Raadsvoorstel Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2023 / 119147

Raadsvergadering d.d.

: 15 juni 2023

Portefeuillehouder

: Mr. J.G. Kramer

Programma

: (1) Ynwenner en Bestjoer

Programmaonderdeel

: Crisisbeheersing

Naam opsteller

: P. Luimstra (E-mail: p.luimstra@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

: Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022, eerste begrotingswijzing 2023 en programmabegroting 2024. 2. De toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân vanaf 2024 voor de autonome ontwikkelingen (90%), en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%), mee te nemen bij de vaststelling van de PPN 2024. 3. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Inleiding De GR Veiligheidsregio Fryslân biedt via de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 inzicht in haar bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. Op deze stukken kan de gemeente een zienswijze indienen. Daarnaast kunnen ook eventuele wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt worden voor wat betreft de oprichting en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Beoogd effect Via de jaarrekening en het jaarverslag legt de GR Veiligheidsregio Fryslân verantwoording af aan de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten kunnen kennisnemen van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de door Friese gemeenten vastgestelde kaders. Via de begrotingswijziging 2023 wordt de raad geïnformeerd over de bijzonderheden en voortgang voor 2023. Op basis van een eerder vastgesteld kader voor 2024-2027 is nu de programmabegroting 2024 opgesteld.

Bij een GR is de invloed van de gemeenteraad beperkt tot het indienen van een zienswijze. Ons inziens is een zienswijze vooral waardevol als deze anders is dan waar de GR VRF al op inzet. Een andere actuele ontwikkeling is de nieuwe WGR. De gemeenteraad is daar samen met de griffie bij betrokken. Mogelijk leidt dit tot een andere invulling en positie van de gemeenteraad Argumenten 1. Zienswijze financiële stukken. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen op de begroting. Bij de behandeling van de kaderbrief van de Veiligheidsregio Fryslân is besloten wel een zienswijze in te dienen. Aangezien de begroting van 2024 ongewijzigd is opgesteld ten opzichte van de kaderbrief, heeft een nieuwe zienswijze geen toegevoegde waarde. 2. Toename bijdrage Veiligheidsregio Fryslân. Voorgesteld wordt de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân vanaf 2024 voor de autonome ontwikkelingen (90%), en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%), mee te nemen bij de vaststelling van de PPN 2024. Nadere toelichting volgt onder het kopje Financiën.

1

3. Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van “Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s”. De oprichting van deze stichting maakt het mogelijk om risico’s die niet verzekerbaar zijn in gezamenlijkheid te dragen. Dit helpt de veiligheidsregio’s aan een alternatief voor verzekeringen. Ook verstevigt het de onderhandelingspositie waar wel een verzekering nodig is. Daarnaast zorgt het ervoor dat de brandweermensen die te maken krijgen met ongevallen tegemoet kunnen worden gekomen tegen de laagst mogelijke financiële risico’s. Op grond van art. 6a van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân kunnen de raden hun wensen en bedenkingen indienen bij een besluit van onder andere het oprichten van en deelnemen aan een stichting. Ten aanzien van de op te richten Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s wordt geadviseerd geen wensen en bedenkingen in te dienen. Het getuigt van goed werkgeverschap om deel te nemen aan deze stichting. Er wordt landelijk een eenduidige set van afspraken gemaakt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland. Daarnaast is er sprake van een verharding van de verzekeringsmarkt. Premies stijgen en voorwaarden versoberen. De stichting dekt aanspraken van niet-verzekerbare schade.

Ook helpt de samenwerking in een stichting om de kwetsbaarheid van de “verzekeringsfunctie” bij de afzonderlijke veiligheidsregio’s te verminderen. Kanttekeningen en risico’s Wettelijke taken De Veiligheidsregio Fryslân voert haar wettelijke taken uit op het gebied van bijvoorbeeld brandweerzorg, crisisbeheersing en de GHOR. Als wordt besloten om de bijdrage aan de Veiligheidsregio niet te verhogen zoals beschreven onder het kopje financiën kan de Veiligheidsregio Fryslân niet voldoen aan de in de Wet Veiligheidsregio’s beschreven taken waarmee de zekerheid van bijvoorbeeld brandweerzorg in gevaar kan komen. Financiën Jaarrekening 2022 van de VRF. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 894.000. De VRF bestemt dit als volgt: 1. Voor € 569.000 te reserveren voor extra inzet op specifieke taken. 2. Voor € 325.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve. De omvang van deze reserve bevindt zich binnen de vastgestelde bandbreedte van minimaal 2% tot maximaal 5 % van de totale omzet. Het positieve resultaat is deels ontstaan doordat een aantal reguliere taken zijn uitgesteld. Daarnaast is voor ongeveer € 50 miljoen aan extra taken uitgevoerd door extra crisistaken. Deze extra taken zijn uitgevoerd terwijl bij het bij alle organisatieonderdelen lastig is gebleken om in de huidige arbeidsmarkt de formatie op niveau te houden. Ook 2022 was een bewogen jaar.

