Raadsvoorstel Begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

:

2025 / 2025-093014

Raadsvergadering d.d.

:

5 juni 2025

Portefeuillehouder

:

J.G. Kramer

Programma

:

(1) Ynwenner en Bestjoer

Programmaonderdeel

:

Feiligens

Naam opsteller

:

E.J. de Vries (E-mail: e.devries3@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp

:

Begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Fryslân

Begrotingswijziging

:

Nee

Voorgesteld raadsbesluit Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Fryslân. Inleiding Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. Met de bij deze aanbiedingsbrief behorende documenten presenteren zij zowel een terugblik op de resultaten van 2024 als de financiële en beleidsmatige plannen voor 2026. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk voor 5 juni 2025 een zienswijze in te dienen. Na behandeling in de gemeenteraad zal de besluitvorming over de financiële stukken worden teruggekoppeld aan de Veiligheidsregio Fryslân. Beoogd effect Middels deze begroting en jaarrekening de gemeente vanuit de VRF betrekken en hun informeren over de continuïteit en toekomst. Het laten zien dat de financiële keuzes ook bijdragen aan een stabiele en toekomstgerichte organisatie, ondanks de onzekerheden die er ook zijn. Argumenten 1.1 Begroting 2026 en Jaarstukken 2024 positief resultaat. Jaarstukken 2024 In de jaarstukken 2024 worden de behaalde resultaten weergegeven en inzicht in de financiële afsluiting van het jaar. Het afgelopen jaar kende zowel successen als uitdagingen, waarbij de Veiligheidsregio wendbaarheid en daadkracht heeft getoond.

Het positieve financieel resultaat van € 3.6 miljoen stelt hun in staat om belangrijke strategische keuzes te maken, zoals het borgen van de financiering voor functiewaardering bij de GGD en HR21, het ondersteunen van transities binnen de GGD en brandweer, en het verbeteren van informatiemanagement en -beveiliging. Programmabegroting 2026 Voor 2026 is er een begroting opgesteld op basis van de eerder vastgestelde kaderbrief. De focus blijft liggen op crisisbeheersing, brandweerzorg en publieke gezondheid. Daarnaast zetten zij zich ook in bij speerpunten als versterking van preventie en zorgnetwerken, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, implementatie van het geactualiseerde dekkingsplan bij de brandweer en investeringen in digitalisering en professionalisering. 1.2 Beweging naar preventiegerichte aanpak publieke gezondheid. De veiligheidsregio zit meer op een preventieve benadering van publieke gezondheid. Crisisbeheersing blijft wel een grote kostenpost, maar de koerswijziging wijst op een herijking van prioriteiten richting preventie. 1.3 Herverdeling en optimaliseren brandweertaken. De specialistische brandweertaken worden herverdeeld en geoptimaliseerd. Denk aan de verschuiving van het oppervlaktereddingteam naar Ternaard. Dit betekent een mooie positieve ontwikkeling voor onze gemeente. 1.4 Informatiemanagement, digitale veiligheid en procesoptimalisatie.

Er wordt actief geïnvesteerd in functiewaardering, digitale veiligheid en informatiemanagement. Deze investeringen helpen om achterstanden in wet- en regelgeving int te halen en processen te optimaliseren.

1

1.5 Zienswijze bij de Kadernota. De begroting 2026 sluit aan op de eerder vastgestelde kaderbrief. Gemeenten hebben via een zienswijze hun zorgen en aandachtspunten kenbaar gemaakt. De Veiligheidsregio Fryslân heeft al toegezegd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, met specifieke aandacht voor het ravijnjaar. Toetsing aan Omgevingsvisie Niet van toepassing. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Gemeentelijke bijdragen en financiële onzekerheid. Gemeenten ontvangen een terugbetaling van € 1 miljoen, maar structurele zorgen over de specifieke uitkering (BDuR) blijven bestaan. In de begrotingen wordt een beheersbare aanpak genoemd, maar zonder concrete buffers of strategie bij verdere bezuinigingen. Op welke wijze bereidt de Veiligheidsregio zich voor op mogelijke verdere bezuinigingen. 1.2 Balans preventie en crisisbeheersing . De Veiligheidsregio richt zich binnen het thema publieke gezondheid in toenemende mate op preventie, als aanvulling op de wettelijke taken van de GGD. Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere maatschappelijke opgave om gezondheidsproblemen eerder te signaleren en te voorkomen. Tegelijkertijd vormen crisisbeheersing en investeringen in de brandweer structureel grote kostenposten, waardoor het realiseren van preventieve gezondheidsdoelen onder druk blijft staan.

Om gezondheid duurzaam te verankeren binnen het integrale veiligheidsbeleid is het noodzakelijk om structurele investeringen in preventie en de uitvoeringskracht van de GGD beter te borgen. Op dit moment worden door gemeenten via het aanvullend pakket afspraken gemaakt met de GGD, maar deze kunnen niet altijd gerealiseerd worden door capaciteitsproblemen. De GGD heeft een structureel begrotingstekort van € 1 miljoen euro. De Bestuurscommissie heeft een bestuurlijke opdracht geformuleerd om taken inzichtelijk te maken en een voorstel voor te bereiden op basis waarvan de Bestuurscommissie een afweging kan maken om taken te blijven financieren, re-alloceren of taken te beëindigen. 1.3 Structurele financiering en incidenteel beleid. De begroting 2026 en de jaarrekening 2024 tonen een positief resultaat, grotendeels door incidentele meevallers, zoals de vrijval van kapitaallasten. Er wordt geïnvesteerd in functiewaardering, HR21 en informatiemanagement. Echter, de structurele financiering voor 2025 en 2026 blijft onzeker. Financiën Gemeenten ontvangen een terugbetaling van € 3.6 miljoen. De begroting van 2026 van Veiligheidsregio Fryslân leidt tot de volgende begroting voor de komende jaren voor de gemeente Noardeast-Fryslân: Gezondheid Crisisbeheersing Brandweer Totaal

2026 € 2.437.237 € 292.397 € 3.384.633 € 6.114.268

2027 € 2.540.322 € 317.419 € 3.554.982 € 6.412.723

2028 € 2.631.350 € 339.483 € 3.688.621 € 6.659.454

2029 € 2.725.532 € 362.312 € 3.823.728 € 6.911.572

Vervolg en planning Er is een mogelijkheid voor de raad om een zienswijze in te dienen tot uiterlijk 12 juni 2025. Zienswijzen worden verwerkt in het voorstel aan de Bestuurscommissie Veiligheid. Wensen en bedenkingen neemt het algemeen bestuur mee in de definitieve besluitvorming. Communicatie + Participatie Niet van toepassing. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarstukken 2024 VRF; 2. Programmabegroting VRF 2026; 3. Jaarrekening VRF 2024. 2

V 1.0

Dokkum, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.0

Raadsbesluit 2025 / 2025-093014

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025; Besluit: Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Fryslân. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 5 juni 2025. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze

Signed By: Kramer, Johannes

06/06/2025 11:42:49 CEST {{Signer1}}

06/06/2025 15:27:48 CEST {{Signer2}}

ID: 3d303eab-8c5c-489f-8b27-13de734be8e2

ID: 3d303eab-8c5c-489f-8b27-13de734be8e2

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.0