Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024 FUMO

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 2023-198242

Raadsvergadering d.d.

: 19 oktober 2023

Portefeuillehouder

: A.J. Soepboer

Programma

: (5) Wenjen & Omjouwing

Programmaonderdeel

: Hoofddoelstelling

Naam opsteller

: M. Kloostra (E-mail: m.kloostra@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Begrotingswijziging 2024 FUMO

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 FUMO. 2. De aanvullende structurele bijdrage voor 2024 van € 217.211 mee te nemen in de primitieve begroting 2024. 3. De aanvullende incidentele bijdrage voor 2024 van € 11.865 mee te nemen in de primitieve begroting 2024. 4. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 FUMO. Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de begrotingswijziging 2024 op 24 juli 2023 aan de gemeenteraad toegezonden. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. Beoogd effect  Het afwegen of de raad een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 FUMO wenst in te dienen.  Zorgdragen voor dekking voor de deelnemersbijdrage aan de FUMO.  Uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling FUMO.  Behartiging van de belangen van de gemeente Noardeast-Fryslân binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling FUMO. Argumenten 1.1 Begrotingswijzigingen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling FUMO is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de FUMO de begrotingswijziging toezendt aan de gemeenteraden, voordat deze aan het algemeen bestuur van de FUMO worden aangeboden. De gemeenteraden worden daarmee in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur van de FUMO voegt eventuele zienswijzen bij de begrotingswijziging voor de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur. De leden van het algemeen bestuur stellen de begrotingswijziging uiteindelijk vast. 1.2 Het wijzigen van de begroting 2024 is noodzakelijk door de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 inwerking en heeft grote impact op de taakuitvoering van de FUMO. De primaire begroting 2024 is opgesteld zonder de effecten van de Omgevingswet vanwege het gebrek aan benodigde gegevens om de financiele impact te berekenen. Op basis van informatie die door diverse werkgroepen is opgeleverd, heeft de FUMO nu de effecten van de Omgevingswet financieel vertaald. Deze effecten zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijziging 2024. De totale financiële impact van de Omgevingswet op de begroting 2024 is circa € 2 miljoen. 1.3 De impact van de Omgevingswet op de deelnemersbijdrage is fors.

De deelnemersbijdrage van de gemeente Noardeast-Fryslân stijgt van € 1.179.651 naar € 1.408.727, een stijging van € 229.076 (19,4%). Een groot deel van deze kosten komt door de verplichte verschuiving van VTH-taken onder de Omgevingswet. De FUMO voert nu taken uit voor circa 3.600 bedrijven. Daar komen 6.329 bedrijven bij. 1

Daarnaast verschuiven taken van bodemactiviteiten van provincie naar gemeenten. Deze taken moeten ondergebracht worden bij de FUMO. Tenslotte leidt de verschuiving van taken tot een uitbreiding van collectieve taken van de FUMO. Dit heeft betrekking op het beheer van het bedrijvenbestand én het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers. 2.1 / 3.1 Financiële dekking is noodzakelijk vanwege de verhoging van de deelnemersbijdrage. In de primitieve begroting 2024 is voor de deelnemersbijdrage van Noardeast-Fryslân voorlopig € 1.179.651 opgenomen. Deze wordt door de verhoging van € 229.076 bijgesteld naar € 1.408.727. Waarvan in totaal structureel € 1.306.350 en incidenteel 2024 € 102.377. 4.1 De verplichte verschuiving van VTH-taken betreffen de minder complexe en minder risicovolle bedrijven. De 6.329 extra bedrijven vragen gemiddeld genomen een lagere ureninzet dan de reeds bij de FUMO ondergebrachte bedrijven. Daar heeft de FUMO ook rekening mee gehouden. Er zijn kengetallen en toezichtfrequenties opgesteld (zie pagina 3 e.v. van de begrotingswijziging 2024). Kengetallen zijn het aantal uren dat de FUMO nodig heeft om bepaalde taken uit te voeren. Voor vergunningverlening zijn aannames gedaan hoe vaak deze bedrijven een melding doen en hoeveel tijd het kost om deze af te handelen.

Voor toezicht is bepaald hoe vaak de FUMO deze bedrijven gaat controleren en hoeveel tijd hiermee gemoeid is. In onderstaand schema (pagina 4 begrotingswijziging 2024) zijn de kengetallen weergegeven en is een vergelijking gemaakt met de huidige situatie.

Opvallend is dat voor het behandelen van meldingen van deze minder complexe bedrijven dezelfde kengetallen zijn gehanteerd als voor de reeds ondergebrachte bedrijven. De kengetallen voor toezicht zijn naar beneden bijgesteld, maar het kengetal van 8 uur bij een controle type B blijft aan de hoge kant. Vooral nu het gaat om zowel minder complexe als om minder risicovolle bedrijven. Daarnaast blijft een onderscheid van bedrijven in eenvoudig en complex gehanteerd. Met de komst van 6.329 minder complexe bedrijven en een totaal bedrijvenbestand van circa 10.000 bedrijven lijkt een onderscheid in enkel eenvoudig en complex met bijbehorende kengetallen niet meer goed bruikbaar. De voorgenomen zienswijze ziet op het bijstellen van de kengetallen en een reactie op het onderscheid eenvoudig en complex. 4.2 Er wordt (te) fors ingezet op tijdelijk personeel in 2024. Door de Omgevingswet stijgt de formatie in totaal met 22.46 fte. Extra taken betekent extra personeel. Dat staat niet ter discussie. Maar van de 22.46 fte is 10.53 fte bedoeld voor tijdelijk personeel in 2024 om de impact van de Omgevingswet op te vangen. Als onderbouwing geeft de FUMO dat het werken onder de Omgevingswet in de beginfase meer tijd kost (zie pagina 7 begrotingswijziging 2024). Het is begrijpelijk dat het werken onder de Omgevingswet in de beginfase meer tijd kost.

