ook is er een briefwisseling geweest tussen de gemeente en Horchner Advocaten waarin wordt gesproken over: ‘Het nu nog blijven toepassen van rubbergranulaat verhoudt zich niet met de zorgplicht zoals beschreven in artikel 13 Wet bodembescherming’.

Gezien deze landelijke ontwikkelingen omtrent gezondheidsrisico’s met rubbergranulaat infill, zoals ook weergegeven in de tv-uitzending van Zembla, wordt bij huidige en toekomstige vervanging van kunstgrasvelden geen rubbergranulaat infill meer door de gemeente Noardeast-Fryslân toegepast. 3.1 De toplaag van het kunstgrasveld in Kollum is in onvoldoende staat en dient in 2024 vervangen te worden. Dit veld zat nog niet in de oorspronkelijke vervangingsplanning. Dit betreft de vervanging van de toplaag (KGKB). 4.1 Het kunstgrasveld in Hallum (KG77) stond gepland voor 2022. Bij de jaarrekening is de vervanging van dit veld doorgeschoven naar 2024. Door de vervanging van het veld door te schuiven naar 2024, hebben we meer tijd om te onderzoeken of het rendabel is om een warmte win installatie onder het veld te realiseren voor de verwarming van het naastgelegen zwembad. 4.2 De volledige constructie van het kunstgrasveld Hallum moet vervangen worden vanwege een vervuiling. Het kunstgrasveld van Hallum is in 2009 aangelegd. Uit veldboringen blijkt dat de werkelijke vervuiling voor het kunstgrasveld Hallum fors ernstiger is dan in eerste instantie rekening mee is gehouden. Er is namelijk sprake van een zinkvervuiling. Dit maakt de renovatie duurder. In de oorspronkelijke vervangingsplanning stond alleen een toplaagvervanging gepland.

Vanwege de vervuiling is het nodig om de volledige constructie te vervangen. Voor deze bodemverontreiniging met zink, waarvoor de zorgplicht van toepassing is, geldt een melding en saneringsplicht. Bij de vooronderzoeken bij de kunstgrasvelden van Blija en Burdaard is alleen een vervuiling geconstateerd in de bermen om de velden heen. In de sporttechnische laag (onderlaag) is geen vervuiling geconstateerd. 5.1-8.1 De bedragen die in de begroting staan voor de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden, zijn te laag. Bij de (besteks)voorbereidingen van de vervangingen van de kunstgrasvelden van Hallum (KG77), Blije (KG74), Burdaard (KG80), het Tolhuispark Dokkum (KG79) en uit gesprekken met marktpartijen is gebleken dat er rekening moet worden gehouden met hogere vervangingskosten voor de vervanging van de kunstgrasvelden. De bedragen die nu in de begroting zijn opgenomen, zijn te laag. Daarnaast is er nu gerekend met een alternatief voor de rubber infill namelijk een kurk infill. Dit alternatief is duurder dan de rubber infill. 9.1 Het bedrag dat in de begroting staat voor de eenmalige onderzoek- en saneringskosten, is te laag. Bij de (besteks)voorbereidingen van de vervangingen van de kunstgrasvelden en uit gesprekken met marktpartijen is gebleken dat er rekening moet worden gehouden met hogere eenmalige onderzoek- en saneringskosten.

10.1 Het bijstellen van de vervangingsplanning is conform het huidige beleid. De bijstelling van de vervangingsplanning is geen nieuw beleid. De financiële consequenties worden meegenomen in de 22ste begrotingswijziging.

2

V 1.0

Kanttekeningen en risico’s 1.1 Uitstellen van renovatie of het schrappen van bepaalde maatregelen kan veldafkeuringen veroorzaken. Kiwa ISA Sport B.V. (die gecontroleerd wordt door accommodatiezaken KNVB) keurt de sportvelden. Wanneer de velden niet voldoen aan de NOC*NSF-normen worden ze afgekeurd en mag er geen wedstrijd op gespeeld worden. De levensduur van velden is dusdanig bepaald dat een renovatie moet plaatsvinden waardoor er vernieuwde speelcondities ontstaan. De velden worden in goede conditie gehouden door dagelijks en groot onderhoud. Aansluitend zal op termijn deze cyclus van vervanging weer overnieuw beginnen. 2.1 Het toepassen van een kurk infill heeft ook nadelen. Goed onderhoud is essentieel bij een kurk infill. Kurk is lichter dan water, waardoor het kan gaan opdrijven. Doordat het zacht is, vergruist het. Het is dus zaak om rekening te houden met het (dagelijks) onderhoud bij een kurk infill. Daarnaast kan de prijs van kurk infill stijgen wanneer de vraag naar een kurk infill toeneemt vanwege het feit dat het steeds vaker wordt toegepast als vervanger van de rubber infill. Omdat kurk een organisch materiaal is, zijn er met kurk geen problemen met betrekking tot het mogelijke toekomstige Europese verbod op het toepassen van microplastics.

