Raadsvoorstel - Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (It Beslút 6 november)

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

:

2025- 243639

Raadsvergadering d.d.

:

6 november 2025

Portefeuillehouder

:

Mw. M. Prins

Programma

:

Alle programma's

Programmaonderdeel

:

Alle programma's

Naam opsteller

:

Gerk Sikma

E-mail

:

g.sikma@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

:

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Begrotingswijziging

:

Nee

Voorgesteld raadsbesluit De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2026 inclusief alle bijlagen vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de conceptbegroting van de gemeente Noardeast-Fryslân voor het jaar 2026. De raad is verplicht om ieder jaar de begroting voor het aankomende jaar vast te stellen en deze voor 15 november aan te bieden aan de Provinsje Fryslân (toezichthouder). Beoogd effect Met het vaststellen van de begroting 2026 inclusief alle bijlagen door u raad is het college geautoriseerd om binnen de door de Raad vastgestelde kaders, investeringen te doen en doelen per programma uit te voeren met bijbehorende lasten. Argumenten 1.1 Vaststellen sluitende begroting. Door de begroting 2026 vast te stellen, voldoet de gemeente aan de voorwaarde om een sluitende begroting vast te stellen. Het resultaat voor 2026 bedraagt afgerond € 3 miljoen positief. Het meerjarenperspectief sluit helaas niet en is vanaf het jaar 2028 negatief. De voorliggende conceptbegroting voldoet aan de toezicht eisen van de Provinsje Fryslân. De verschillen in begrotingsresultaten tussen deze voorliggende begroting en de Kadernota 2026 worden in de begroting toegelicht middels een verschillenverklaring. Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad de bruto investeringskredieten (exclusief bijdragen derden) die zijn opgenomen in de begroting.

Het betreft zowel nieuwe investeringen als noodzakelijke vervangingsinvesteringen en deze zijn opgenomen in de bijlage 01 van het begrotingsboekwerk. Een belangrijk onderdeel die bijdraagt aan het sluitend krijgen van de begroting is de bezuinigingsronde vanaf het jaar 2026. Uw raad heeft ingestemd om de bezuinigingslijst A, die bij de Kadernota 2026 is toegelicht en besproken mee te nemen als structurele post in de begroting voor de jaren 2026 tot en met 2029 (gemiddeld besparing is afgerond € 6,3 miljoen per jaar). In deze begroting zijn de bezuinigingen maatregelen kort vermeld in de toelichting bij de diverse programma’s. 1.2 Bewaking van het meerjaren perspectief. In de toekomstige jaren zijn verdere besparingen noodzakelijk om het begroting saldo vanaf het jaar 2028 om te buigen naar een positief of sluitend saldo en tevens om de algemene reserve op een verantwoorde hoogte te houden de komende jaren is een positief begroting saldo noodzakelijk. Het voorbereiden van een tweede besparingsronde wordt momenteel ambtelijk voorbereid. In Mei 2026 wordt een rapport met besparingsvoorstellen aangeboden aan het college. Deze voorstellen worden vervolgens meegenomen in de Kadernota 2027 en vervolgens aan de raad voorgelegd.

1

Toetsing aan Omgevingsvisie N.v.t. Kanttekeningen en risico’s N.v.t. Financiën Zie begroting met alle bijbehorende bijlagen. De meerjarige structurele positie van de gemeente wordt weergegeven in onderstaande tabel. Bedragen : € x 1.000 2026 BEGROTINGS SALDO

€

2.982

2027 €

1.522

2028 €

-3.258

2029 €

-2.040

Vervolg en planning Na vaststelling door u Raad wordt de begroting verstuurd naar de toezichthouder inzake financiën: Provinsje Fryslân. De aanlevering bij de provincie dient voor 15 november 2025 plaats te vinden. Communicatie + Participatie Er zal een persbericht uitgaan. Daarnaast zal op de gemeentepagina en in de huis-aan-huis bladen aandacht besteed worden aan de begroting 2026 en de gevolgen voor onze inwoners. Op 15 oktober 2025 wordt er voor u Raad een programmamarkt begroting georganiseerd. Bijlagen 1. Begroting 2026; 2. Bijlagenboek begroting 2026. Dokkum, 30 september 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.1

Raadsbesluit 2025-243639

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2025; gelet op het bepaalde in artikel 191 Gemeentewet; Besluit: De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2026 inclusief alle bijlagen vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 6 november 2025. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}} 07/11/2025 09:23:50 CET

{{Signer2}} 07/11/2025 09:45:03 CET

Signed By: Dijkstra, Sytze

Signed By: Kramer, Johannes

ID: 8f10e862-bb3f-4f5b-bc09-0a1256a3be91

ID: 8f10e862-bb3f-4f5b-bc09-0a1256a3be91

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.1