Raadsvoorstel Begroting 2023, jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijzing 2022 VRF

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> 13/05/2022 11:04:16 CEST ID: da2a5897-914e-44e2-9449-d4a4e04f3f3b Auth: Scribble

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> 17/05/2022 10:09:37 CEST ID: da2a5897-914e-44e2-9449-d4a4e04f3f3b Auth: Scribble

Jaartal + zaaknummer

: 2022-069103

Raadsvergadering d.d.

: 12 mei 2022

Portefeuillehouder

: J.G. Kramer

Programma

: (1) Ynwenner en Bestjoer & (3) Soarch en Wolwêzen

Programmaonderdeel

: Veiligheid & Gezondheid

Naam opsteller

: B. Jager (E-mail: bernd.jager@noardeast-fryslân.nl)

Onderwerp

: Begroting 2023, jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijzing 2022 VRF

Begrotingswijziging

: nee

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2021, de eerste begrotingswijziging voor 2022 en de programmabegroting voor 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân. 2. Geen zienswijze in te dienen over deze jaarstukken. Inleiding De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft haar jaarstukken aangeboden aan de colleges en de raden. Het dagelijks bestuur vraagt de gemeenteraden om uiterlijk 20 mei 2022 hun eventuele zienswijze op deze financiële stukken in te dienen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van deze stukken en hierover geen zienswijze bij de Veiligheidsregio Fryslân kenbaar te maken. Beoogd effect Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio is dan ook de afdeling Crisisbeheersing. Daarnaast maken ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân bestuurlijk onderdeel uit van de Veiligheidsregio Fryslân. Het budget van een veiligheidsregio komt voor een groot deel van de gemeenten en voor een deel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeenteraden beslissen over de financiële bijdrage aan de veiligheidsregio.

Argumenten 1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid De Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De inzet van deze verbonden partij dient diverse programmadoelen uit de programma’s (1) Ynwenner en Bestjoer & (3) Soarch en Wolwêzen. 1.2 Conform de gemeenschappelijke regeling De financiële stukken zijn een uitwerking van al eerder vastgesteld beleid en heeft geresulteerd in bijgaande begroting en bijgaand voorstel tot een begrotingswijziging. De jaarstukken beschrijven de resultaten. Middels de programmaverantwoording wordt verantwoording afgelegd over elk van de vier programma’s, te weten gezondheid, brandweer, risicobeheersing en organisatie. In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân is geregeld dat de ontwerpbegroting en de jaarstukken twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt, worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze kunnen hun zienswijze over deze stukken doen blijken aan het dagelijks bestuur. Deze zienswijzen worden gezamenlijk met de betreffende stukken aangeboden aan het algemeen bestuur ter vaststelling. 1.3 Toelichting op de jaarstukken Aan de hand van de jaarstukken over 2021 wordt door de VRF verantwoording afgelegd over de resultaten van dat jaar.

De plannen voor 2023 staan in de programmabegroting. De impact van eerdere besluiten op de 1

lopende begroting zijn vertaald in de eerste begrotingswijziging van 2022. In de stukken is tot dusver geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de situatie in Oekraïne op de VRF. Er worden werkzaamheden verricht met betrekking tot de coördinatie van de opvang van vluchtelingen. Mogelijk volgt nog een grotere inspanning rondom de effecten van de oorlog op de prijsontwikkeling, levertijden van materiaal et cetera. 1.3.1 Jaarverslag en jaarrekening 2021 De jaarstukken 2021 staan voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Er zijn veel taken op de VRF afgekomen: bemonstering, vaccineren, boosteren, bron- en contactonderzoek et cetera. De inspanning is immens geweest, dit heeft geleid tot beïnvloeding van alle programma’s (zowel inhoudelijk als financieel). De financiële impact voor al deze extra taken is zo’n 62 miljoen euro, deze worden vergoed door het ministerie. Door de VRF is over 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 2.985.000, grotendeels veroorzaakt door het uitstellen en vertragen van reguliere taken. Niet al deze taken hoeven te worden ingehaald en de VRF stelt dan ook voor en deel van resultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. In de programmaverantwoording over het deel Gezondheid wordt teruggeblikt op de pijlers: Monitoring, signalering en advies: o.a.