3.1 – 9.1 Een kunstgrasveld renoveren naar natuurgrasveld is goedkoper maar past op dit moment niet binnen de speeldruknorm van de vereniging. Een kunstgrasveld heeft als voordeel dat er jaarrond gespeeld kan worden. Daarbij heeft (bijvoorbeeld) sportcomplex Hallum een aantrekking van de omliggende kleinere dorpen waardoor het belang van een kunstgrasveld sterk is. Een lange termijn doorkijk omtrent speelintensiteit en daarbij de demografische ontwikkelingen kunnen redenen zijn om het onderhoudsplan renovatie sportvelden te herzien in relatie tot de keuze voor natuurgras, kunstgras of een hybride veld. 5.1 Wanneer we de onderlaag van het kunstgrasveld in Hallum niet vervangen, voldoen we niet aan de zorgplicht. Gelet op de vervuiling is het nodig om de volledige constructie te vervangen. Voor deze bodemverontreiniging met zink, waarvoor de zorgplicht van toepassing is, geldt een melding en saneringsplicht. 3.1 en 9.1 Binnen groen is er geen financiële ruimte om de meer kosten op te vangen. De raad heeft bij de vaststelling van de nota kapitaalgoederen het college opdracht gegeven om in de komende 5 jaar van onderhoudsniveau Laag door te groeien naar onderhoudsniveau Basis zonder hier extra budget beschikbaar voor te stellen. Het hogere niveau moet gehaald worden door besparingen te realiseren door omvormingen en overbodig areaal op te ruimen.

Financiën Hieronder twee tabellen met de vervangingen. Tabel “was” zoals die is opgenomen in de Nota kapitaalgoederen (2021) en tabel “wordt” voor de aangepaste situatie. Dit betreffen de totale kosten voor de vervangingen inclusief de sanerings- en onderzoekskosten bij de kunstgrasvelden. WAS Locatie:

2022

Kollumerzwaag

31.535

Oudwoude WT67

68.259

2023

Burdaard MK45

42.307

Holwerd K35 Dokkum Harddraverspark kaatsveld

72.520

2024

2025

2026

2027

2028

2029

27.000

Blije KG74

106.247 30.250

Hallum KG77

121.736 30.250

Burdaard KB46 Burdaard KG80

42.307 105.706

3

V 1.0

30.250 Tolhuispark D KG79

226.589 30.250

Ferwerd T51

28.709

Marrum W53

74.542

Hallum W56

77.564

Ferwerd MK50

77.564

Hallum WT57

63.461

Reitsum K47

41.300

Ferwerd W49

77.564

Warfstermolen T71

49.359

Niawier K38

95.696

Hallum K58

52.381

Totaal:

251.780

141.827

272.453

42.307

180.815

141.025

425.062

148.077

2028

2029

Totaal Was-overzicht: € 1.603.346 Vervangingsbedragen zijn inclusief BTW en inclusief toerekening eigen personeelskosten. Verklaring afkortingen / veldtype: KG = Kunstgrasveld KB = Korfbalveld T = Trainingsveld W = Wedstrijdveld MK = Kaatsveld Multifunctioneel WT = Wedstrijd Trainingsveld K = Kaatsveld WORDT Locatie:

2022

Kollumerzwaag

31.535

2023

Oudwoude WT67

68.259

Burdaard MK45

42.307

Holwerd K35

72.520

Blije KG74 toplaag Blije KG74 voorbereiding Blije KG74 Sanering Dokkum Harddraverspark kaatsveld

2025

2026

2027

258.279 12.100 36.300 27.000

Hallum KG77 Toplaag Hallum KG77 Onderlaag Hallum KG77 Saneringskosten Burdaard KB46 Burdaard KG80 Toplaag Burdaard KG81 voorbereiding Burdaard KG82 Sanering

2024

308.913 121.736 36.300 42.307 304.773 12.100 57.475

4

V 1.0

Tolhuispark D KG79 Tolhuispark D KG79 Voorbereiding Tolhuispark D KG79 Sanering

480.403 16.335 87.725

Ferwerd T51

28.709

Marrum W53

74.542

Hallum W56

77.564

Ferwerd MK50

77.564

Reitsum K47

41.300

Ferwerd W49

77.564

Warfstermolen T71

49.359

Niawier K38

95.696

Kollum KGKB Totaal:

186.629 -

234.286

1.310.406

119.871

103.251

93.899

736.351

95.696

Totaal Wordt-overzicht: € 2.693.759 Vervangingsbedragen zijn inclusief BTW en inclusief interne kosten. (Onderzoekskosten in het jaar ervoor, saneringskosten in het betreffende renovatiejaar). Bij de kunstgrasvelden zijn de kosten gebaseerd op een alternatieve (kurk) infill in plaats van een rubber infill. Hieronder de wijzigingen ten opzichte van het vorige vervangingsplan; • Nieuwe investering Kollum KGKB (toplaag) € 186.629 (jaar 2024); • Verschuiving investering Hallum KG77 (toplaag) oorspronkelijk krediet 7121015 ad € 121.736 wordt doorgeschoven naar 2024 (is meegenomen in de overheveling kredieten jaarrekening 2022); • Verhoging bestaande investering Hallum KG77 (toplaag) FCL 7121015 met een bedrag van € 187.177 (jaar 2024 totaal krediet na verhoging € 308.913); • Nieuwe investering Hallum KG77 (onderlaag) € 121.736 (jaar 2024); • Verhoging investering Blije KG74 (toplaag) met een bedrag van € 152.032. FCL 7121014 (jaar 2024 totaal krediet na verhoging € 258.279); • Verhoging investering Burdaard KG80 (toplaag) met een bedrag van € 199.067. FCL 7121016 (jaar 2024 - totaal krediet na verhoging € 304.773); • Verhoging investering Tolhuispark D KG79 (toplaag) met een bedrag van € 253.814. Staat wel in het onderhoudsplan maar valt buiten de scope van de meerjarenbegroting (jaar 2028; totaal krediet na verhoging € 480.403). De totale extra kosten voor de vervangingen (excl.

sanerings- en onderzoekskosten) bedragen € 953.078. De structurele extra kapitaallasten (rente en afschrijving) vanaf 2025 zijn € 75.438. Voor de sanerings- en onderzoekskosten bij de kunstgrasvelden zoals hieronder afgebeeld, een extra/verhoging van de van éénmalige kosten met dekking Algemene Reserve:

Extra sanerings- onderzoekskosten

2023

2024

Hallum KG77 sanering

6.050

Blije KG74

6.050

Blije KG74 voorbereiding

12.100

Burdaard KG80 voorbereiding

12.100

Burdaard KG80 sanering

2025

2026

2027

27.225

Tolhuispark D KG79 voorbereiding

16.335

5

V 1.0

2028

Tolhuispark D KG79 sanering Totaal

57.475 24.200

39.325

16.335

Bovenstaande overzicht betreft de extra kosten voor sanerings- en onderzoekskosten die nog niet in beeld waren bij de nota kapitaalgoederen (2021) De totale extra sanerings- en onderzoekskosten bedragen € 137.335. De verwachte eindstand van de algemene reserve op 31-12-2023 is na verwerking van de begrotingswijziging: € 19.510.000. Vervolg en planning Na de besluitvorming zal de voorbereiding opgestart worden van de vervangingen van de sportvelden die in 2024 gepland staan. Communicatie + Participatie De meerjaren vervangingsplanning zal met de sportverenigingen gedeeld worden. Tijdens de voorbereiding van de vervangingen zal er afstemming zijn met de betreffende sportvereniging over de planning. Bijlagen N.v.t.

Dokkum, 11 juli 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

6

V 1.0

57.475

Raadsbesluit 2023 / 2023-138272

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2023;

Besluit: 1. In te stemmen met de bijstelling / actualisatie van het onderhoudsplan groen onderdeel sportvelden zoals verwoord in de volgende besluitpunten. 2. Akkoord te gaan om bij de vervanging van de kunstgrasvelden, geen rubbergranulaat infill meer toe te passen maar in plaats daarvan een kurk infill. 3. Een krediet van € 186.629 beschikbaar te stellen voor vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Kollum (KGBK). 4. Een krediet van € 121.736 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de onderlaag van het kunstgrasveld te Hallum (KG77). 5. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 187.177 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Hallum (KG77). 6. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 152.032 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Blije (KG74). 7. Akkoord te gaan met de verhoging van het bestaande krediet met een bedrag van € 199.067 voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld te Burdaard (KG80). 8. Akkoord te gaan met de verhoging van de vervangingsinvestering van de toplaag van het kunstgrasveld Tolhuispark Dokkum (KG79). 9. Akkoord te gaan om de meerkosten ad € 137.335 voor het onderzoek en de saneringskosten voor de vervangingen kunstgrasvelden te dekken uit de Algemene Reserve. 10.

De extra jaarlijkse kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen ad € 75.438, de meerkosten voor het vooronderzoek en de saneringskosten mee te nemen in de 22ste begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 september 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 22/09/2023 10:57:20 CEST

{{Signer2}} 22/09/2023 11:37:43 CEST

ID: 5b1269e2-aa69-4e3c-a9a4-46b6fd0a1224

ID: 5b1269e2-aa69-4e3c-a9a4-46b6fd0a1224

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

7

V 1.0