Maar een verwachte impact van 10,53 fte lijkt te hoog ingeschat. De verwachting is dat de meeste gemeenten, vooral in de beginfase, terughoudend omgaan met het aanpassen van de bestaande regels. Daarnaast zullen medewerkers in het VTH-domein bij de FUMO zich de Omgevingswet snel eigen kunnen maken. Daar worden ze nu al langere tijd op voorbereid. Door de deelnemers van de FUMO is daar budget voor beschikbaar gesteld. Na 1 januari 2024 is de Omgevingswet de nieuwe werkelijkheid en wordt daar continu mee gewerkt. De vereiste kennis en vaardigheden worden in de praktijk snel ontwikkeld. De voorgenomen zienswijze ziet op het bijstellen van

2

V 1.0

deze formatie dan wel het terughoudend omgaan met het inhuren of aannemen van tijdelijk personeel in 2024. 4.3 De motivering voor het opnemen van een functie teamleider van 1 fte is mager. De totale formatie van de FUMO in de primaire begroting 2024 is 164,5 fte. Door de komst van de Omgevingswet stijgt de formatie in de voorliggende begrotingswijziging 2024 met 22.46 fte (dat is inclusief 1 fte teamleider). Zoals hierboven beschreven is 10,53 fte voor tijdelijk personeel in 2024. Dat betekent een voorlopige structurele stijging van de formatie met een kleine 10 fte, verdeeld over verschillende afdelingen binnen de FUMO. Niet valt in te zien waarom dit zou moeten leiden tot extra formatie van 1fte teamleider. De voorgenomen zienswijze ziet op het schrappen van de functie teamleider van 1fte dan wel het deugdelijk motiveren van de noodzaak ervan. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Verhoudingsgewijs is de stijging van de deelnemersbijdrage van Noardeast-Fryslân beperkt. De deelnemersbijdrage van alle gemeenten stijgt gemiddeld met 27.3%. De stijging van 19,4% voor Noardeast-Fryslân ligt daarmee een stuk onder het gemiddelde. Reden hiervoor is dat er verhoudingsgewijs minder bedrijven in Noardeast-Fryslân over gaan naar de FUMO. 1.2 De werkelijke impact van de Omgevingswet is onzeker. De FUMO benadrukt terecht dat de werkelijke impact van de Omgevingswet onzeker is.

In de begrotingswijziging 2024 is gewerkt met aannames en inschattingen die door de werkgroepen zijn gedaan. De werkelijkheid kan hiervan afwijken. Aangezien in de financieringssystematiek van de FUMO wordt afgerekend op basis van werkelijk bestede uren, betaalt een deelnemer uiteindelijk alleen de uren die ook daadwerkelijk zijn besteed aan producten en diensten. Financiën Dat de Omgevingswet per januari 2024 wordt ingevoerd is onvermijdelijk. Eerder en tot op het moment van vandaag is de impact hiervan nog onzeker. De FUMO heeft nu de verwachting doorberekend en een nieuwe begroting 2024 gepresenteerd. De gevraagde deelnemersbijdrage voor de begroting 2024 van de FUMO stijgt van € 1.179.651 naar € 1.408.727 als verwachte gevolg van de impact van de Omgevingswet. Dit is een stijging van € 229.076 ten opzichte van de primaire begroting 2024 van de FUMO. Voorgesteld wordt om de verhoging op te nemen in de primitieve gemeentelijke begroting 2024. Op dit moment is er nog geen structurele compensatie vanuit het Rijk voor de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat de gemeente deze nog zal ontvangen. Deze structurele ontvangst zal in 2024 ten gunste van het rekeningresultaat vallen.

Begroting 2024 voor doorrekening Omgevingswet Structurele bijdrage Incidentele bijdrage Verhoging deelnemersbijdrage ivm impact omgevingswet Structureel Incidenteel

1.089.139 90.512 1.179.651

217.211 11.865

Totaal structureel Totaal incidentieel Totaal nieuwe deelnemersbijdrage

1.306.350 102.377 1.408.727

De FUMO heeft aangegeven dat deze verhoging een verwachting is omdat de impact van de Omgevingswet nog onzeker is. Mochten de kosten voor 2024 lager uitvallen dan zal dit via een naculatie aan de deelnemers terug worden gevorderd. Vervolg en planning 3

V 1.0

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de FUMO geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienwijzen aangepaste – begrotingswijziging 2024 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 14 december 2023. De vastgestelde begrotingswijziging 2024 wordt aan de gemeenteraad toegezonden. Communicatie + Participatie De FUMO zal na besluitvorming van de raad op de hoogte worden gebracht van het besluit. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024; 2. Begrotingswijziging 2024; 3. Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2024. Dokkum, 12 september 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

4

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 2023-198242

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023; gelet op het bepaalde in de artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO;

Besluit: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 FUMO. 2. De aanvullende structurele bijdrage voor 2024 van € 217.211 mee te nemen in de primitieve begroting 2024. 3. De aanvullende incidentele bijdrage voor 2024 van € 11.865 mee te nemen in de primitieve begroting 2024. 4. Bijgaande zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 FUMO. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 19 oktober 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

20/10/2023 11:27:18 CEST {{Signer1}}

20/10/2023 11:37:13 CEST {{Signer2}}

ID: 4347b697-6317-4d4e-baac-265488140f5e

ID: 4347b697-6317-4d4e-baac-265488140f5e

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

5

V 1.0