jeugdgezondheidszorg, programma JGZ 3.0, epidemiologie, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Vitale Regio Fryslân, Friese Preventie Aanpak en Medische Milieukunde; Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Programma Kansrijke Start, infectieziektebestrijding, noordelijke samenwerking TBC, reizigers- en beroepsvaccinaties en het team Publieke Gezondheid Asielzoekers en de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma; Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises: uitvoering GGD Rampen Opvang Plan, Aanpak Voorkoming van Escalatie, taken op het gebied van zorg en veiligheid (zoals het meldpunt problematische woonhygiëne en zorgwekkend gedrag) en forensische geneeskunde; Toezicht houden: inspecties kinderopvang, inspecties tattoo / piercing / permanente make-up studio’s et cetera en uitvoering van het WMO-toezicht in één gemeente; In de programmaverantwoording over het deel Crisisbeheersing wordt teruggeblikt op: Coronawerkzaamheden, zoals de nieuwe coördinatiestructuur, het regionale handelingskader voor gemeenten voor toezicht & handhaving, de maatschappelijke impact van de coronacrisis op Fryslân, de evenementenkalender en de preparatie op de ‘COVID-jaarwisseling’ 2021-2022; Reguliere werkzaamheden, zoals het nieuwe rampbestrijdingsplan voor de vliegbasis Leeuwarden, het nieuwe regionaal crisisplan, het ontwerp regionaal risicoprofiel en 2022-2025, de overdracht

van de meldkamer Noord-Nederland en het RCC aan de politie en diverse inzetten van de crisisorganisatie (14 GRIP-inzetten en diverse niet-GRIP-inzetten, zoals langdurige vorst, vogelgriep, overboord geslagen containers et cetera). In de programmaverantwoording over het deel Brandweer wordt teruggeblikt op: Speerpunten uit het beleidsplan Veiligheid, zoals het samen aantoonbaar vakbekwaam, paraatheid en het risicogericht en risicobewust samenwerken. Reguliere taken risicobeheersing: advisering over bouwaanvragen en ruimtelijke plannen, brandveiligheidscontroles en (lager aantal) evenementenadviseringen. Uitvoering Brandveilig Leven: achterstand op programma, zodat veel voorlichtingen op locatie en aan specifieke doelgroepen vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan. Overige zaken: aangepaste organisatie-inrichting van Brandweer Fryslân, de evaluatie van het dekkingsplan 2.0, datahuishouding op orde, taakdifferentiatie brandweervrijwilligers, energietransitie en uitvoering van de bouwagenda. Repressie: 3537 brandweeralarmeringen in Fryslân. In de programmaverantwoording over het deel Organisatie wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten op het gebied van digitalisering, duurzaam voorbeeldgedrag en uitstekend werkgeverschap.