De coronacrisis speelde begin 2022 nog volop, en vanaf maart werden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne ook hier merkbaar. De lasten van de genoemde extra taken worden zo goed als volledig vergoed vanuit het Rijk. De eerste begrotingswijziging 2023 van de VRF. De wijziging vloeit hoofdzakelijk voort uit het vastgestelde financiële kader 2024-2027. Ten tijde van het opstellen van de wijziging was de indexering (nog) niet bekend. Daarom is er een inschatting gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal incidentele ontwikkelingen die specifiek gelden voor 2023. Conform de resultaatbestemming in de jaarrekening 2022, worden bedragen in 2023 toegevoegd ten behoeve van extra inzet op specifieke taken. Daardoor leidt de eerste wijziging niet tot extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Programmabegroting 2024. De begroting is opgesteld op basis van de eerder behandelde kaderbrief 2024-2027. In deze kaderbrief worden zowel de reguliere indexatie, de beleidsmatige ontwikkelingen alsook de overige autonome ontwikkelingen meegenomen. 1. Reguliere Indexering loonkosten Voor de indexering van de loonkosten is uitgegaan van de macro-economische verkenning van het CPB. In de septembercirculaire van het gemeentefonds worden deze cijfers vermeld 2.

Beleidsmatige ontwikkelingen Binnen het programma gezondheid gaat het om beleidsadvisering om een stevigere rol te pakken als regisseur en adviseur in de preventieketen op het gebied van diverse landelijke regelingen zoals het IZA, GALA en SPUK die vragen om meer coördinatie en afstemming (€ 111.000). 2

V 1.0

Nu Niet Zwanger is gericht op het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Het biedt professionals in het sociaal domein ondersteuning en concrete middelen om met cliënten in gesprek te gaan over hun kinderwens en het moment van zwangerschap. Hierbij wordt samengewerkt met het medische domein. Ook in 2022 is de interventie NNZ verder uitgerold binnen het sociaal en medisch domein (€ 165.000). 3. Overige autonome ontwikkelingen Indexering materiële kosten: In de kaderbrief 2024-2027 is door het bestuur ervoor gekozen om incidenteel af te wijken van de indexatieafspraken die in de financiële verordening zijn opgenomen vanwege de historisch hoge inflatie. Afgesproken is om de indexatie van de materiële kosten voor 2024 af te toppen tot 8%. Dit wordt achteraf op basis van de werkelijke ontwikkeling van het gemeentefonds geëvalueerd. De definitieve gemeentelijke bijdrage is bepaald op basis van de werkelijke loonprijscompensatie die gemeenten via het gemeentefonds over de jaren 2022, 2023 en 2024 ontvangen. Deze afspraak staat ook bekend als ‘scenario 3’. Dat is de enige wijziging in de begroting t.o.v. de kaderbrief. Effecten voor Noardeast-Fryslân De begroting 2024 en meerjarenbegroting van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende bijdragen voor de gemeente Noardeast-Fryslân exclusief constante prijsstijging: 2024 € 2.099.267 € 215.424 € 3.220.141 € 5.534.832

2025 € 2.086.092 € 223.269 € 3.257.669 € 5.567.030

2026 € 2.081.558 € 229.831 € 3.255.641 € 5.567.030

2027 € 2.081.404 € 235.816 € 3.249.810 € 5.567.030

Huidige bijdrage gemeente Noardeast-Fryslan: FCL Omschrijving 2024 6.701.000 Gezondheid € 1.974.056 6.101.000 Crisisbeheer € 195.072 6.101.100 Brandweer € 2.953.074 Totaal € 5.122.202

2025 € 1.974.056 € 195.072 € 2.985.272 € 5.154.400

2026 € 1.974.056 € 195.072 € 2.985.272 € 5.154.400

2027 € 1.974.056 € 195.072 € 2.985.272 € 5.154.400

Gezondheid Crisisbeheer Brandweer Totaal

Voorgesteld wordt de toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen (90%) en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%) mee te nemen in de Perspectiefnota (PPN) 20242027 van de gemeente. Per saldo zijn de effecten als volgt: FCL Omschrijving 2024 2025 2026 2027 6.701.000 Gezondheid € 125.211 € 112.036 € 107.502 € 107.348 6.101.000 Crisisbeheer € 20.352 € 28.197 € 34.759 € 40.744 6.101.100 Brandweer € 267.067 € 272.397 € 270.369 € 264.538 Totaal € 412.630 € 412.630 € 412.630 € 412.630 Vervolg en planning 1. Behandeling en besluitvorming door gemeenteraad; 2. Informeren Dagelijks Bestuur VRF over besluit gemeenteraad. Communicatie + Participatie Veiligheidsregio Fryslân zal door middel van een brief vanuit de gemeenteraad op de hoogte worden gebracht van het besluit van gemeente Noardeast-Fryslân. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief; 2. Jaarstukken 2022; 3, Begrotingswijziging 2023; 4. Begroting 2024; 5. Aanbiedingsbrief oprichting stichting Waarborgfonds; 6. Memo stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dokkum, 30 mei 2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, 3

V 1.0

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

4

V 1.0

Raadsbesluit 2023 / 119147

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023; gelet op het bepaalde in de artikelen 6a, artikel 29 lid 3 en 9 en artikel 31 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân; Besluit: 1. 2. 3.

Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022, eerste begrotingswijzing 2023 en programmabegroting 2024. De toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân vanaf 2024 voor de autonome ontwikkelingen (90%), en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%), mee te nemen bij de vaststelling van de PPN 2024 Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 15 juni 2023. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 16/06/2023 11:12:30 CEST

{{Signer2}} 16/06/2023 16:15:54 CEST

ID: 9b834dbf-cae5-4d78-8903-9b4bb6b287b4

ID: 9b834dbf-cae5-4d78-8903-9b4bb6b287b4

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

5

V 1.0