Presentatie Programmasturing Kadernota 2027-2030 - 10 juni 2026

Kadernota 2027 – 2030 Programmamarkt 10-06-2026

De context We werken in een steeds complexere samenleving • Meer taken en verwachtingen • Minder middelen • Meer samenwerking nodig Tegelijk zien we • Veel informatie • Maar weinig overzicht en samenhang

Ø Dat maakt sturen lastig

Onze manier van werken We werken met programma’s • Gericht op maatschappelijke doelen • Over clusters en eenheden heen • Met duidelijk keuzes

Ø Van losse keuzes Naar samenhangende doelen

Programma

Ontwikkelingsrichting: Meer, minder, beter, duurzamer, etc.

Ontwikkelingsrichting: Meer, minder, beter, duurzamer, etc.

Ontwikkelingsrichting: Meer, minder, beter, duurzamer, etc.

Smartdoel

Smartdoel

10% … op 01-01-2028

10% … op 01-01-2028

Smartdoel 10% … op 01-01-2028

Inspanningen

Inspanningen

Inspanningen

projecten en activiteiten

projecten en activiteiten

projecten en activiteiten

Financiële middelen

Financiële middelen

Financiële middelen

Begroting

Budget

Kerndoel

College

Uitvoering

Wat mag het kosten?

Kerndoel

Raad

Beleid

Wat gaan we ervoor doen?

Kerndoel

Raad

Gewenst maatschappelijk effect: veilig, leefbaar, gezond, groen, duurzaam, etc.

Kadernota

Hoofddoelstelling

Wat willen we bereiken?

Belangrijke keuze

We richten ons op verandering • 80% is van het werk is regulier • 20% bepaalt de ontwikkeling en de keuzes

Ø Daar ligt de focus van de programma’s Ø Daar stuurt de raad op.

Kadernota op hoger niveau strategisch document dat richting geeft aan beleidskeuzes komende jaren en begroting

•

Componenten: § Bestuurlijke boodschap § Financieel perspectief § Beleidsmatige kaders § Proces richting begroting

Nieuwe Opzet 1. We sturen meer op doelen • Meer inzicht in wat we willen bereiken • Kadernota: hoofddoel en kerndoelen • Begroting: uitwerking in SMART-doen 2. Kadernota meer op hoofdlijnen • Meer ruimte voor keuzes • Minder detail en duidelijke richting 3. Rapportages helpen om bij te sturen • Inzicht in wat goed gaat en niet • Meer aandacht voor majeure projecten

cyclus Jaarstukken 2025 Juli 2026

1E Turap 2026 Mei 2026

Cyclus ‘25-’28

2E Turap 2026 September 2026

Kadernota 2027-2030 Juli 2026

3E Turap 2026 November 2026

Begroting 2027-2030 Nov 2026

Cyclus ‘26-’29

Jaarstukken 2026 Juli 2027

1e Turap 2027 Juli 2027

Kadernota 2028-2031 juli 2027

2e Turap 2027 Nov 2027

3e Turap 2027 Nov 2027

Begroting 2028-2031 Nov 2027

Jaarstukken 2027 Juni 2028

1e Turap

2028 Juli 2028

Cyclus ‘27-’30

Cyclus ‘28-’31

Bijdrage aan SDG’s

kadernota Kadernota als strategisch document • Wendbaarheid en flexibiliteit • Heldere rol raad • Efficiënt en beheersbaar proces • Lagere werkdruk, betere spreiding

Hoofddoelstelling Kerndoelen

Ontwikkelingen

Ø Geeft inzicht op effect op inwoners! Fin. ontwikkelingen

Rapportages op doelenniveau Verbetering Begroting, TURAP en Rekening • Rapportage op doelen i.p.v. activiteiten • Monitoring maatschappelijke effecten

Ø Geeft richting!

Afweging BOF: Besturings- en Organisatie Filosofie

Mienskip

Planning

(uitwerkingslijn 4) No

Onderwerp

Planning

01

Audit commissie

29-10-2025

02

College

November

03

Informeren raad

December

04

Proefjaar 2026

2026

05

Uitwerken kadernota nieuwe opzet

06

Eerste rapportage majeure projecten

07

Uitwerking begroting nieuwe opzet

F2 en F3 2026

08

Turap

Na F2

09

Extra rapportage Financiën en majeure projecten

Na F3

10

Evaluatie nieuwe opzet

F4 2026 / F1 2027

Doorontwikkelen en verder

Vanaf 2027

Vragen?

Na F1 2026 Na F1 2026