2

V 1.0

1.3.2 Eerste begrotingswijziging 2022 Met de eerste begrotingswijziging van 2022 wordt de lopende begroting in lijn gebracht met de doorwerking van eerder door het bestuur genomen besluiten. Het gaat hier om: genomen besluiten over de uitvoering van wettelijke taken: twee uitbreidingen op het rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek; genomen besluiten over de uitvoering en dekking van projecten: Gezonde Leefomgeving (omgevingswet), Kansrijke Start, Nu niet Zwanger en Informatiemanagementprojecten; wijzigingen als gevolg van de realisatie van het investeringsritme (vrijval van kapitaalslasten); overige autonome wijzigingen: verwerking van de recente CAO, inclusief thuiswerkvergoeding. 1.3.4 Programmabegroting 2023 In de begroting worden de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen benoemd die eerder ook al zijn benoemd in de Kaderbrief 2023-2026. Het jaar 2023 wordt het eerste jaar van de nieuwe beleidsplannen. In afwachting van deze beleidsplannen bevat de programmabegroting geen nieuwe beleidsvoorstellen. De ontwikkelingen op het gebied van beleid betreffen de uitwerking van de eerder genomen bestuursbesluiten dit gaat veelal om (nieuwe) wettelijke taken – en autonome ontwikkelingen. 2.1 Geen zienswijze indienen De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en risico’s Als er niet kan worden ingestemd met genoemde stukken, kan de gemeenteraad een zienswijze inbrengen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Financiën Jaarstukken 2021 De jaarstukken 2021 tonen een positief resultaat van € 2.985.000. Het resultaat wordt sterk beïnvloed door de coronacrisis. Hierdoor zijn een aantal activiteiten vertraagd of uitgesteld, waardoor een inhaalslag gemaakt moet worden. Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat als volgt te bestemmen: A. € 100.000 – Reserveren voor uitgestelde en vertraagde taken als gevolg van de coronacrisis; B. € 1.589.000 – Reserveren voor specifieke taken, bestaande uit o WABO o Tijdelijke versterking projecten o Energietransitie o Kansrijke Start o Omgevingswet GGD o Nu niet zwanger o Thuiswerkplekken; C. € 1.296.000 – Terugstorten naar de gemeenten. Bovenstaande reserveringen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve specifieke taken. Voor Gemeente Noardeast-Fryslân bedraagt de teruggaaf vanuit de jaarstukken € 89.400. Eerste begrotingswijziging 2022 In de eerste begrotingswijziging 2022 wordt per saldo een toevoeging aan de egalisatiereserve gedaan van € 163.000 als gevolg van de vrijval van kapitaallasten. Daarnaast wordt er € 260.000 onttrokken aan de bestemmingsreserves voor de specifieke taken zoals beschreven in de jaarstukken 2021.

Tot slot is er een mutatie van de gemeentelijke bijdrage van € 248.000. Dit is vastgesteld in de kaderbrief. Alle financiële gevolgen zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022 vanuit reeds genomen besluiten. Er is geen sprake van nieuw beleid in de eerste begrotingswijziging 2022. Begroting 2023 In de begroting 2023 is geen aanvullend nieuw beleid opgenomen. Aan alle wijzigingen liggen reeds genomen besluiten ten grondslag. De totale financiële bijdrage voor de gemeente Noardeast-Fryslân in 2023 komt uit op € 5.099.570. De bijdrage is als volgt opgebouwd: 3

V 1.0

(bedragen x € 1.000)

Bijdrage 2023 opgenomen in meerjarenraming 1.851 189 2.737 4.777

Bijdrage 2023 opgenomen in begroting VRF 1.981 195 2.923 5.100

Gezondheid Crisisbeheersing Brandweer Totale begrotingsbijdrage Noardeast-Fryslân De begrotingsbijdrage voor 2023 stijgt met € 322.000 ten opzichte van de bijdrage die al opgenomen is in de meerjarenraming 2023. De stijging van de bijdrage zal meegenomen worden bij de opstelling van de perspectiefnota. Voor komende jaren zijn enkele grote structurele risico’s aangemerkt: - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;; - Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers; - Evaluatie Wet veiligheidsregio’s; - Algemene prijsontwikkeling; - Langere en onbetrouwbare levertijden; - Effecten corona op regulier werk; - Rente. Communicatie + Participatie Het bestuur VRF vraagt de gemeenteraden om uiterlijk 20 mei 2022 hun eventuele zienswijze op deze financiële stukken in te dienen. De gemeentelijke afdelingen Meidwaan & Soarch en Bedriuwsfiering zijn betrokken en werken samen op dit onderwerp. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting, jaarstukken en begrotingswijzing VRF; 2. Jaarverslag en jaarrekening 2021 VRF; 3. Programmabegroting 2023 VRF; 4. Eerste Begrotingswijziging 2022 VRF; 5. Ontwerp reactiebrief aan VRF. Dokkum, 26 april 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

4

V 1.0

Raadsbesluit 2022-069103

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022; Besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2021, de eerste begrotingswijziging voor 2022 en de programmabegroting voor 2023 van de Veiligheidsregio Fryslân. Geen zienswijze in te dienen over deze jaarstukken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 12 mei 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

5

V 1.0