Raadsvoorstel 1e turap 2021 Noardeast-Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2021 / Z316378-2021

Raadsvergadering d.d.

: 1 juli 2021

Portefeuillehouder

: T. Berends

Programma

: Alle

Programmaonderdeel

: Alle

Naam opsteller

: A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-Fryslân)

Onderwerp

: Eerste tussentijdse rapportage 2021

Begrotingswijziging

: ja

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: de begroting 2021 op basis van de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 23.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat. Inleiding Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. De eerste tussentijdse rapportage 2021 is de eerste van de twee tussentijdse rapportages. Het resultaat van de eerste rapportage is € 23.000 positief over 2021. Structureel (jaren 2022-2024) is het nadeel circa € 0,55mln negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra lasten in het sociaal domein en een uitzetting van de samenwerkingsbegroting. Daar tegenover staat wel een verwacht structureel voordeel van de Algemene uitkering van het Rijk van circa € 0,8mln. Dit effect wordt echter alleen voor het lopende jaar (2021) meegenomen, structureel zal deze tot uiting komen in de meicirculaire waarna deze meerjarig verwerkt wordt in de begroting 2022. Beoogd effect Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld.

Argumenten 1.1 Door het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 2021 wordt de (meerjaren)begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. Kanttekeningen en risico’s 1.1. De eerste tussentijdse rapportage zegt vaak nog niet veel over wat het resultaat aan het einde van het jaar gaat zijn. In de eerste tussentijdse raportage worden veelal zaken meegenomen die voortvloeien uit de jaarrekening 2020. Financiën Het resultaat van de eerste rapportage is € 23.000 positief over 2021. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2021 komt daarmee uit op een negatief resultaat van € 659.000 nadelig. Vervolg en planning N.v.t. Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen - Eerste tussentijdse rapportage 2020 Noardeast-Fryslân.

1

Dokkum, 25 mei 2021 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2021 / Z316378-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021;

Besluit: de begroting 2021 op basis van de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 23.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 1 juli 2021. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl> {{Signer1}} 02/07/2021 11:41:51 CEST

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl> {{Signer2}} 05/07/2021 12:52:27 CEST

ID: 8beebb90-3d58-4e9c-9fab-e6ea2185ef3a Auth: Scribble

ID: 8beebb90-3d58-4e9c-9fab-e6ea2185ef3a Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0