Raadsvoorstel begroting Dokwurk 2023

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022 / 2022-092919

Raadsvergadering d.d.

: 9 juni 2022

Portefeuillehouder

: S. Keizer, J.D. de Vries

Programma

: (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Meer maatschappelijke participatie

Naam opsteller

: E. Broos

E-mail

: e.broos@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

: Begroting Dokwurk 2023

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Dokwurk 2023. 2. Over de ontwerpbegroting Dokwurk 2023 geen zienswijze in te dienen. Inleiding In dit advies wordt uw Raad gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbegroting Dokwurk 2023. Tegelijkertijd wordt u gevraagd over deze ontwerpbegroting geen zienswijze in te dienen. Beoogd effect Dokwurk voert voor onze gemeente de Wsw, Beschut Werken en de doelmatige taak binnen de Participatiewet en Inburgering uit. Het Dagelijks Bestuur van Dokwurk heeft op 11 april jl. de ontwerpbegroting 2023 behandeld en vraagt nu de aandeelhoudende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) te reageren (zienswijze) binnen de gestelde inzagetermijn van 8 weken. Een eventuele zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur meegenomen gedurende het definitieve besluitvormingsproces omtrent deze ontwerpbegroting. Argumenten Dokwurk benadrukt dat een begroting maken in deze tijd een uitdagende opgave is. Er zijn veel onzekerheden. Toch is de GR nuchter en positief gestemd, gezien de ontwikkelingen, vraag vanuit de markt en de daaropvolgende orderportefeuille. Er ligt een goed fundament; de solvabiliteit is op orde, er is een nieuwe hoofdvestiging aan de Hendoweg 26 te Dokkum en de planvorming met gemeenten over de overige Dokwurk-vestigingen ligt goed op koers.

Deze goede samenwerking met gemeenten en ondernemers maakt dat er een mooi (ontwikkel)perspectief in het verschiet ligt. De korte en vooral ook de lange termijn effecten van de coronapandemie en oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn vooralsnog niet te overzien. In deze begroting 2023 is daarom geen rekening gehouden met deze effecten. Maar Dokwurk benadrukt dat deze ontwikkelingen een nadrukkelijk risico vormen op de bedrijfsvoering en begroting van Dokwurk. Dokwurk geeft eveneens in haar begroting aan dat, vanuit het gegeven van goede resultaten van de laatste jaren, stilzitten geen optie is. Innovatie en vernieuwing, kaderverruiming c.q. het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen zijn nodig om de continuïteit voor nu en in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Financieel Na vijf jaar van bezuinigingen op de rijksbijdrage voor de Wsw is de verwachting dat de subsidieresultaten zullen normaliseren en dat de rijksbudgetten weer in de pas gaan lopen met de reguliere Wswloonontwikkeling. Het financieel perspectief voor de komende jaren bij Dokwurk lijkt relatief stabiel en zal zoals het zich nu laat aanzien gestaag verbeteren. Gemeentelijke bijdrage De begroting 2023 voor Dokwurk, zie hoofdstuk 8, gaat uit van een integraal tekort voor gemeentelijke bijdrage van € 1.558.000,-. Het aandeel voor onze gemeente daarin is: € 1.114.808

1

Ter vergelijk: In 2022 was dat € 1.461.000 / aandeel Noardeast-Fryslân € 1.036.030 In 2021 was dat € 1.605.000 / aandeel Noardeast-Fryslân €1.136.373. In 2020 was dat € 1.951.000 / aandeel Noardeast-Fryslân € 1.379.779 In 2019 was dat € 1.590.000 / aandeel Noardeast-Fryslân € 1.123.167 Daarmee is het begrote aandeel voor onze gemeente in het tekort 2023, iets gestegen t.o.v. 2022, plus minus € 78.000. Uw Raad wordt dan ook gevraagd geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Financiën Op basis van de meerjarenbegroting van Dokwuk zal de meerjarenraming van de gemeente NoardeastFryslân als volgt aangepast worden. Bijstelling

2023 €15.651

2024 €- 12.651

2025 € 221.158

2026 €469.418

Deze bijstelling zal in de perspectiefnota (PPN)2023-2026 verwerkt worden. Deze bijstelling is het gevolg van het feit dat de (gemeentelijke) bijdrage in de voorgaande jaren (meerjarig) constant is gehouden in de eigen begroting. Terwijl de begroting van Dokwurk laat zien dat deze bijdrage de komende jaren daalt. Daardoor is het verschil (voordelig) in onze eigen begroting fors (voor de jaren 2025 en 2026). En wordt deze bijgesteld in de PPN. Vervolg en planning Na besluitvorming zal Dokwurk worden geïnformeerd over uw besluit. Communicatie + Participatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Begroting Dokwurk 2023 2. Aanbiedingsbrief Dokkum, 11 mei 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2022 / 2022-092919

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2022; Besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Dokwurk 2023. 2. Over de ontwerpbegroting Dokwurk 2023 geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 9 juni 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 10/06/2022 15:45:20 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 14/06/2022 09:42:03 CEST

ID: 193f6c7f-0856-4e3b-b7c2-f9d7ff68bf53 Auth: Scribble

ID: 193f6c7f-0856-4e3b-b7c2-f9d7ff68bf53 Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0